贵宾信息系统用户管理规范(初稿-待修改).doc

贵宾信息系统用户管理规范（初稿） 贵宾信息系统用户管理规范（初稿）审核：日期：审核：日期：审核：日期：审核：日期：厦门国际航空港地勤公司贵宾室二一二年十二月版本历史日期版本说明作者目录1.目的与范围41.1目的41.2范围42职责53工作程序83.1 用户权限变更的申请83.1.1 申请的对象83.1.2 申请的条件83.1.3 申请流程83.2 用户权限的设置规范83.2.1功能设置-功能权限83.2.2控制权限103.2.3菜单权限组-岗位设置133.3 用户使用生产系统的规定143.3.1贵宾信息系统访问安全143.3.2罚则154 质量记录165 质量文件16贵宾信息系统工作流程质量调查表（附表1）17贵宾信息系统工作流程质量记录单（附表2）18贵宾信息系统用户权限变更请求表（附表3）191.目的与范围1.1目的为有效利用贵宾室信息系统，建立信息化平台，规范信息的使用和传递，促进业务流程与信息流程的统一，提高贵宾室管理的效率和效果，特制定本办法。1.2范围1.21本办法适用于贵宾信息系统的基本功能模块、报表系统和电子工作流程，其中，电子工作流程包括资料管理流程、业务管理流程、知识库管理流程、查询报表流程等、系统管理流程、用户管理流程及其附加功能。根据公司发展需要，将对贵宾信息系统适用范围进行适时调整。1.2.2本办法中的电子工作流，不适用于没有电子版本的各类文件（贵宾室银行结算单、当日糕点、花卉补货单）2职责2.1 贵宾信息系统的战略规划、重要信息系统政策等重大事项应当经由贵宾室经理及贵宾室班组审批通过后，方可实施。贵宾信息系统使用各岗位人员应积极参与信息系统战略规划、重要信息系统政策等的制定工作。2.2地勤公司总经理是贵宾信息系统的归口管理部门，可由其根据实际情况委托专业服务机构从事贵宾信息系统的开发、运行与维护等工作。2.3经理及授权班组成员具体负责以下工作：2.3.1程序管理：包括系统管理，负责保障并监控应用程序正常运行。2.3.2数据库管理：对贵宾信息中的数据进行存储、处理、管理，维护组织数据资源，流程包括资料管理、知识库管理。2.3.3数据控制：通过程序登陆管理、用户管理，确保原始数据经过正确授权，监控信息系统工作流程，协调输入和输出。2.3.4终端操作：终端用户负责记录交易内容，授权处理数据，并利用系统输出的结果，包括业务管理，并且通过生成报表，查询报表进行质量控制。2.4贵宾室经理及班组长，负责贵宾系统电子档案的存档工作。并由李仿涛担任贵宾信息系统管理员，负责成立贵宾信息系统工作部。2.5地勤公司人力资源部负责向贵宾室经理提供入职（离职）人员名单，定期核对贵宾信息系统上的人员名单，并组织开展新员工培训及贵宾信息系统培训工作。2.6贵宾室各岗位人员，应配合开展贵宾信息系统电子工作流程的制定，积极参加培训，掌握贵宾信息系统使用技巧，实现熟练运用贵宾信息系统的目的。2.7 贵宾信息系统的开发、变更、运行与维护控制2.7.1贵宾信息系统的开发控制2.7.1.1贵宾室经理应当根据信息系统建设整体规划，提出信息系统项目建设方案，经审批后实施。2.7.1.2 贵宾信息系统开发过程中，应当明确提出开发需求和关键控制点，采取多种方式与开发单位进行充分沟通，为系统开发奠定良好基础。贵宾系统工作部应当加强信息系统开发全过程的跟踪管理。2.7.1.3贵宾室应当成立贵宾信息系统管理小组，负责信息系统的开发，对项目整个过程实施监控。2.7.2 贵宾信息系统的变更控制贵宾信息系统管理小组应当制定详细的信息系统计划。对涉及新旧系统切换的情形，贵宾信息系统用户部门应当积极参与数据迁移过程，对数据迁移结果进行测试。2.7.3贵宾信息系统的运行与维护控制2.7.3.1公司新入职（或离职）人员，由人力资源部在1个工作日内将人员的姓名、岗位、所属单位等基本资料交至总贵宾信息系统信息管理员，由信息管理员在1个工作日内完成用户注册（或注销）工作。2.7.3.2电子工作流程发送后，流程发起人应根据工作的轻重缓急，对电子工作流程进行检查、催办。2.7.3.3 流程经办人应及时处理收到的电子工作流。2.7.3.4出现以下情况时，必须对工作流程进行修改：a.贵宾室规章制度和工作流程发生变动。b.国家法律法规变化。c.其他情况。2.7.3.5需要对工作流程做出修改时，相关人员填写贵宾信息系统工作流程质量记录单（详见附表2），经部门经理、分管领导、经理审批后，提交给贵宾信息系统管理员。由信息管理员组织修改工作。2.7.3.6需要废止某类工作流程时，由编写部门起草工作流程废止申请报告，说明废止原因，报部门领导审批后方可执行。2.7.3.7贵宾信息系统工作部档案管理员负责贵宾信息系统的存档工作。档案管理由贵宾信息系统管理员负责，贵宾室经理进行监督。2.7.3.8 贵宾信息系统用户应定期清理所属数据,，保证服务器的运行速度与质量。信息管理员应定期检查服务器的可用资源，协助员工清除多余的数据资料。2.7.3.8 贵宾系统工作部信息管理员应定期备份数据库，每周将服务器上的数据拷贝到专用移动硬盘。2.8 贵宾信息系统硬件管理2.8.1贵宾信息系统工作部应当根据公司制度，对系统设备的新增、报废、流转等情况建档登记，统一管理。2.8.2 贵宾信息系统工作部维护贵宾信息系统硬件所处环境，以及检查更换系统硬件等。维护贵宾信息系统所处环境包括贵宾室的温度、湿度、电压，网络设施的保护措施等；检查更换系统硬件，应当包括定期或不定期对系统硬件本身状况进行检查，及时发现、排除问题。2.8.3对于主要系统服务器应当配备不中断电源供给设备。硬件设备的更新、扩充、修复等工作应当由相关人员提出申请，报批后方可开展工作。信息管理员应当严格遵守用电安全，不得在计算机专用线路上使用其他用电设备。2.8.4贵宾信息系统硬件一经发生异常状况（如冒烟、打火、异常声响等），应当立即通知贵宾信息系统工作部进行处理。3工作程序3.1 用户权限变更的申请3.1.1 申请的对象3.1.1由于岗位变更原因，需要进行权限变更的贵宾室工作人员。3.1.2 由于调离贵宾室或离职原因，需要权限注销/删除的工作人员。3.1.3 由于工作需要原因，需要进行权限新增的其他部门工作人员。3.1.4 由于工作需要原因，需要进行用户权限变更的其他人员。3.1.2 申请的条件通过填写贵宾信息系统用户权限变更请求表（附表3）进行审核批准。3.1.3 申请流程3.1.3.1 申请人需完整阅读贵宾信息系统用户手册（管理分册）及贵宾信息系统用户管理规范并签字。3.1.3.2申请人填写贵宾信息系统用户权限变更请求表。3.1.3.3 申请人需参加贵宾信息系统权限变更岗位实习培训，并通过贵宾室上岗考核。3.1.3.4 贵宾室经理及贵宾信息系统管理员在考核情况基础上通过申请人的用户权限变更申请。3.2 用户权限的设置规范3.2.1功能设置-功能权限3.2.1.1资料管理点击，系统界面右侧出现详细操作菜单。3.2.1.2业务管理点击，系统界面右侧出现详细操作菜单。3.2.1.3两舱管理描述：两舱管理包括嘉宾登记、厅内管理、厅内航显、两舱服务报表以及两舱服务确认等功能，主要供两舱休息厅及嘉宾接待处使用，支持国际、国内分区域使用。点击，菜单右侧面板显示此管理模块的详细功能。3.2.1.4知识库管理描述：此管理模块主要是对卡片、要客、业务等等基础知识的管理，用户可以对知识库进行添加、修改、删除操作。点击，菜单右侧面板显示此管理模块的详细功能。3.2.1.5查询报表描述：此管理模块包括航班查询、接待量统计分析、营业收入统计分析以及资源利用率分析等等功能，用户可以实时查询、统计贵宾服务的整体情况，可以根据分析结果实时提高贵宾服务质量。点击，菜单右侧面板显示此管理模块的详细功能。3.2.1.6系统管理描述：此管理模块包括系统设置、编码管理、系统日志以及工作区设置等功能，主要是对系统常规编码、参数的进行设置管理。点击，菜单右侧面板显示此管理模块的详细功能。3.2.2控制权限述：此管理模块是对系统的各个相关角色、功能以及用户之间的权限定义，对于不同用户登录本系统具备不同操作权限，避免越权操作。点击，菜单右侧面板显示此管理模块的详细功能。1. 点击“功能定义”，进入功能定义操作界面。功能定义主要是定义整个贵宾服务管理系统所具备的所有功能模块以及各模块自建的关系，功能定义不开放操作权限，仅限用户查看。2. 点击“角色定义”，进入角色定义操作界面。l 点击增加按钮，即可增加一条角色信息。注意：（1）“编码”、“名称”为必填项。 （2）当填写完必填项后，点击保存按钮，提示“保存/删除成功”，即完成增加一条角色定义信息的录入操作。l 点击删除按钮，必须选中一条想要删除的航班信息，当提示“保存/删除成功”，即删除一条角色定义信息。3. 点击“角色功能授权”，进入角色功能授权操作界面，此操作是对角色定义操作的下一步操作，当定义完一个角色的时候，这个角色是无操作权限的，此步骤就是对相应的角色授予相应的功能权限。l 点击：增加一个授权功能。l 点击：增加全部授权功能。l 点击：收回一个授权功能。l 点击：增加一个授权功能。l 点击：增加全部授权功能。l 点击：收回一个授权功能。点击：收回全部授权功能。3.2.3菜单权限组-岗位设置点击，菜单右侧面板显示此管理模块的详细功能。点击“工作区设置”，即可对当前计算机所属的工作区域进行设置。l 设置工作区域主要是分配相应区域的职能权限，在用户对相应区域发出指令或调度时，便能够收到相关消息，进而进行相应的处理操作3.3 用户使用生产系统的规定 3.3.1贵宾信息系统访问安全3.3.1.1贵宾信息系统管理员应接受培训，经考核合格后方能正式上岗。信息管理员应在权限范围内进行操作。更换信息管理员或密码泄露后，必须及时更改密码。若信息管理员离开工作现场，必须锁定或退出已运行的程序，防止其他人员利用自身账号操作。3.3.1.2贵宾信息系统管理员应定期检测信息系统运行情况，及时进行计算机病毒的预防、检查工作，禁止用户安装非法防病毒软件和私自卸载公司要求安装的防病毒软件。未经许可，不得在服务器上安装不相关的程序、软件，避免由此带来的安全漏洞。3.3.1.3贵宾信息系统管理员应当充分利用操作系统、数据库、应用系统自身提供的安全性能，在系统中设置安全参数，以加强系统访问安全。禁止未经授权人员擅自调整、删除或修改系统中设置的各项参数。涉及上网操作的，应当加强防火墙、路由器等网络安全方面的管理。3.3.1.4贵宾信息系统管理员不得擅自进行系统软件的删除、修改等操作。信息管理员应严格规范账号、密码和使用权限。3.3.1.5 贵宾信息系统用户应保管好自己的用户密码，不得将自己的帐号和密码告诉他人，由他人登陆贵宾信息系统用户、处理电子工作流程。3.3.1.6 贵宾信息系统用户用户应及时查阅登陆日志，若发现有非法登陆的情况，应及时向总经理工作部信息管理员报告，并及时更改密码。3.3.1.8贵宾信息系统用户管理员应定期对系统中的账号进行清查，检查操作日志，避免有授权不当的账号，及时清除非授权账号。3.3.2罚则3.3.2.1 贵宾信息系统管理员，由于未能及时备份上周数据，导致贵宾信息系统数据丢失，当月绩效考核成绩为0分。同时，公司将视情节严重性，予以处罚。3.3.2.2 贵宾信息系统用户向他人泄露登录账号和密码口令，并由他人代为处理电子工作流程的，造成不良后果，公司将通报批评。3.3.2.3使用贵宾信息系统时，应注意信息保密，如将贵宾信息系统上的重要资料向外泄露，公司将进行通报批评。情节严重者，公司将依法追究其法律责任。3.3.2.4盗用他人贵宾信息系统账号、密码者，一经发现，公司将通报批评。情节严重者，公司将依法追究其法律责任。4 质量记录通过贵宾信息系统工作流程质量调查表(附表1)对贵宾信息系统进行质量调查并记录。5 质量文件在质量调查记录基础上，由贵宾信息系统工作组提出修改方案，填写贵宾信息系统电子工作流程质量记录单（附表2）并存档，生成贵宾信息系统质量文件。键入文字 17贵宾信息系统工作流程质量调查表（附表1）流程功能流程名称编号岗位流程图例 序号步骤名称处理者描述处理策略是否允许回退是否允许签意见贵宾信息系统质量提高建议12345分管领导签字： 部门负责人签字： 填写人签字： 贵宾信息系统用户管理规范（初稿）流程分类：流程名称：步骤名称修改方案问题提交人签字：部门负责人签字：贵宾信息系统工作流程质量记录单（附表2）使用说明：流程分类中填写需要修改的流程在贵宾信息系统工作流中的类别流程名称中填写需要修改的流程在贵宾信息系统工作流中的名称步骤名称中填写需要修改流程中哪个步骤的步骤名称修改方案中填写需要修改该步骤的哪些内容问题提交人签字为问题提交人对本次修改的签字确认部门负责人签字为问题提交人所在部门的部门负责人对本次修改的签字确认 贵宾信息系统用户权限变更请求表（附表3）编号： 厦门空港地勤公司 贵宾室 d100544 2011 / 3 / 21单位简称 部门简称 工号 填表日期 序号申请情况（关键用户及相关审批人填写）申请人及帐号名申请人部门/岗位1如申请人为非贵宾室的外部人员，应明确填写单位信息