工作票管理制度(报审稿).doc

制度名称工作票管理制度制度编号CPILCRDGC118-2010版本签发日期起草人下次评审日期部门审核分管领导核签签发人是否修订2010李建宇魏天信董建庭王志刚此次修订的主要内容1.根据集团公司电力生产安全工作规程及上级公司相关制度进行编制。2.编制管理流程图。解释部门石家庄良村热电有限公司安环部制度实施及完善执行人石家庄良村热电有限公司安环部安全专工1 目的规范石家庄良村热电有限公司（以下简称公司）工作票管理，明确工作票相关人员职责及流程，保证人身和设备安全，特制订本制度。2 适用范围适用于公司以及所属生产区域内的外委合同单位的工作票管理。3 职责3.1 石家庄良村热电有限公司安环部3.1.1是工作票归口管理部门，负责制定工作票管理制度，并监督执行。3.1.2 负责对工作票签发人、工作负责人、工作许可人资质审查，并以正式文件形式在公司范围及各外委单位公布。3.1.3 负责对本制度执行情况随时进行检查、考核。3.1.4 负责每月进行统计分析，必要时对各部门及外委施工单位进行公布。3.1.5本制度由安环部制定，并负责解释。3.2 石家庄良村热电有限公司各部门以及外委项目部（包括检修、运行等）3.2.1 是本制度的执行和责任主体部门，认真按照相关程序办理和操作。3.2.2负责对本部门、本项目部员工培训本制度。3.2.3运行部门负责每月对工作票统计、检查、分析、保存，保存期至少三个月。对发现的问题应制定整改措施，及时给予纠正。4 管理内容和程序4.1公司范围内应严格执行中电投集团公司电力生产安全安全规程（发电厂电气部分、热力与机械部分）（以下简称“安规”）的有关规定。4.2根据安规规定，结合公司生产现场实际，对工作票的规范化管理做以下补充规定。4.2.1工作票的应用4.2.1.1需要将生产设备、系统停止运行或退出备用，由运行值班人员采取断开电源，隔断与运行设备联系的系统，对检修设备进行泄压、吹扫、加锁、悬挂标示牌等任何一项安全措施的检修工作。4.2.1.2需要运行值班人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备运行安全措施的工作。4.2.1.3在生产现场进行安装、检修、试验、调试、检查、测量、施工等工作时必须办理工作票。4.2.1.4办理电气第一种工作票的工作：（1）高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。（2）二次系统和照明等回路上的工作，需要将高压设备停电或做安全措施者。（3）其他工作需要将高压设备停电或做安全措施者。4.2.1.5办理电气第二种工作票的工作：（1）控制盘和低压控制盘、配电箱、电源干线上的工作；（2）二次系统和照明等回路上的工作，无需将高压设备停电或做安全措施者。（3）转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作。（4）非运行人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。（5）大于安全距离的相关场所和带电设备外壳上的工作以及不可能触及带电设备导电部分的工作。（6）其他工作无需将高压设备停电或做安全措施者。4.2.1.6办理热控工作票的工作：热控设备（包括系统、一次检测和变送装置、就地执行机构）从事维护、消缺、检修、调试等工作，不论是进入电子间或到就地检查热控设备都必须执行热控设备检修工作票。4.2.1.7办理热力机械工作票的工作：在生产现场进行检修、试验或安装工作，凡属下列情况之一者，必须填用热力机械工作票。（1）需要将生产设备、系统停止运行或退出备用，由运行值班人员按电力安全工作规程（热力和机械部分）规定采取断开电源，隔断与运行设备联系的热力系统（包括汽、水、氢、油、煤粉、燃气、可燃气体、烟、风、压缩空气以及输煤、脱硫、脱硝、除尘、冲灰、输灰、输渣系统等发电生产设备系统），对检修设备进行消压、吹扫等任何一项安全措施的检修工作。（2）需要运行值班人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备运行安全措施的工作。4.2.1.8动火工作票按照公司动火工作票管理制度执行。动火工作票不能代替检修工作票，所以执行动火工作票必须同时执行检修工作票。4.2.1.9 在发生故障的情况下，需立即进行事故抢修工作（指生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行，需立即恢复的抢修和排除故障的工作）以及夜间必须临时检修工作，在时间不允许的情况下，经值长批准，可暂时不填工作票，但必须使用口头命令，口头命令只在本班当班期间内有效。工作许可人和值长必须将原因、工作开始、结束时间及所做措施及时详细记入运行日志内。事故抢修必须将所需安全措施在开工前一次性做完。抢修工作时间白天超过4小时，夜间超过8小时后，应填用工作票，履行工作票许可手续。事故抢修工作，必须明确工作负责人、工作许可人，同填工作票一样做好安全措施、交待注意事项、办理工作许可和工作终结手续。值班负责人应将工作负责人姓名、采取的安全措施，工作开始和结束时间记入值班记录。事故抢修应设专责监护人，专责监护人不直接参加作业，只对作业组人员安全负责。 4.2.2人员管理4.2.2.1工作票签发人、工作许可人和工作负责人应由公司正式发文公布的人员担任，相关文件要在各控制室存放。4.2.2.2工作票签发人原则由部门主任、副主任、主任助理，或经主管生产领导批准的专业工程师担任；4.2.2.3工作负责人一般应由在业务技术上和组织能力上能胜任保证安全和保质保量完成任务的人员担任；4.2.2.4工作许可人一般由集控主值、副值和其他岗位运行班长担任。4.2.2.5工作票签发人、工作许可人和工作负责人应由石家庄良村热电有限公司安环部组织每年3月份进行一次安规考试，成绩达到80分者及在一周内补考成绩达到80分者，由石家庄良村热电有限公司安环部正式履行发文、备案、公布手续。4.2.2.6在公司范围内进行生产、检修、试验、基建的外委单位，应在进场前以正式文件将本单位考试合格、符合资质的相关人员名单报送石家庄良村热电有限公司安环部，经审核确认后正式发文公布、备案。4.2.2.7因失职等人为因素造成重大失误或事故者，按照处理决定免除相关资格，并依照公司相关规定追究相关责任人的相应责任。4.2.3工作票执行程序工作票的执行流程：1）填写工作票2）签发工作票3）接收工作票4）布置和执行安全措施5）工作许可6）开始工作7）工作监护8）工作延期9）检修设备试运或试验10）工作终结和工作票终结。4.2.4工作票填写4.2.4.1工作票编号（1）单位英文简称-专业简称-时间段-流水号（2）单位英文简称：使用档案管理部门统一规定的单位简称（3）专业简称：电气专业 D 锅炉专业 G 汽机专业 Q 热工专业 R 化学专业 H 输煤专业 M 外热网专业W（4）时间段：统一为六位，年份四位，月份两位（5）流水号： 001999，每月独立编号4.2.4.3工作班人员姓名的填写（1）工作班人数在6人及以下要求填写全部工作人员姓名，若超过6人要求写出主要成员6个人的姓名及总人数共人。（2）采用多班组总工作负责人方式的工作票，总人数不超过6人按4.3.3.1款执行。总人数超过6人应填写每个班组的负责人，同时要求写够主要成员6个人的姓名及总人数。工作总负责人应包括在总人数内。（3）工作班中含外委单位班组、人员的，应写出公司等共人，可不写出全部姓名。（4）同一部门有两个及以上班组在同一个设备系统、同一安全措施范围内进行检修工作时，可签发一张总的工作票，工作负责人为总的工作负责人，分项负责人姓名填写在负责的分项工作内容后。总的工作负责人负责统一办理工作票相关手续，协调各班组间工作的正确配合。工作负责人一栏应填入总的工作负责人姓名，各个分项负责人的姓名应按所填工作内容的顺序，填写在工作班成员一栏。4.2.4.4工作票填写时，设备（系统）名称栏应使用本公司正式使用的设备名称、编号和编码。4.2.4.5 工作票中对时间的填写要求统一使用24小时制即023时，严禁出现“24时”字样。4.2.4.6同一个电气设备上高压试验工作票与其它检修工作票不能同时发出。 4.2.4.7在一个电气连接设备的一部分进行高压试验，另一部分进行检修作业，则应保证两部分有明显断开点，并根据试验电压保持足够的安全距离，在设备检修侧装设接地线。4.2.5计划检修的工作票至少提前一天发送给接票人；临时安排检修的工作票，应在开工前一小时发送给接票人。4.2.6工作许可4.2.6.1如在执行热机工作票安全措施过程中，由于设备或系统原因不能满足工作票所列的安全措施要求，工作许可人可以按照安规规定扩大安全措施，但必须请示值长并征得签发人同意后，方可进行扩大安全措施的工作，并填写在运行补充措施栏内，在有关记录中详细记录扩大措施的内容。4.2.6.2若工作地点有保留的带电部分，必须在工作票上明确具体带电部位和带电设备名称，并在现场做好醒目标志和安全措施。4.2.6.3工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更检修设备的状态和安全措施。工作中如有特殊情况需要变更时，应事先取得对方的同意并重新履行许可手续。4.2.7 已经签字终结的工作票，应在工作票的右上角盖 “已完工”章。作废或未执行的工作票，在工作票的右上角盖“作废”章。 4.2.8出现下列情况之一者，为执行工作票不合格： 4.2.8.1未按规定履行许可手续，或开工前工作负责人、工作许可人没有共同到现场检查； 4.2.8.2未按规定履行监护职责，工作前工作负责人未向全体工作人员宣读工作票、进行安全交底，开工后监护人不在现场或不带工作票； 4.2.8.3未按规定履行终结手续，结束工作票未检查验收； 4.2.8.4变更工作负责人或工作延期未按规定办理手续； 4.2.8.5工作班成员未经工作许可人同意擅自变更安全措施； 4.2.8.6工作班成员未经工作许可人同意擅自变更工作内容或工作范围； 4.2.8.7标示牌悬挂不规范、与工作票要求不符； 4.2.8.8其它违反规定、危及人身安全的情况。4.3工作票管理4.3.1公司各相关部门和各施工单位的安全员应每月初对本部门、单位的工作票进行统计分析，每月3日前将上月工作票总数、已执行票数量、作废票数量、不合格数量及不合格原因分析报公司安环部安全专工。4.3.2各部门、各段施工单位应分专业将已执行的工作票集中保存至少三个月。 4.3.3安环部安全专工每月对各部门、各施工单位工作票执行情况进行抽查，必要时进行全面检查。4.3.4安环部安全专工每月对工作票进行统计、分析，对存在的问题提出改进建议。5 主要风险与关键控制5.1主要风险5.1.1 无票作业。5.1.2 工作票安全措施不完善。5.1.3 工作票程序不规范。5.1.4 工作票签发人、工作许可人和工作负责人无资质和备案。5.2关键控制5.2.1检修人员严格按照电力生产安全工作规程和本制度的相关要求履行工作票程序；运行人员严格按照相关规定对检修工作进行监督。5.2.2工作票安全措施由工作票签发人填写，工作票负责人要对安全措施进行复核，工作许可人在工作许可前对安全措施进行审核。5.2.3运行人员严格按照工作票所列安全措施进行工作现场的布置。5.2.4 工作票相关人员认真履行职责，安全生产管理人员和运行、检修等人员认真履行手续。6 专业术语及缩略语无7 引用标准、支持性文件7.1中国电力投资集团公司电力生产安全工作规程8 附件8.1工作票管理流程图8.2工作票票样附件工作票管理流程图附件 热力机械工作票_ _班组 编号_ _ _1.工作负责人：_ _2.参加工作人员 共 人3.工作内容_ _4.计划工作期限： 年 月 日 时 分开始 年 月 日 时 分完结5.必须采取的安全措施6.措施执行情况工作票签发人： 年 月 日 时 分接 票 人： 年 月 日 时 分7.运行值班人员补充的安全措施8.补充措施执行情况9.批准工作结束时间： 年 月 日 时 分值 长： 主 值： 工作许可人： 值班负责人： 10.上述安全措施已全部执行，从 年 月 日 时 分许可开始工作工作许可人： 工作负责人： 11.工作负责人变更：自 年 月 日 时 分原工作负责人离去，变更为 担任工作负责人。工作票签发人： 工作许可人： 。12.工作票延期有效期延长到 年 月 日 时 分值长： 工作许可人： 工作负责人： 13.工作终结：工作人员已全部撤离，现场已清理完毕。全部工作于 年 月 日 时 分结束工作负责人： 工作许可人： 值长： 14.检修设备试运后，工作票所列安全措施已全部执行，可以工作：允许恢复工作时间工作许可人工作负责人 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分附件 热机检修工作停电联系单编号： 工作票号值长停电设备名称(包括应拉开的开关刀闸和保险等)热机申请人(主值)电气接受人(主值)申请停电时间 月 日 时 分停电措施执行完时间 月 日 时 分停电措施执行人已通知热机负责人 月 日 时 分附件 热机检修试转送电联系单编号： 工作票号值长送电设备热机申请人(主值)电气接受人(主值)申请送电时间 月 日 时 分送电完毕时间 月 日 时 分送电措施执行人已通知热机负责人 月 日 时 分电气第一种工作票_ _班组 编号_ _ _1.工作负责人：_ _2.参加工作人员 共 人3.工作地点： 4.工作内容_ _5.计划工作期限： 年 月 日 时 分开始 年 月 日 时 分完结6.安全措施：下列由工作负责人填写：下列由工作许可人填写：应断开断路器和隔离开关，应取熔断器已断开断路器和隔离开关、已取熔断器应装设接地线、隔板、隔罩（注明地点），应合上接地刀闸（注明双重名称）：已装设接地线、隔板、隔罩（注明地线编号和地点），已合上接地刀闸（注明编号、双重名称）：应设遮拦、应挂标示牌：已设遮拦、已挂标示牌：工作地点保留带电部分和补充安全措施工作票签发人： 年 月 日 时 分工作票接收人： 年 月 日 时 分7.许可工作开始时间： 年 月 日 时 分。工作许可人： 工作负责人： 值 长： 8.工作负责人变更：原工作负责人 离去，变更 为工作负责人，变更时间 年 月 日 时 分。工作票签发人： 工作许可人： 9.工作票延期，有效期延长到 年 月 日 时 分。工作负责人： 工作许可人： 值 长： 10.检修设备需试运（工作票交回，所列安全措施已拆除，可以试运）：11.检修设备试运后，工作票所列安全措施已全部执行，可以重新工作：允许试运时间许可人负责人允许恢复工作时间许可人负责人 月 日 时 分 月 日 时分 月 日 时 分 月 日 时分 月 日 时 分 月 日 时分 月 日 时 分 月 日 时分12.工作终结：工作人员已全部撤离，现场已清理完毕。全部工作于 年 月 日 时 分结束。工作负责人： 工作许可人： 值 长： 接地线共 组，已拆除 组，未拆除 组，未拆接地线编号 值班负责人： 13.备注： 电气第二种工作票_ _班组 编号_ _ _1.工作负责人：_ _2.参加工作人员 共 人3.工作地点： 4.工作内容_ _5.计划工作期限： 年 月 日 时 分开始 年 月 日 时 分完结6.工作条件（停电或不停电）： 7.安全措施：下列由工作负责人填写：下列由工作许可人填写：工作票签发人： 年 月 日 时 分工作票接收人签名： 年 月 日 时 分8.许可开工时间： 年 月 日 时 分工作许可人： 工作负责人： 值长： 9.工作负责人变更：原工作负责人 离去，变更 为工作负责人，变更时间 年 月 日 时 分。工作票签发人： 工作许可人： 10.工作票延期，有效期延长到 年 月 日 时 分。工作负责人： 工作许可人： 11.检修设备需试运（工作票交回，所列安全措施已拆除，可以试运）：12.检修设备试运后，工作票所列安全措施已全部执行，可以重新工作：允许试运时间许可人负责人允许恢复工作时间许可人负责人 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分