来料检验及不合格控制程序.doc

深圳培训网 来料检验及不合格控制程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0/更多免费资料下载请进：http:/55好好学习社区批准：审核：编制：来料检验及不合格控制程序1.0 目的保证进料符合物料规格要求，使其满足客户要求，达到客户要求或超越客户的品质水准。2.0 适用范围此程序应用于本公司所有物料来料检验(包括客供物料)。3.0 定义:3.1 IQC：来料质量控制。3.2 AQL：接收质量限。4.0 职责:4.1 IQC：负责对来料进行检验；填写检验报告并标识所检验物料之状态。4.2 品管部IQC/主管职责:4.2.1 保证此程序完整,持续有效的实施；4.2.2 审核各种来料检验报告并监督指导IQC工作；4.2.3 将不合格样办及“来料检查报告”提交相关部门评审处理。4.3 工程部：向品管部提供检验物料的有关资料，如图纸、技术要求或样品，检验方法、标准。5.0 运作程序5.1 来料验收5.1.1 供应商来料或退料时，先由仓库收料员对供应商来料或退料单据及实物、标签等进行初步验收，依货仓管理控制程序处理。5.1.2 来料经仓库收料员对来料数量及规格包装进行确认，再将来料送货单交IQC进行对产品的质量检验。如紧急需要的物料，在单上注明“急料”，由IQC优先处理，同时将来料置于待检区。5.2 来料检验5.2.1 IQC收到供应商送公货单后，根据送货单，到待检区抽样，检验范围包括产品（包装、外观、颜色、数量、功能）等进行检验。5.2.2 IQC按AOL抽样方案及相关检验标准对来料进行检验和试验； 5.2.3 一定要统一检验标准或样品参照，明确接收产品质量的要求。没有检验标准或样品参照，接收产品的质量文件要求不明确，应通知上级管理。5.2.4 无论检验合格与否，IQC必须如实填写“IQC每日来料检验汇总表”；不合格品超出允收范围外，要填写“来料检查报告”或“来料异常联络单”交相关部门审核；需测试的物料做好测试记录。5.2.5 经检验和实验后合格物料，IQC在物料外包装标签上盖“合格章（蓝色）”。NG则在物料包装上贴上红色标签并将不良品标识清楚。5.2.6 经检验和实验后不合格的物料，IQC贴上“品质待定标签（黄色）”，同时IQC将不合格品样板与“来料检查报告”一起交IQC主管或业务确认审核、采购经理审批。5.2.7 IQC根据最终审批“来料检查报告”结果，更改“品质待定标签（黄色）”，退货物料贴上“不合格标签（红色）”，选用物料贴上“挑选加工标签”，特采物料贴“AOD标签”。以便识别货品的状态，并把检查完的物料归还货仓。5.2.8 工程部门用来制造样板或评估用的物料由工程部自行处理，可以不经IQC检查。其它所有未经IQC检验的物料，不可委外或交生产投入使用。5.3 来料不合格处理5.3.1 如物料批量检查不合格，IQC与品质主管共同做出处理意见，再将“来料检查报告”和坏品、交品管业务和采购评审。业务和采购依照不合格品状况核准，必要时，召集业务、采购、仓库、生产、工程等联合评审，会审后在IQC“来料检查报告”处理方式栏注明处理方式并签名。5.3.2 IQC以终审处理方式对物料加以标识；IQC将“来料检查报告”分发给相关部门，并电邮或传真知会供应商改善，并要求供应商在收到异常联络的第二天回复结果，IQC跟进改善结果。5.3.3 全检或挑选后的不合格品退供应商处理，出货前全检要填写“来料全检汇总表”，全检产品的人工由供应商负责承担。5.3.4 采购与供应商协商退料事宜，如来料整批不合格判定退货时，可按下列期限办理，供应商在期限内未收回退料又未有提出延期申请时，仓库主管可将退料作报废处理，不再保存在仓库内。（1） 本市内物料自通知之日起三日内由供应商自行取回；（2） 国内物料自通知之日起五日内由供应商自行取回；（3） 国外物料经香港退出时，在到达香港后，由供应商七日内自行取回。（4） 细碎物料可针对不同供应商不定期或定期处理。5.3.5 当供方所送物料连续出现品质异常，IQC应出具“供应商纠正和预防措施要求表”通知供方采取纠