养殖基地牛胚胎移植及冻精改良技术产业化示范项目可行性研究报告

- - 第一章 总 论 一、项目背景与概况 （一）项目名称 ： *养殖基地牛胚胎移植及冻精改良技术产业化示范 （二）承办单位概况 ：由 *生态农业综合开发有限公司负责承办， *公司和 *州、县畜牧部门为技术主要支撑单位。 *生态农业综合开发有限公司性质为自主经营、独立核算、自负盈亏、照章纳税的股份制企业，是一个能独立承担民事责任的一级法人实体。公司由 *畜牧综合养殖示范基地等 7个分支机构组成，现共有固定资产 3000万元，流动资产 200万元，职工 125名，其中具有高级职称的 2名，中级职称 12名，初级职称 18名。其中， *畜牧综合养殖示范基地由 5400亩的 *生态开发区、高登村示范场和示范场周边村寨的示范户组成。目前畜牧业综合养殖示范基地已种植商品杨梅、樱桃、香梨等水果 1800亩，种植紫花苜蓿和多年生黑麦草等优质牧草 1500亩，饲养盖普威种公牛 1头，西门塔尔、夏洛来、利木赞等杂交母牛 130头，荷斯坦奶牛 80头、 *高峰黄牛 200头 ;约克和杜洛克杂交猪存栏 800头、能繁母猪 200头 ;存栏山鸡和珍珠鸡等特禽 2万只。 *生态农业综合开发有限公司所属综合养殖场已于二 00四年先后被 *县和 *州政府列为农业开 发龙头企业给予重点扶持。 项目技术主要支持单位 *公司是从事奶牛和肉牛繁育与生态连锁养殖、畜产品加工、牛的冻精与胚胎生产、动物克隆与胚胎移- - 植产业化的民营高科技企业集团，是农业产业化国家重点龙头企业、国家重要技术标准化示范基地和示范企业。公司拥有银 *生物工程、 *乳业、 *种公牛站、 *动物胚胎工程中心等 9家全资子公司， 1家动物医院和 1个科技研发中心，总资产 2.5亿元，银行信用等级 AAA。 现有员工 1000 多人，中高级技术人员 120 余人，并与 *农科院、 *农业大学、中国科学院动物研究所等科研院校有广泛的 技术合作， 技术力量雄厚。 （三）可行性研究报告编制的依据 1、中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定； 2、中共中央国务院关于 2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见； 3、国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见； 4、中共 *省委、 *省人民政府关于加快山区综合开发促进区域协调发展的决定； 5、中共 *省委、 *省人民政府关于把畜牧产业发展成为国民经济重要产业的若干意见； 6、中共 *州委、 *州人民政府关于加快畜牧业发展的决定。 7、 *生态农业综合开发区规划。 （四）项目建设的理由 1、项目提出的背景 *壮族苗族自治州地处 *省东南部，位于东经 103 31 106 11 ，北纬 22 40 24 28之间。东邻 *壮族自治区，北部和西部分别与 *省的 *州毗邻，南部与 *国交界， 全州辖 *- - 八 个县 114个乡 (镇 )，其中 *三个县的 15个乡（镇）与 *接壤，国境线长 438公里 。 全州国土面积 31456平方公里， 居住着汉、壮、苗、彝、瑶、回、傣、布依、蒙古、白族、仡佬等 11种民族。 2008年全州年末总人口 334.96万人，其中农业人口 303.88万人 ，占总人口的 91%。全州国内生产总值 124.13亿元，其中农业总产值 59.75亿元。 财政一般预算收入 5.52亿元， 城镇居民人均年可支配收入8295元 ， 农民人均年纯收入 1247元，是集边疆、民族、贫困和山区为一体的农业大州。 畜牧业是 *州发展农村经济、增加农民经济收入的支柱产业，特别是 “九五”以来，全州各级党委、政府紧紧围绕结构调整、科技推广、疫病防治和市场开拓等加快畜牧业发展的关键措施，切实加强领导、增加投入，抓基地、办样板、树典型，依靠科技进步，积极探索产业化发展路子，有力地推动畜牧业经济以较快速度持 续发展，加快了传统畜牧业向现代畜牧业的转变步伐，畜牧业为推动全州国民 经济快速平稳发展 和农民增收作出了重要贡献。 2008年，全州生猪、大牲畜、山羊和家禽存栏分别为 232.84 万头、 120.24万头、 31.53万只和 1028.88万只；出栏肉猪、肉牛、肉羊和肉禽分别达 212.810万头、 21.67万头、 20.875万只和 1136.46万只，比 2003年分别增长 9.2%、 9.6%、 8.3%和 6.7%；实现畜牧业产值（现价） 23亿元，比 2003年增长 26.5%；畜牧业产值占农业总产值的比重达 38.6%，占国内 生产 总值 的 18%；农民人均畜牧业纯收入 306元，占农民同期人均年纯收入的 24.5%，占同期农民家庭经营收入的 33.6%，畜牧业成为全州农村经济发展中群众覆盖面最广、受益- - 面最大的支柱产业，农民增收的主要来源。大力发展畜牧业，不断提高畜牧业在农民经济收入中的比重，是当前和今后一段时期内*州解决“三农”问题，促进农民持续增收， 保持 全州国民 经济快速平稳发展的的 一项 重要 措施 。 2、项目建设的理由 *州发展养牛业有适宜的自然条件、丰富的饲草饲料和优良的品种等资源优势，也有邻近 *、“ *”、 *等市场的区位优 势。“九五”以来，我州立足资源和市场优势，加大了发展力度，养牛生产发展成为 *州农村经济结构调整和农民增收的优势产业 , *省的养牛大州。 2008年，全州牛的饲养量达 142万头，其中能繁母牛 41万头，出栏肉牛 21.67万头。牛饲养量位居全省 16个州市的第一位。但从总体上看，由于扶持力度不够、良种推广较慢等因素的影响，目前虽然 饲养量大， 但处于科技含量较低、产业化水平低 等 粗放生产阶段，养牛生产的资源优势未能充分转化成经济优势。针对 *州现有 41万头能繁母牛群的资源优势以及农民增收的需要， *生态农业综合 开发有限公司计划利用 *畜牧综合养殖基地，引进高产荷斯坦奶牛胚胎和世界大型肉牛品种盖普威牛冻精，开展奶牛胚胎移植及盖普威牛冻精改良技术产业化示范，为加快*州良种推广步伐，推动养牛业品种结构调整，推进养牛 产业化、现代化发展进程 ，促进农民持续增收和解决“三农”问题提供产业支撑。 （五）项目拟建地点 该项目以 *畜牧综合养殖基地的养殖场为依托，周边村寨的- - 农户为补充，辐射带动全州盖普威牛冻精改良和奶牛胚胎移植技术的推广应用。 *畜牧综合养殖场位于 *县开化镇高登村，距 *县城 4公里，占地面积 28.9亩 ,交通通讯便利，环境污染少。项目拟建的冻精改良点分布在全州八县黄牛比较集中的村寨。 （六）项目预期目标 *畜牧综合养殖场饲养西门塔尔与 *或鲁西黄牛的杂交母牛 1000头，年生产奶牛胚胎移植犊牛 250头，生产盖普威牛冻精改良杂交犊牛 350头以上；在示范场周边村寨扶持奶牛胚胎移植和盖普威肉牛冻精改良示范户 200户，户均饲养能繁母牛 2头，年生产胚胎移植和冻精改良犊牛分别为 100头和 150头，以此辐射带动全州盖普威牛冻精改良和奶牛胚胎移植技术的推广应用。到 2008年，全州推广奶牛胚胎移植 1万头，推广盖普威牛冻 精改良 15万头。 *畜牧综合养殖场年实现利润 277.78 万元，带动群众增收3.25亿元。 （七）项目主要建设条件 1、饲草饲料资源丰富。 *州地处低纬高原季风气候区，冬无严寒、夏无酷暑、雨量充沛，适应动植物生长繁育。全州现有草地面积 81.5万公顷（其中可利用草地面积 77.4万公顷），鲜草年产量 833.5万吨 ,理论载畜量 68万个黄牛单位；年有农作物秸秆饲料资源约 144万吨和各类青绿多汁饲料 85万吨，可饲养 40万个黄牛单位；有农闲田地 96万亩 ,农闲田地可用于种草面积 34万亩，产草量 306.9万吨，理论载畜量 达 42万个黄牛单位 ,全州饲草饲料理论总载畜量达 150万个黄牛单位。其中， *畜牧综合养殖基地现- - 有可种草养畜的荒山和退耕地 4000亩，已种植紫花苜蓿和多年生黑麦草等优质牧草 1500亩，项目实施有充足的饲草饲料资源基础。 2、优良的品种资源和良好的群众基础。 *黄牛是 *瘤牛的一个地方优良类群。 *黄牛由于具有体躯结实、肌肉发达、繁殖力强、性情温顺、耐粗饲、肉质较好等优点，深受群众和外地客商喜爱，肉牛曾长期供给港澳地区。近年来，尤其是 2000年省立项建设 *黄牛良种繁育体系项目以来，建立了 *黄 牛的纯繁核心群场和五个保种区，使 *黄牛的生产性能得到逐步恢复和提高。同时，自 1996年引进国外优良的短角、西门塔尔、安格斯、婆罗门等肉牛的冻精在全州开展肉牛杂交改良以来，杂交改良步伐逐年加快。到 2008年底，全州已建立了牛的杂交改良配种点 106个，年推广牛的冻精改良配种达 4.4万头。尤其是 2003年开始推广盖普威肉牛的冻精改良以来，由于该品种杂交后代难产率低、生长发育较快，毛色红黄，群众比较喜爱，推广盖普威牛冻精改良有了良好的群众基础。 3、产品销售区位优势明显。 *州邻近 *、“ *”等沿海大中 城市，目前国家正在建设的衡昆高速公路和富宁港，是云、贵、川通往 “ *” 等沿海城市的主要通道，与 *接壤的国家级天保口岸使我州凸显出参与中国 东盟自由贸易区建设的良好区位优势。*、“ *”、 *等长期以来一直是 *州肉牛产品的销售市场。而*州牛奶消费一直靠调进满足州内市场需要，年调入鲜奶量约600 吨以上。大力发展肉牛和奶牛生产是全州人民生活水平不断提- - 高的需要，并有 *、“ *”、海南、 *等市场作支撑，产品销售区位优势明显。 4、有较强的技术力量作保证。示范场不仅常年聘请两名具有副高职 称的畜牧兽医技术专家作公司技术顾问，而且还招聘了西南农大、 *农大等院校畜牧兽医专业毕业的 5名人员在公司内工作。同时， *公司和 *州、县畜牧部门为该项目的技术支撑单位， 已与我公司建立了技术联盟，长期派技术人员到基地指导，项目实施有 较强的技术力量作保证。 5、有优惠的政策。 *州自“九五”以来一直把畜牧业列为支柱产业进行培育，出台了“对兴办规模养殖场所需生产用地按农业用地管理，对创办的畜禽养殖、加工、营销企业无论企业的性质和规模大小均享受非公有制经济的优惠待遇，并给予贴息贷款、财政补助；对养殖专业户 、重点户实行优先贷款支持、优先技术和物资服务”等一系列优惠政策，为项目建设提供了优惠的政策。 二、主要技术经济指标 该项目建设规模为在 *畜牧综合养殖基地饲养场内饲养杂交母牛 1000 头，其中 500 头用作奶牛的胚胎移植， 500 头用于盖普威牛的冻精改良。在示范场周边村寨扶持胚胎移植和冻精改良示范户饲养能繁母牛 400 头；胚胎移植妊娠率为 50% 以上，冻精改良受胎率达 75%以上，犊牛成活率 95%以上。并带动全州盖普威牛冻精改良和奶牛胚胎移植技术的推广应用。到 2008年，全州年推广奶牛胚胎移植 1万头，盖普威牛冻精改 良 15万头。项目建设实现内部收益率 16.1%，静态投资回收期 6.87年，动态投资回收期 11.17- - 年，销售利润率 31%，投资利润率 14.4%,财务净现值 438.57万元，带动群众增收 3.25亿元。 三、问题与建议 扶持力度不够、良种推广步伐较慢等因素是影响 *州养牛生产资源优势未能充分转化成经济优势的主要原因。利用 *州现有41 万头能繁母牛群的资源优势，开展 奶牛胚胎移植和盖普威牛冻精改良技术的推广应用，是 加快养牛生产资源优势转化成经济优势步伐，繁荣边疆民族地区经济，促进农民持续增收的重要措施，是当前贯彻落 实中央 1号文件精神， 扶持 和强化 “三农 ”工作急需建设的一项具有一定公益性的重点项目，社会经济效益较为显著。但由于 *州财政困难，企业资金有限，无力全部解决所需项目建设经费，请中央和省立项扶持建设。 第二章 市场预测 牛奶、牛肉是人们生活必不可少的动物 高 蛋白食品。牛奶、牛肉供应量的多少，是衡量一个国家人民生活水平高低的重要标志。随着人民生活水平的提高，饮食结构的改变 ，对牛肉和牛奶呈现出需求日趋旺盛的态势。从国际区域市场看，牛肉和牛奶的市场前景广阔。与我国近邻的日本、俄罗斯、韩国等国家是世界上最大的牛肉进口国， 同时也是牛奶消费和进口大国，他们每年都要从遥远的美国、加拿大、澳大利亚、新西兰等国家进口。 近年来美国等国发生的“疯牛病”又影响了牛肉和牛奶的出口 。 全世界人均年消耗牛奶 105 公斤、美国人均年消耗牛奶 300 公斤、巴西人均消耗牛奶130公斤。 我国与日本、俄罗斯、韩国是近邻，按照其质量要求组- - 织牛肉和牛奶生产，打入其市场具有较好的前景。 从国内市场上看，国内自 20世纪 80年代以来，猪肉在人们肉食品中的消费比重逐年下降，目前已下降至 80%左右，而牛肉和牛奶在人们肉食品中的消费比重则随之上升， 消费优质的牛肉食品成了人们生 活的新时尚。但 长期以来，国产牛肉 由于 优质肉所占比重小，国内 的 大宾馆、饭店及外资餐厅等所需的牛肉，国内 难以按质量要求 供应，只好高价进口。对于一般大众所需的牛肉，也由于肉质老、烹饪费时而限制了国人消费。 同时，我国牛奶生产能力较低，人均年消耗牛奶 10.9公斤，只等于世界人均牛奶占有量的 7.62%。我国 一直是乳品净进口国，年净进口各类乳品 15 万吨以上 。 加快我国养 牛 生产 从 “资源开发型 ”向 “市场导向型 ”转变，由 “重量轻质 ”向 “质量 并重 ”的 方向转变， 发展优质 牛肉 和牛奶具有广阔的市场前景。 *州 发展肉牛和奶牛生产具有 丰富的草料等资源优势和邻近*、“ *”、 *等市场的区位优势。 长期以来，肉牛一直销往 *、“ *”、 *等市场， 并且在这些市场具有一定的市场竞争优势 。2008 年，全州外销活牛 6.14 万头，牛肉 510 吨。 *州牛奶消费则一直靠调进满足州内市场需要，年调入鲜奶量约 600吨以上，而*州牛奶年生产量不足 200吨，需求差距较大。根据 中国食物与营养发展纲要 (20012010年 )，到 2010年全国人均保障合理的肉蛋奶摄入量为 59公斤，其中 肉类 28公斤 ,蛋类 15公斤 ,奶类16公斤 。 *州大力发展 肉牛和奶牛生产不仅是全州人民生活水平不断提高的需要，而且有 *、“ *”、海南、 *等市场作支撑，- - 项目建设市场风险不大，前景广阔。 第三章 建设规模与产品方案 一、建设内容和规模 1、示范场 养殖示范场能繁母牛存栏 1000 头，需建牛舍 6000 平方米（含牛犊厩舍）；化验室两间 60 平方米；建胚胎移植手术室 1 间 30 平方米；建配种室 1 间 20 平方米；建饲料仓库 1 幢 300 平方米；建办公及职工宿舍 1 幢 400 平方米；建青贮氨化窖（池） 300 立方米；建兽医室 1 间 50 平方米；建兽医隔离室 1 间 50 平方米；建设相关环保设施 ，购运输车 2 辆；在 *农业综合开发区建优质牧草基地3000 亩。 2、示范户 在示范场周边村寨建奶牛胚胎移植和盖普威牛冻精改良示范养殖户 200 户，户均存栏能繁母牛 2 头， 200 户共 400 头；户均需改造牛舍 10 平方米，共 2000 平方米；户均建青贮氨化窖（池） 2立方米，共 400 立方米；户均种植牧草 1 亩。 3、冻改网点建设 在全州范围内建盖普威牛冻精改良点 100 个，完善冻精改良网络。 二、产品方案 该项目以向社会生产提供荷斯坦奶牛和杂交肉牛为目的，场内示范与社会推广同时进行。即用二元杂交母牛或 *黄牛作为基础母 本，在示范场内和示范户中实施荷斯坦奶牛胚胎移植和盖普威牛- - 冻精改良，带动面上技术推广。项目示范推广生产的犊牛由 *生态农业综合开发有限公司统一收购后饲养或对外出售 。其产品方案的工艺流程图如下： 受体母牛饲养 胚胎移植 妊娠母牛饲养 分娩犊牛饲养 出售或自养产奶 盖普威冻精配种 妊娠母牛饲养 分娩 犊牛饲养 出售或自养育肥。 第四章 场址条件 项目场址主要是 *畜牧综合养殖场。该场位于 *县开化镇高登村，距 *县城东北方向 4公里，占地面积 28.9亩 ,交通通讯便利， 环境较好，无拆迁， 土壤类型属红壤， 土质坚硬，无膨胀土，无滑坡，无水患，一年四季随时可施工，不会影响项目总体建设。场址地点与地理位置见附表一。 第五章 技术设备方案 一、技术方案 1、奶牛胚胎移植技术路线 奶牛胚胎移植技术是当今世界先进的繁育技术。该项目拟从银香伟业集团公司引进荷斯坦高产奶牛（ 8000 kg/头年以上）纯种胚胎，用西门塔尔与 *或鲁西黄牛的二元杂交母牛或 *高峰黄牛作受体母本，进行胚胎移植，实行“借腹怀胎”。其技术路线图如下： 受体母牛饲养 同期发情及检查 胚胎移植 妊娠鉴定 妊娠母牛饲养 母牛分娩 犊牛饲养。 2、 盖普威牛冻精改良 盖普威牛是当今世界的大型优良肉牛品种之一，具有体躯大、- - 耐粗饲、抗病强、增重快、产肉高、肉质好、屠宰率高、净肉率高等优点。成年公牛体重 850-1200公斤，成年母牛体重 600-700公斤。该项目目前与银香伟业公司已有良好的合作基础，计划加大合作力度，引进盖普威牛的冻精，利用 *黄牛 或二元杂母牛 作母本，进行冻精改良。其技术路线图如下： 盖普威 牛细管冻精解冻活力检查装枪 *黄牛 （或二元杂）母牛发情鉴定输精妊娠检查分 娩 犊 牛培育 出售 3、主要技术措施 1、抓好技术培训。围绕项目建设和发展需要 ,采取“请进来、走出去”等办法，依托银香伟业公司、省、州、县畜牧部门的技术力量，加强场内科技人员和面上技术服务人员的技术培训和人才培养，增强科技人员对技术的应用和创新能力。同时，采取举办培训班、以会代训、示范引导等多种形式，对接受技术的养牛户开展技术培训，增强养牛户的科技知识和商品意识，使广大养殖户成为懂技术、会经营的新型养殖能手，为提升项目的实施提供有力的技术和人才支撑。 2、调整组建基础母牛群。严格按照胚胎移植和冻精改良技术要求，从 *或州内选择体况好、生长发育正常的能繁母牛组建基础母牛群，其中示范场饲养 1000头，示范场周边村寨示范户 饲养 400头，保证项目的实施及示范带动效果 。 - - 3、制定并严格执行技术操作规程。参照国内同行的技术操作规范，制定奶牛胚胎移植和盖普威肉牛冻精改良技术操作规程、母牛、犊牛饲养管理操作规程等技术操作规范，并督促指导有关技术人员严格按照技术操作规程要求，做好示范场和面上奶牛的胚胎移植与盖普威肉牛冻精改良技术工作，提高产犊率。 4、积极抓好饲 草饲料开发利用。充足的饲草饲料是保证项目实施的物质基础。围绕项目发展的需要，在建好养殖场 3000亩人工草场的同时，积极与各级畜牧部门配合，在项目推广区域内配套抓好饲草饲料资源的开发利用，积极引导农户适时收割农作物秸秆，大力实施秸秆青贮、氨化养牛；积极扶持农户利用冬闲田地种草养牛以及改良草山草坡，建立人工草场，增加草场的载畜量，使种草养牛成为推动养牛生产的保障措施。并积极推广安全的浓缩料等工业化饲料，为养牛产业的发展提供物质基础。 5、做好疫病的综合防治工作。做好疫病防治是保证养牛生产健康发展的重要基础工作。 按照“预防为主，防重于治”的方法，及时根据 *及周边地区的疫情动态，以 W病、牛出败、炭疽、气肿疽等主要传染病的防治为重点做好场内及项目推广区内牛群的防疫注射工作，保证防疫密度和质量，并适时做好肝片吸虫等寄生虫的驱虫工作，保障牛群的健康发展。 6、大力推广标准化养殖技术。根据国家 无公害食品 奶牛和 肉牛饲养兽药使用准 则、 兽医防疫准则 、 饲料使用准则 和 饲养管理准则 等标准，分别制定项目区 无公害 奶牛、 肉 牛饲养技术- - 规范，大力推广标准化养殖技术， 促进养牛生产向区域化、标准化、产业化方向发展。 二、设备和工程方案 该项目 建筑工程、设备购置均实行招投标，由有资质的公司按质量要求按期完成。并聘请有关知名专家作技术督导。主要设备清单见附表四。 第六章 原料供应 荷斯坦奶牛的胚胎和盖普威牛的冻精由银香伟业公司根据项目实施进度提供，项目建成后年需要奶牛的胚胎 2万枚，盖普威牛的冻精 30万支。 胚胎移植和冻精改良的受体母牛选用 西门塔尔与 *鲁西黄牛的二元杂交母牛或 *高峰黄牛，其中示范场年饲养二元杂交能繁母牛 1000头，示范场周边示范农户饲养 400头，面上组建能繁基础母牛群 30万头 。 公司示范场的草料供应由自建的草场和市场上购买两个 渠道解决，其中年需要牧草 5475吨，需要精料 912.5吨。面上农户的草料由农户自筹解决，公司提供部分精料补充料。 第七章 项目总体布置 该项目由示范基地和面上项目推广区组成，其中 *畜牧综合养殖示范基地包含 5400 亩的*生态开发区、高登村示范场和示范场周边村寨的示范户两部分。生态开发区主要用于牧草种植；示范场主要用于奶牛胚胎移植和盖普威牛冻精改良技术示范；示范户位于示范场周边村寨；推广区分布于全州八县黄牛比较集中的村寨。示范场的总体布置图附见表二。 第八章 环境影响评价 *州地处云贵高原东南部。 全州为低纬度高原型季风气候，冬无严寒，夏无酷暑，雨量充沛，适宜于动物的生长发育。项目- - 区目前生态环境较好。该项目的实施，促进了科学养牛技术的普及，对带动全州种草养畜、畜肥还田和沼气生产等保护生态环境措施的落实，促进植被的恢复、生态环境的改善将有积极的作用。对于示范场集中饲养牛所产生的粪便，在建设时按畜禽养殖污染防治管理办法，畜禽养殖业污染物排放标准、畜禽养殖业污染防治技术规范等规定，实行项目工程与配套的环保设施同步建设，并通过用作基地的牧草、果树等植物的肥料进行转化，所以，该项目的实施对环境的不良 影响不大，并有积极的改善作用。 第九章 经营管理 该项目由 *生态农业综合开发有限公司负责经营管理，实行自主经营、独立核算、自负盈亏。对内 实行总经理领导下的场长负责制，并 按照 建立 现代企业制度 的 要求， 建立健全以用工、分配、人力资源管理为重点的规章制度， 做到员工向业务负责人负责，负责人向场长负责，场长向总经理负责的“三级负责制”，层层签订责任状，按约定条款进行检查和兑现奖惩；对外实行“公司 +农户”的产业化运作，即通过合同方式公司负责提供胚胎、冻精及其配套技术服务，并负责回收生产的犊牛，农户负责母牛和犊牛的饲养 管理，以促进一流的技术，一流的管理，创造一流的效益，为全州涉牧企业的发展作出示范。示范场的运行机构设置及人员定额共需人员 15人，其中场长 1 人，负责全场的生产经营管理；营销部人员 2人，主要负责生产原料的采购和产品的回收与销售工作；后勤及财务部人员 3人（含驾驶员），主要负责场内的财务及后勤服务工作；技术部（含饲养人员） 9 人，主要负责全场牛群的饲养管理、冻精改良或协助胚胎移植等技术措施的实施。其机构及人员设置如图： *生态农业综合开发有限公司总经理 - - 示范场场长 技术部 后勤及财会部 营 销部 第十章 项目实施进度 该项目建设期为 2年，即 2009年 2010年。 2009年完成项目申报及基础设施建设。 20010年投产运行。 第十一章 投资估算与资金筹措 一、投资估算 （一）基本建设投资概算 1、荷斯坦优质高产奶牛胚胎移植及盖普威牛冻精改良示范养殖场建设，资金概算为 692.45 万元，其中 : 建牛舍 6000 平方米，每平方米造价 350 元，计 210 万元； 建兽医及胚胎检化验室 2 间 110 平方米，手术室 1 间 30 平方米，办公及职工宿舍 1 幢 400 平方米。每平方米造价 500 元， 540平方米共计 27 万元； 建配种室 1 间 20 平方米，兽医隔离室 1 间 50 平方米，建饲料仓库 1幢 300平方米，每平方米造价 350元， 370平方米共计 12.95万元； 建青贮氨化窖（池） 300 立方米，每立方米造价 150 元，计- - 4.5 万元； 建优质牧草基地 3000亩，每亩基本建设及牧草种植经费 300元，计经费 90 万元。 引水、架电设施及安装，需经费 20 万元； 胚胎移植和冻精改良仪器设备各 1 套，其中胚胎移植仪器设备 10 万元 /套，冻精改良仪器设备购置 3 万元 /套，共计 13 万元； 试剂药品购置，计经费 5 万元。 购基础母牛 1000 头，每头购价 2000 元，计 200 万元 ; 购运输车 2 辆，每辆 15 万元，计 30 万元； 环保设施建设 60 万元 ; 项目建设不可预见费 20 万元 ; 2、胚胎移植及冻改示范户建设需经费 74 万元。 户均改造牛舍 10 平方米，共 2000 平方米，每平方米造价350 元，计 70 万元； 户均建青贮氨化窖（池） 2 立方米和种种植牧草 1 亩，每户补助 200 元， 200 户示范户计 4 万元； 3、建盖普威牛冻精改良站点 100 个，每个站点建设包括房屋及有关设备购置需经费 4 万元，计 400 万元。 以上各项共需基本建设经费 1166.45 万元。 （ 二）流动资金估算 1、示范养殖场存栏能繁母牛 1000 头，每头年需饲料成本费2000 元，共需 200 万元； - - 2、预付工人工资，平均每人每年 8000 元，全场 15 人，年需12 万元； 3、胚胎购置费，年需购置胚胎 500 枚，每枚 2000 元，需经费100 万元； 4、冻精购置费，年需盖普威牛冻精 70000 支，每支 4 元，需经费 28 万元； 5、示范户购牛 400 头，每头购价 2000 元，需经费 80 万元。 以上各项共需流动资金 420 万元。 二、资金筹措 本项目投资总额为 1586.45 万元，包括基本建设投资 1166.45万元，流动资金 420 万元。由于企业资金有限，基本建设投资1166.45 万元中，请中央给予补助 100 万元，省补助 100 万元，其余由企业和农户自筹解决。流动资金 420 万元，由企业和农户向银行贷款解决。 第十二章 效益评价 一、项目财务评价 （一）销售收入估算依据及估算 1、示范场销售收入估算：示范场销售收入主要来自于胚胎移植后的荷斯坦奶牛及冻改杂交犊牛。 （ 1）荷斯坦奶牛：年均生产 250 头， 6 月龄出售，平均每头售价 15000 元，年收入 375 万元； （ 2）杂交犊牛：年均生产 380 头， 6 月龄出售，平均每头售- - 价 2000 元 ，年收入 76 万元。 2、示范户销售收入估算：示范户销售收入来自于胚胎移植后的荷斯坦奶牛及冻改杂交犊牛。 （ 1）荷斯坦奶牛：年均生产 100 头， 6 月龄出售，平均每年售价 15000 元，年收入 150 万元； （ 2）杂交犊牛：年均生产 152 头， 6 月龄出售，平均每头售价 2000 元，年收入 30.4 万元。 3、冻精改良站点配种服务收入估算： 100 个改良站点，平均每站年配种 500 头，每头收费 40 元，年收入 200 万元。 以上各项合计年可实现销售收入 831.4 万元。 （二）成本费用估算 1、估算依据 （ 1）示范场 胚胎移植受体母 牛及冻改基础母牛饲料成本费：存栏母牛共1000 头，平均每头每天消耗配合饲料 2.5 公斤，每公斤 1.5 元，平均每头每天消耗青料（青贮或氨化）饲料 15 公斤，每公斤 0.1 元，年共需饲料成本费用 189 万元。 胚胎购入费用：受体母牛按平均每 3 年配 2 胎计算，年需购入胚胎 333 枚，每枚购价 2000 元，年需费用 66.6 万元； 冻精购入费用：场内基础母牛 500 头，每头年均需细管冻精2 支，每支 4 元，年需费用 0.4 万元； 疫病防治费用：平均每头牛每年按 3 元计算，年需费用 0.5- - 万元； 水电费用：年需 1 万元； 职工工资：全 场职工 15 人，每人年均工资额为 8000 元，需费用 12 万元； 固定资产折旧费：项目经济寿命期 15 年，固定资产残值按20%回收，固定资产折旧额为 17.67 万元； 房屋及设备维修费：年需 1 万元； 管理费：年需 2 万元； 运输车辆使用费：年需 6 万元； 贷款利息：利率按扶贫贷款月利率 2.4 厘计，示范场贷款额为 312 万元，年需付息 8.98 万元。 以上各项合计，示范场年需成本费用 305.15 万元。 （ 2）示范户 饲料成本费：示范户母牛饲养以放牧为主，补饲为辅，平均每头每天补饲 1 公斤，每公斤按 1.5 元计， 400 头 母牛，年需饲料成本费用 21.6 万元，青贮氨化饲料自产，不计入成本； 胚胎购入费用：受体母牛按平均每 3 年配 2 胎计算，年需购入胚胎 133 枚，每枚购价 2000 元，年需费用 26.6 万元； 冻精费用：示范户存栏基础母牛 200 头，每头年需细管冻精2 支，每支 4 元，年需费用 0.16 万元； 疫病防治费用：平均每头每年按 3 元计，年需费用 0.15 万元； - - 固定资产折旧费：项目经济寿命期 15 年，固定资产残值按20%回收，示范户固定资产投资 74 万元，固定资产折旧额为 3.94万元； 贷款利息：利率计算同上，示范户贷款 80 万元， 年需付息2.3 万元。 以上各项合计，示范户年需成本费用 54.75 万元。 （ 3）冻精改良站点 细管冻精成本费： 100 个改良站点，年耗细管冻精 70000 支，每支购价 4 元，需费用 28 万元； 配种员工资：每站 1 人，每人年工资 0.8 万元，年需费用 80万元； 固定资产折旧费：折旧方法同上，改良站总投资 400 万元，固定资产折旧额为 21.33 万元。 、贷款利息：改良站贷款 28 万元，利率计算同上，年需付息 0.81 万元。 以上各项合计，冻精改良站点年需成本费用 130.14 万元。 2、成本费用 成本费用详细情况见附表六。 项目平均总成本费用 490.04 万元，其中固定成本费用 138.94万元，可变成本费用 351.1 万元。 计算期内年均经营成本费用 434.01 万元。 （二）财务评价结论 - - 该项目利润来源于示范养殖场和示范户生产的荷斯坦奶牛和杂交犊牛及冻改站点配种收入，合并利润分配结果见损益表（附表七）： 年利润总额 投资利润率 = 100% 投资总额 277.78 = 100%= 14.4% 1586.45 年利润总额 销售利润率 = 100% 年销售总额 277.78 = 100%= 31% 733.88 从财务现金流量附表八可得： 全部投资财务内部收益率为 16.15%，大于基准收益率 12%；财务净现值（ i =12%） 438.57 万元。项目静态投资回收期 6.87 年，动态投资回收期 11.17 年。 二、社会效益分析 畜牧业是 *州广大农村家庭经济收入的主要来源。养牛生产又是 *州畜牧业发展的优势项目，农民增收的亮点产业。大力发展养牛生产，是当前和今后一段时期内 *州解决“三农”问题，- - 促进农民持续增收重点发展的一项产业 。 该项目的实施：一是 可带动全州推广奶牛胚胎移植 1万头，盖普威牛冻精改良 15万头，胚胎移植生产的 6月龄奶牛每头以 1万元、冻精改良生产的 6月龄杂交牛每头以 1500元计，年可直接为农民增收 3.2