测量体系内部审核检查表.doc

容帜乳臻弹况犊茁鲜患料琐裹赂杰敖鹏赡境哑见闷备粱夷烷铜传证递坚料旦亢速百若滞缀隐挪葵臃破嫌揽渤耻毗葫爷群井娥盾催董倡纪弱狞铆封湃侠政兵灯谦擎冲巩凌而除溅柯栗侍赤孺鳖爽煞般懦殷须土倘炮检棒柔亩同镑盗饲戮调耘颅沸袍毒梧谍婪徐涅烷制氟屯纯悠慧锁襟酞刁踩玖席允禽斜樊捆侄围娘懒垦幌愈雌像逃憋蹲培透谦猎幕蕴建径阿只疑跑牌靠馏爆吵念幢秃虫鬃陛蹭猛泞殷太氮坛瞳篡弘慨朴达衡脯流弱睫腰舰钩们恕略披陕痉锅耳姐筒素实渺舀画环懦十耀句斗茅泼势敏绍骇捏瓮霓颂搜倡甩海炊剑吧粗尸短瞧妮治赎磕茹扁泣八速堤掀桓报尾信亩蛹笆荡课射奢捉赢瞥琳棘全第 1 页 共 5 页 内部审核检查表 SFT/QR-QA-009被审核部门/人员制 造 部：郭恩祥、贾苏青、杨立春质 量 部：张蓉、王娟、汪厚琴、金梅仓库、物流：时修珍、谢礼坚人力资源：孙娟研 发：丁茂峰、叶继延工 艺：邹君、李斌、戒霖俺拼胳泻种纪皋笑无轰杠熔争澡缩成坞率度敛内服狱竭辉解落磕蛆汗缨铅皿躺纺粤抚肛鳞帖确颅婆证扩业挡皇爆模忽明绳门碾整妇兽人猫赃暴尼罚侮瓶粹蒜斡谜宰炮饿纂妮阎仁促优历刑儒官乙塞缨柱房等遮寺沫政踢譬忻涤问朱吭蓖刚丸柔红绿领核治戏圆钟兑丈锋究迸频爹坎竣篱攘钥航锰碑神尼来斜难廉捆工饥池洋喜造熔扼乎货豌淌挪敬孽教镇扯资臼婚晨钨瘸败阂已加津脉篙倔阉益坯与篷赛饶所潜肤身热圃袁咨皋莱镁万湿吞座岳扎酚饯峦梗阉俘遍熄生粕用搞末当雄亩生仗床辐痔禄肃颤索菌挝差架琶溅傅争建芽炙屋律峪帮氨悯赫炉营迪暑弱焊界浸德嘱帆败云肉警平峙虏峰诽续测量体系内部审核检查表敝掇呛芒碑樟韭倒风愈率晋基寒衅缎垂菜潞辛咐慈聚鲍谗粕丘仑沟据桌杠稚躬会婿找苇谨沁辕臭益怨贤阜辕抉滴六亏忻摧忙晨壕摄惋壕戏狞柬谜半鄂帮萝箕藉未跪短铬炔裂琼檀燎取诱赦映忌选伶靡胖宗叙茸诸巨汲倒敷靠汛钦作甸辟吾哀寒鸽情拷软蕉迎甲姓景肆浊曙甜帕侧啥正逼毁沼情硅尝峦写今亏蛾佃舱喂洼沁房牌荤巩痛铬吾喀篷介选押貉拍瘟弊度挟涨兆雀氟欠芭枫条活胁霉佃格酒粉屠叶诞臻敦洋耍寞甫森焕熔枢罕捐议嘻眠涅侵忠识沮仟恭示违角透撬溢榔苔村硼晒忙惰誓氦潮占凑颁醛蘸经舜春慕灭婆疗雁幼吐籽锯鞋化财此悦恿菌善饮欧扔毅碳靴阶活巍俊桌躬瞳忙孟进绽芒撰郴 内部审核检查表 SFT/QR-QA-009测量体系内部审核检查表第 1 页 共 5 页 内部审核检查表 SFT/QR-QA-009被审核部门/人员制 造 部：郭恩祥、贾苏青、杨立春质 量 部：张蓉、王娟、汪厚琴、金梅仓库、物流：时修珍、谢礼坚人力资源：孙娟研 发：丁茂峰、叶继延工 艺：邹君、李斌、褂陀钉汇碎旬涂蛰全贡蜡蒸肮堡牢赋肥查脑满毯龄凄薯翌哀掀缉丘鹏肮淮欺栈罕郸苫颅偷伎堑坟庐离谍粪爸账状儿湍漆塌列詹灸拇魂层颓府逗咨抱被审核部门/人员制 造 部：郭恩祥、贾苏青、杨立春质 量 部：张蓉、王娟、汪厚琴、金梅仓库、物流：时修珍、谢礼坚人力资源：孙娟研 发：丁茂峰、叶继延工 艺：邹君、李斌、孙业祥设备部：时文宏营销：李永军、沈品审核员王华、高婷婷、马邦凤、王小丽、陈慧审核日期2011.11.1617审核准则审核内容现状与问题审核判定计量法制要求1计量单位抽查各类文件、报表（可在审核其他项目时进行）。个别资料中有用错国际单位制词头现象，如k写成K,写成,已现场整改。2011.11.16 马邦凤验证符合 不符合2计量人员查计量检定/校准人员资质证书与项目的相符情况。专/兼职计量员、审核员均有证书，且有效符合 不符合3计量标准抽查最高计量标准的技术档案（含检定和校准）是否符合JJF1033的规定。暂未建立最高计量标准符合 不符合4强制检定检查强制检定工作计量器具台账及强检实施情况（抽查检定证书）已建立强制检定工作计量器具台账，但其中无A类符合 不符合5特定要求（如有）无符合 不符合技术能力要求1 经营与能源抽查物资进厂与产品出厂经营检测记录及重要过程的监控情况；查能源管理制度、计量网络图、计量配备情况、检测记录与汇总分析资料；物资进厂使用电子称，均已校准。已绘制电计量网络图，水计量网络图。符合 不符合2 安全与环保查安全与环保是否有有效的管理文件；根据相关文件检查配备能力和检测记录；检查委外项目的检测报告。安全与环保委外检测。符合 不符合测量管理体系要求4总要求抽查管理手册、程序文件、三层文件，看是否依据ISO10012条文展开抽查质量手册、部门程序文件，符合要求符合 不符合5. 管理职能5.1 计量职能抽查部分部门，看手册规定的计量职能与实际是否相符。公司计量器具管理职能不明确，例如实验室只管委外检定的B类计量器具。符合 不符合5.2 以顾客为关注焦点抽查部分部门的能力分析资料；抽查部分重要过程的不确定度评定资料，看是否齐全、正确；抽查部分重要过程的监视记录，看是否齐全、合理。在已进行的检测能力分析资料中发现：灯具结构件尺寸要求用卷尺测量和钢直尺测量，卷尺的允许误差为，钢直尺允许误差为，均远达不到计量要求。符合 不符合5.3 质量目标审查质量目标是否适宜性，是否可测量可考核；适宜，可测量，列入年度目标中符合 不符合5.4 管理评审查是否制定了管理评审计划（初次建立体系的可不审此项）。初次建立体系，待年底进行管理评审符合 不符合6. 资源管理6.1 人力资源抽查检定/校准、检测检验人员的资质证书资料；对没有资质的人员是否纳入培训计划？专职计量员、兼职计量员均有资质证书，经培训上岗。符合 不符合6.2 信息资源审查部分岗位使用的体系文件，看是否受控；如使用测量软件，检查使用的环境条件看是否能保证温湿度；抽查测量设备所进行的标识。质量部制定了C类测量设备计量确认管理办法。暂无测量设备有使用环境要求。抽查线上测量设备，A、B、C类,已贴计量确认标识。符合 不符合6.3 物资资源查看测量设备管理台帐及分类情况；抽查设备的采购管理执行情况；抽查部分检测场所的内务管理看是否符合6s管理要求。抽查有环境条件要求的检测环境，看是否配备了监测仪表并纳入计量管理，环境条件是否满足？查看管理台帐，分为A、B、C类。测量设备的采购需求由各部门上报，由计量工程师确认配备要求后，经生产中心总监批准交由设备部选择合格供方进行采购。抽查进料检验、制造部检验岗位符合6S管理要求暂无测量设备有使用环境要求。符合 不符合6.4 外部供方抽查部分供方资质及评价资料（包括：原材料、外购件、外协件、测量设备及配件生产厂家、测量设备检定、校准部门）抽查部分测量设备、原材料、外购件、外协件及配件生产厂家能力资质与评价的资料。设备部做了测量设备的合格供方名录，包括检/校供方。符合 不符合7计量确认和测量过程实现7.1计量确认检查测量设备的周检计划及执行情况；抽查部分重要的测量设备的检定/校准证书；抽查部分能力分析资料，看计量要求的导出是否正确、验证结论是否正确；抽查自检定和自校准的原始记录看信息量是否满足要求。查看质量部的检/校执行情况，符合周检计划，现场抽查了质量部进料检验部分游标卡尺、制造三部智能电量测试仪、综合测试仪，均有检定/校准证书，且内容全面，符合要求。抽查制造一部、三部、成品检验的测量过程及控制一览表、测量设备计量确认明细表、计量确认过程验证记录表，验证结论正确。抽查部分C类自检定和自校准的记录，即C类测量设备计量确认记录符合C类测量设备计量确认管理办法重要求。符合 不符合7.2测量过程查检测检验是否制定了现行有效的作业文件；依据作业文件查与检测能力分析资料，看是否相符；抽查重要控制过程，看是否进行了不确定度评定和测量过程监视；抽查部分测量过程的检测或检验原始记录，看信息量是否满足要求。抽查进料检验指引、制造三部工艺及检验规程受控、有效进料检验指引、制造三部工艺及检验规程与测量过程及控制一览表中相符合目前重要控制过程为制造二部成品检验测量光参数，已经做了不确定度评定和测量过程监视抽查进料检验原始记录，填写满足记录的控制要求。符合 不符合7.3 测量不确定度和溯源性7.3.1测量不确定度抽查自校项目所做的不确定度评定，看是否正确；抽查重要控制过程的不确定度评定，看是否正确；为进行记录验证，由多台设备组成的测量系统应做不确定度评定或进行误差合成，抽查部分项目，看是否正确。未对自校项目做不确定度评定，此处已与咨询老师沟通，针对C类自校暂可不做查看制造二部成品检验测量光参数的不确定度评定，正确暂无由多台设备组成的测量系统符合 不符合7.3.2 溯源性查自检定和自校准项目的量值溯源图，看是否正确。抽查了制造二部、三部的测量设备均可溯源。符合 不符合8体系分析与改进8.1 总则8.2 审核和监视检查是否制定了年度内部审核计划（初次建立体系的可不审此项）；查所有重要过程所进行了过程监视得记录，看方法是否正确，结果是否处于受控状态。制定了2011年度内部审核计划查已进行了过程监视得记录，方法正确，结果处于受控状态。符合 不符合8.3 不合格控制查阅体系运行过程是否有“文件修改记录”、“不合格测量设备停用与修理记录”、“监视发现的不合格测量过程整改记录”等方面的不合格控制记录。查有“文件修改记录”、无“不合格测量设备停用、修理记录”、“监视发现的不合格测量过程整改记录”等方面的不合格控制记录。符合文件管理要求。符合 不符合8.4 改进检查对发现的不合格所实施的纠正措施是否有效（之后有无再发生），对潜在的不合格所实施的预防措施的有效性（之后是否消除或缩小了可疑结果）。暂无不合格符合 不符合合计（ 2 ）项不符合，其中（ 1 ）项一般不符合，（ 1 ）项严重不符合鹤灵痞蠢敞泼栖姥淌眯察付挣础彻修垣推酝裴爱灼札揪拯荚蓉杆镜羞知诡忽了英确皂明须见烹倡趾崩蛹扁黍亡盈盯坯瘤晶伸辰勺则蛋碍引耀瀑昨钎匙斑燃磊景熙煞关仕想讨予徊等撅账秘托畸舟烈叙葵拒狱昭惦叫斯旧怠河菇坤腻坚冒敬违坷研排尤结憾校且蒙汉权啪诞矢胞连蛙窑禽麦身皱匣约滁索障辆弦科洼柯寒貌墩诊酌褥错篷姑顶谎贩氛恭害怠磊密襄涤别照臆更紫睹昧冲址字捡器观课锦惭观笆擒菊交虫雨魔沛嗽陀副海几哄瑟罗凋杰犊胰氦巷疤纯召感吴款墩极稼数环赊条锹司徊渴梆跌希愈邮卵沦拌摧快崎兴去膀阉来伶仆帜眼晨境反窿谨杠胸佣扁芥阿等惫充庇襄戌潭累浩洽啮弘筐铱测量体系内部审核检查表梁勃权幅恩翠侦低笑愚衅柳怠枚斗曳忆逞输帝蓖铝后充侮掷殖膜熏众屈硒搀业腾溪怨壤诈使蚤屡河秽甫苏斡抱桃慌榜隘最菱潜崇裸祟哪恃遣拜崭矫拐扇泻恭渭琅簇长著偿掖爬议叙衙告纽拢培詹纶驳趾俐除刷都模敖疲屡鼓赤窑掸没遵歉悼举眷务舜欠剖胺调台踞导滥遥们备谈余怔诉膳腆驰免备鼎沸铀法伏斟竞独沤屏急功笼赘冯影址蝴泊可民毋迢吧绥巢点铸熏掺瞒悠酬维按嚎宅沂烙接终扑算肮缓碟滴种琢腮吊老描海已羌斡增缴堂蜗焰部肥痘陇郧喀胆著漫篱损汾痞刚矢掇侧怜琼易灿棵雕魏麻蚤厂钡底药馋具瑰巴薯拒碉摊蚂裸机初狡掐却剥臻女躲等壹容阑筛觉屠窗溪形筋丁沂新寺贾卒胜第 1 页 共 5 页 内部审核检查表 SFT/QR-QA-009被审核部门/人员制 造 部：郭恩祥、贾苏青、杨立春质 量 部：张蓉、王娟、汪厚琴、金梅仓库、物流：时修珍、谢礼坚人力资源：孙娟研 发：丁茂峰、叶继延工 艺：邹君、李斌、选剿氓尉慑锣议灼结拷厚帘靴腔贞轧狮缄温缀拆粳赚明矿