仓库作业程序.doc

仓库作业程序、目的为避免不合格原料入库，不合格的原材料进入生产现场，不合格成品出库，制定本程序。2、适用范围本程序所涉及的所有人员均需按本程序进行操作。3、职责31质量管理室负责对入库的原材料进行检验，对出库前的成品进行检验，并出具原材料入库报告及产品合格证。32仓库对入库的原材料进行感观检验，并对已经检验合格的半成品按合格品标示，坚决杜绝不合格原材料的非预期使用；对已经检验合格的成品进行合格品标示，不合格成品不出库。33各班长在领用原材料时保证所领取的原材料是合格且正确的原材料。34各工序段的员工必须保证自己所用的原材料为合格品。一原材料入库程序1. 原材料入库时，供应商的送货单据先送到生产部，由购买人员确认签字后，再交给仓管员。仓管员接到单据后，通知质量管理室人员对原材料进行检验。若检验合格，质量管理室人员在送货单据上签字，而后仓管员根据送货单据上的原材料明细，点数入库。若检验不合格，则不能入库。特殊情况下，若质量管理室人员不在，经请示上司同意后，可先将原材料收下方在仓库，待检验人员检验合格后，再办理入库手续。2. 原材料入库后，仓管员根据送货单据填写原材料入库单，签字后交给生产部、财务部。3. 作业流程图：原材料到货单据 购买人员确认品种及数量 仓管员确认到货品种及数量 质量管理室人员进行原材料检验 仓管员点数入库 仓管员填写原材料入库单 将原材料入库单交生产部、财务部。二原材料出库程序1. 原材料出库（到作业现场）时,由各生产线原材料领取人员根据生产通知填写出库领取单，而后交责任者签名，交给仓管员。仓管员收到领取单后，照单如实发货。发货数目由发货人员和领取人员双方共同确认。仓库发货人员务必将发放的原材料整齐地堆放在现场指定的地点。 2. 原材料出库后，仓管员在出库领取单上签字后交给生产部、财务部。3. 作业流程图：取得生产通知 班长按生产所需数量填写出库领取单 仓管员按生产通知确认出库领取单的内容和数量 仓库人员按出库领取单的内容和数量发货 班长确认所领取的原材料品种及数量 由仓库人员将原材料放置到现场 三原材料退货程序1. 对仓库退货：在每月末，生产线各原材料领取人员将本月需退回仓库的品种、规格、数量用红笔填写出库领取单，注明退货原因。经仓管员确认后退回仓库存放。2. 对供应商退货：返品由现场退回仓库后，仓管员将返品合理存放在仓库，贴上标签。购买人员将需退货的返品先告知供应商，待供应商送货时，仓管员如实填写退货单，注明原因，由供应商确认签收。而后将退货单交给生产部、财务部各一份。 四成品入库程序1. 成品入库时由现场缴库人员如实填写当天生产的品种、规格、数量。经仓管员双方确认后在成品入库单上签字。成品分批入库时必须由缴库人员和仓管员双方确认后才能拉回仓库，不得擅自拉入仓库。成品入库后，根据先进先出的原则，将成品合理摆放在仓库。成品入库单经主管、财务部签字后交生产部、财务部各一份。1. 作业流程图：成品 缴库人员确认入库成品品种及数量 填写成品入库单 仓管员确认入库成品品种及数量仓库主管在成品入库单签字 交成品入库单到生产部、财务部五、 成品出库程序1. 根据汕头四洲的订单，生产出成品即按出库处理，填写成品出库单，注明编号，经各有关部门负责人签字后方可出库，而后交生产部、财务部各一份。出库的成品暂时放在明治仓库。待汕头四洲的客户来提货时，必需出具汕头四洲的提货单才能发货。汕头四洲以外的客户订单，生产出成品后先存放在明治仓库，待提货时填写成品出库单，注明编号，经有关部门签字后方可出库，而后交生产部、财务部各一份。另出库单上必需有提货司机的签名。2. 根据质量管理室发出的产品合格证确认合格品，合格品出库必需遵循“先进先出”的原则，将旧日期的货先出，保证出库的产品均是合格品，不发没有产品合格证的产品。3. 作业流程图：客户订单 填写成品出库单 签名 出库 六、 清洁卫生程序1. 每周定期一次由公司委托的杀虫公司对仓库进行消毒、灭四害。2. 仓库物料保持先进先出的进出程序，避免物料过期变质。3. 每日上班Am 8:00-Pm 9:00，指定人员对仓库各个区域进行整理、清洁，之后各区域指定的卫生人员不间断地对各自区域进行整理、清洁，保持仓库的整洁