办公室督办工作实施细则.doc

办公室广东南粤银行江门分行督办工作操作实施细则为提高工作质量和效率，促进全行各项重要决策和工作部署的贯彻落实，确保各项工作目标的实现，根据总行关于印发等制度的通知（南粤银发2013148号）相关规定，制定本分行督办工作操作细则。一、 督办范围（一）党政部门、银行监管机构布置事项1.市委、市政府及其职能部门的重大决策、文件和重要工作部署的贯彻落实。包括：市委、市政府和有关部门以会议、文函、传真等形式部署的工作任务；市委、市政府领导在有关文件、材料上的重要批示需要我行办理的事项。2.人民银行、银行监管机构的政策、法规、监管意见和重要工作部署的贯彻落实。包括：人民银行、银行监管机构以会议、文函、传真件等形式部署的工作任务；人民银行、银行监管机构领导在有关文件、材料上的批示需要我行办理的事项。（二）会议决定的重要事项行工作会议、行党委会议、行务会议、行长专题会议、经营形势分析会议等重要会议部署的事项。（三）工作计划安排的重要事项行季度及年度工作计划安排的重要事项。（四）行领导批示需督办事项行领导在有关文件、签报、资料上的批示，及其他方式交待需督办的事项。（五）重要信访件、客户投诉的处理。（六）其他需要督办的重要事项。二、 督办事项分类 按照督办事项的重要程度、操作难易程度、涉及部门个数等不同情况，将督办事项分为公告督办事项及立项督办事项两种。三、督办流程（一）公告督办事项流程分行综合员根据外单位来文、来函或实际工作需要，拟定公告督办事项，填写广东南粤银行江门分行公告督办事项表（见附件1）于每周一向全行公告督办事项，各部门需严格按照公告内容完成督办工作。（二）立项督办事项流程1立项。（1）分行综合员根据以上督办范围，确定拟督办事项，填写拟广东南粤银行江门分行拟立项督办审批表（见附件2），呈行长审批后，进行立项。（2）分行综合部对确定的督办事项，进行统一督办立项，填写广东南粤银行江门分行督办立项表（见附件3）。2.主办部门签署办理意见，明确办理时限。办理时限是指从立项到结项的时间限度，一般按照以下规定执行。（1）行领导布置事项。一般应在5个工作日内办结；对于重要紧急的事项，应在2个工作日内办结。（2）会议决定的事项。指定一个部门办理的，一般应于会议结束之日起5至10个工作日办结；涉及两个以上部门的，一般应于会议结束之日起5至15个工作日以内办结。（3）行领导批示及交办事项。一般应在10个工作日内办结。（4）行领导有明确指示办理时限的，按照行领导要求时限办结。3.协办部门签署办理意见(如有，要求同上)。4.分管行领导签署意见。5.综合部督办员根据行领导意见进行督办，登记广东南粤银行江门分行督办事项登记台账（见附件4）立项事项。6.主办部门反馈督办事项办理情况，填写广东南粤银行江门分行督办事项办理情况报告表（见附件5）。7.综合部督办员根据主办部门反馈的办理情况，登记广东南粤银行江门分行督办事项登记台账（见附件4）办结事项。8.综合部督办员每周对上周已办结事项及累计未办结事项进行统计，登记广东南粤银行江门分行督办事项完成情况公示表（附件6）并进行公示。9.督办事项办理过程中，遇到特殊原因无法办理，主办部门可填写广东南粤银行江门分行督办事项销项申请单（见附7）申请撤销。附件：1. 广东南粤银行江门分行公告督办事项表2. 广东南粤银行江门分行拟立项督办审批表3. 广东南粤银行江门分行督办立项表4. 广东南粤银行江门分行立项督办事项登记台账5. 广东南粤银行江门分行立项督办事项办理情况报告表6. 广东南粤银行江门分行立项督办事项完成情况通报表7. 广东南粤银行江门分行立项督办事项销项申请表 二一三年七月二十四日6附件1：广东南粤银行江门分行公告督办事项表 承办日期事项（或文件名）事项来源主办部门上报/办结时间备注 附件2：广东南粤银行江门分行拟立项督办审批表 序号拟立项督办事项主办部门备注审批意 见综合部负责人意见：签名： 年 月 日行长意见：签名： 年 月 日附件3：广东南粤银行江门分行督办立项表编号： 时间：事项名称主办部门协办部门主办部门意见此事项预计 年 月 日前办结。 部门负责人： 日期：协办部门意见此事项预计 年 月 日前办结。 部门负责人： 日期：主管行领导意见签名： 日期：综合部意见经审核，该督办事项已提交 （部门），并要求于 年 月 日前办结。7附件：4:广东南粤银行江门分行督办事项登记台账督办事项立项登记督办事项办理登记督办立项表编号督办立项项目名称主办部门协办部门办结时限完成情况完成时间附件5：广东南粤银行江门分行督办事项办理情况报告表部门： 督办通知单编号：办理时限： 年 月 日前办结督办事项概要： 办理情况（可另附页）：-经办人： 电话： 部门负责人: 年 月 日 分管行领导审核意见: 签名: 年 月 日 综合部结项审核意见： 按时办结， 延期办结 签名： 年 月 日附件6:广东南粤银行江门分行督办事项完成情况公示表督办立项表编号督办立项项目名称主办部门协办部门办结时限完成情况完成时间附件7：广东南粤银行江门分行督办事项销项申请单部门（网点）： 申请日期： 督办通知单编号接办日期申请人（部门负责