水土保持概算章节.docx

10 水土保持投资概算及效益分析10.1 编制原则、依据及方法10.1.1 编制原则1.本方案概算编制的项目划分、费用构成、编制方法等严格按照生产建设项目水土保持工程概（估）算编制规定、水土保持工程概算定额及生产建设项目水土保持技术规范等进行编制。2.水土保持工程作为主体工程的重要内容，其投资概算价格水平年与主体工程一致，即2013年第三季度。主要材料预算价格参照绵阳市现行材料价格。3.本工程水土保持投资概算作为主体工程投资概算组成部分，计入建设项目总投资概算中。对于主体工程中界定为水土保持工程的防护措施投资，将其列入本方案的投资总概算中，和新增的水土保持措施概算投资一起构成本水保方案的概算总投资。10.1.2 编制依据1.生产建设项目水土保持技术规范（GB50433-2008）2.生产建设项目水土保持工程概（估）算编制规定(2003)3.水土保持工程概算定额(2003)4.水利部关于颁发的通知（水总200367号）5.国家计委、建设部关于发布的通知（计价格200210号）6.国家发改委、建设部关于印发的通知（发改价格2007670号）7.四川省物价局、四川省建设厅关于贯彻实施国家发改委 建设部的通知 （川价函2007169号）8.四川省人民政府川府函201168号文四川省地方教育附加征收使用管理办法的通知9.关于调整四川省建设工程计价定额中税金计取标准的通知（川建造价发2011123号）10.1.3 编制方法根据生产建设项目水土保持工程概（估）算编制规定，项目划分为工程措施、植物措施、施工临时工程和独立费用。工程措施：包括本工程各项水土保持工程措施。按设计工程量工程单价计算；工程单价由直接工程费、间接费、企业利润、税金四部分组成。植物措施：包括本工程各项水土保持植物措施。由苗木、草、种子等材料费、种植费及管护费组成，其概算由苗木、草、种子的预算价格数量进行编制。栽（种）植费按水土保持工程概算定额进行编制。施工临时工程：包括施工临时水土保持措施及其他临时费用。包括临时防护工程和其他临时工程，临时防护工程按设计方案的工程量单价编制；其他临时工程按第一部分工程措施和第二部分植物措施投资之和的2.0%编制。独立费用：包括建设管理费、勘测设计费、工程建设监理费、水土保持监测费、水土保持竣工验收技术评估报告编制费、水土保持技术文件技术咨询服务费等。1.基础单价（1）人工预算单价本工程所在区域为六类工资区，根据生产建设项目水土保持工程概（估）算编制规定计算，工程措施人工预算单价为2.66元/工时,植物措施人工预算单价位2.23元/工时。（2）主要材料预算价格1）主要材料预算价格为：材料原价+运杂费+采购及保管费。2）采购及保管费：按2%计。3）定额限价的砂、石材料等预算价格超过70元/m3的部分在计取税金后进入工程单价。主要材料预算价格详见概算附表主要材料预算价格汇总表。（3）电、水、风预算价格1）施工用电全部考虑电网供电。施工用电价格=基本电价1.06=0.651.06=0.69元/KWh2）施工用水价格按1元/m3计算。3）施工用风价格按0.12元/m3计算。（4）施工机械使用费施工机械使用费根据水土保持工程概算定额附录中施工机械台时费定额计算。详见概算附表施工机械台时费汇总表。（5）混凝土、砂浆材料单价根据设计确定的混凝土、砂浆强度等级，参照水土保持工程概算定额附录中混凝土、砂浆配合比计算。详见概算附表水泥砂浆、混凝土材料单价计算表。2.费用标准1）工程措施a.其他直接费：工程措施按直接费的2.0%计；其中：冬雨季施工增加费工程措施按直接费的0.5%计；夜间施工增加费，工程措施按直接费的0.5%计；其他按直接费的1.0%计。b.现场经费：土石方工程（含砌石工程）按直接费的5.0%计，混凝土工程按直接费的6.0%计。c.间接费：土石方工程（含砌石工程）按直接工程费的5.0%计，混凝土工程按直接工程费的4.0%计。d.企业利润：工程措施按直接工程费与间接费之和的7.0%计。e.税金：按直接工程费、间接费与企业利润三项之和的3.28%计。f.扩大系数：初步设计阶段无扩大系数。注：直接费=人工费材料费机械使用费；直接工程费=直接费其他直接费现场经费。2）植物措施a.其他直接费：植物措施按直接费的1.0%计；其中：冬雨季施工增加费植物措施按直接费的0.5%计；夜间施工增加费不计；其他按直接费的0.5%计。b.现场经费：按直接费的4.0%计。c.间接费：按直接工程费的3.0%计。d.企业利润：植物措施按直接工程费和间接费之和的5.0%计。e.税金：按直接工程费、间接费与企业利润三项之和的3.28%计。f.扩大系数：初步设计阶段无扩大系数。注：直接费=人工费材料费机械使用费；直接工程费=直接费其他直接费现场经费。3）施工临时工程a.临时防护工程：指施工期为防止水土流失采取的临时防护措施，按设计方案的工程量乘以单价计算。b.其他临时工程：按第一部分工程措施和第二部分植物措施投资的2.0%计。3.独立费用（1）建设管理费：由于新增水土保持措施工程量较小，不便于按国家有关规定计算，故按实际需要进行估算。（2）工程建设监理费：根据四川省物价局、四川省建设厅关于贯彻实施国家发改委 建设部的通知 （川价函2007169号）文件精神，本项目工程建设监理费费率取3.3%。（3）科研勘测设计费：方案编制费按合同价计列，水土保持工程初步设计及施工图设计费参照工程勘察设计收费管理规定（计价格200210号）计列（4）水土保持监测费：参照关于生产建设项目水土保持咨询服务费计列的指导意见（保监200522号）有关规定，按水土保持监测工作实际开支估算计列。4.预备费基本预备费按一至四部分之和的6计取，价差预备费按规定不计算。5.水土保持补偿费水土保持补偿费是按水土保持法的有关规定，由建设单位向国家缴纳的行政规费，属于生态环境补偿性质。损坏水土保持设施的面积取1.8元/m2。本方案中水土保持补偿费收费标准按1.8元/m2计列。10.2 水土保持投资概算经概算，本项目水土保持工程总投资630.98万元，主体工程已列水保专项投资72.58万元，本方案新增水土保持措施投资558.40万元，其中工程措施费260.26万元，植物措施费64.44万元，临时措施费用123.40万元，独立费用42.57万元（其中建设管理费4.48万元，水土保持监理费14.79万元，科研勘测设计费18.82万元，水土保持监测费4.48万元），基本预备费为24.53万元，水土保持补偿费43.19万元。10.2.1 工程总投资估算表本项目水土保持投资估算总估算表见表10.2-1。表 10.2-1水土保持投资估算汇总表 （单位：元）序号工程或费用名称建安工程费植物措施费独立费用合价第一部分 工程措施2602598.532602598.53一线路桩脚工程防治区42.7642.76二管道工程防治区1739616.491739616.49三道路工程防治区372628.61372628.61四穿越工程防治区26650.0526650.05五堆土、料防治区463660.62463660.62第二部分 植物措施644444.59644444.59一线路桩脚工程防治区49.7049.70二管道工程防治区302757.09302757.09三道路工程防治区297399.10297399.10四穿越工程防治区1236.041236.04五堆土、料防治区43002.6643002.66第三部分 施工临时工程1234000.811234000.81一线路桩脚工程防治区10666.7910666.79二管道工程防治区522780.48522780.48三道路工程防治区675632.08675632.08四穿越工程防治区14548.2314548.23五堆土、料防治区10373.2310373.23第四部分 独立费用425699.18425699.18一一、建设管理费44810.4444810.44二二、水土保持监理费147874.45147874.45三三、科研勘测设计费188203.85188203.85四四、水土流失监测费44810.4444810.44一至四部分投资3836599.34644444.59425699.184906743.11基本预备费245337.16水土保持补偿费431892.00静态总投资5152080.27总投资5583972.2710.2.2 分部工程估算表本项目分部工程、水土保持监测费、水土保持补偿费计算详见表10.2-2表10.2-4。表10.2-2 工程措施投资估算（单位：元）序号工程或费用名称单位数量单价(元)合价(元)第一部分 工程措施2602598.53一线路桩脚工程防治区42.761土地整理42.76(1)疏松地表m101.0310.30(2)平整地表m500.157.50(3)人工覆土m6.53.8424.96二管道工程防治区1739616.491土地整理164584.20(1)疏松地表m72601.037477.80(2)平整地表m2420000.1536300.00(3)人工覆土m314603.84120806.402排水沟60209.24(1)土方开挖m9423.333136.86(2)M7.5浆砌块石m502113.6957072.383浆砌条石挡土墙（H3m）1506191.15(1)土方开挖m9513.333166.83(2)M7.5浆砌条石m7924189.681503024.324沉砂池8631.90(1)土方开挖m1343.33446.22(2)M7.5浆砌块石m72113.698185.68三道路工程防治区372628.611土地整理43934.46(1)疏松地表m19381.031996.14(2)平整地表m646000.159690.00(3)人工覆土m83983.8432248.322排水沟35981.79(1)土方开挖m5633.331874.79(2)M7.5浆砌块石m300113.6934107.003浆砌条石挡土墙（H3m）289868.06(1)土方开挖m1823.33606.06(2)M7.5浆砌条石m1525189.68289262.004沉砂池2844.30(1)土方开挖m453.33149.85(2)M7.5浆砌块石m23.7113.692694.45四穿越工程防治区26650.051土地整理640.85(1)疏松地表m291.0329.87(2)平整地表m9500.15142.50(3)人工覆土m1223.84468.482排水沟2994.96(1)土方开挖m803.33266.40(2)M7.5浆砌块石m24113.692728.563浆砌条石挡土墙（H3m）14255.97(1)土方开挖m93.3329.97(2)M7.5浆砌条石m75189.6814226.004穿越河道下游护坦5116.05(1)M7.5浆砌块石m45113.695116.055浆砌块石消能顺接工程2694.79(1)土方开挖m243.3379.92(2)M7.5浆砌块石m23113.692614.876沉砂池947.43(1)土方开挖m14.83.3349.28(2)M7.5浆砌块石m7.9113.69898.15五堆土、料防治区463660.621土地整理17155.57(1)疏松地表m7571.03779.71(2)平整地表m252300.153784.50(3)人工覆土m32793.8412591.362排水沟6738.66(1)土方开挖m1803.33599.40(2)M7.5浆砌块石m54113.696139.263浆砌条石挡土墙（H3m）85515.84(1)土方开挖m483.33159.84(2)M7.5浆砌条石m450189.6885356.004碎石压盖m2420014.48350416.005沉砂池3834.55(1)土方开挖m593.33196.47(2)M7.5浆砌块石m32113.693638.08表10.2-3 植物措施投资估算表（单位：元）序号名称单位数量单价(元)合价(元)第二部分 植物措施644444.59一线路桩脚工程防治区49.701巴茅kg1.241.4249.70二管道工程防治区302757.091黄荆株533112.7968183.492三叶草kg516045.46234573.60三道路工程防治区297399.101侧柏株432057.53248529.602三叶草kg107545.4648869.50四穿越工程防治区1236.041黄荆株2212.79281.382三叶草kg2145.46954.66五堆土、料防治区43002.661巴茅kg72341.4229946.662马桑株85015.3613056.00表10.2-4 临时措施投资估算表（单位：元）序号名称单位数量单价(元)合价(元)第三部分 施工临时工程1234000.81一线路桩脚工程防治区10666.791表土剥离m800.8769.602档土埂496.36(1)装填方量m53.23.33177.16(2)编织袋个5320.60319.203编织布覆盖m401.0441.604土质临时截排水沟8661.33(1)土方开挖m26013.338661.335沉沙凼个5279.581397.90二管道工程防治区522780.481表土剥离m137600.8711971.202档土埂31143.60(1)装填方量m49203.3316383.60(2)编织袋个246000.6014760.003编织布覆盖m56731.045899.924土质临时截排水沟473526.00(1)土方开挖m1422003.33473526.005土质临时沉砂池239.76(1)土方开挖m723.33239.76三道路工程防治区675632.081表土剥离m34400.872992.802档土埂21513.60(1)装填方量m43203.3314385.60(2)编织袋个118800.607128.003编织布覆盖m33981.043533.924土质临时截排水沟647352.00(1)土方开挖m1944003.33647352.005土质临时沉砂池239.76(1)土方开挖m723.33239.76四穿越工程防治区14548.231表土剥离m560.8748.722档土埂986.40(1)装填方量m803.33266.40(2)编织袋个12000.60720.003编织布覆盖m13801.041435.204土质临时截排水沟11988.00(1)土方开挖m36003.3311988.005土质临时沉砂池89.91(1)土方开挖m273.3389.91五堆土、料防治区10373.231表土剥离m19360.871684.322档土埂2436.03(1)装填方量m3113.331035.63(2)编织袋个23340.601400.403编织布覆盖m7101.04738.404土质临时截排水沟5394.60(1)土方开挖m16203.335394.605土质临时沉砂池119.88(1)土方开挖m363.33119.8810.3 水土保持效益分析本方案所采取的工程措施、临时措施及植物措施，使施工过程中产生的新增水土流失和原有水土流失得到治理，施工扰动和损坏的水土保持设施得到恢复，其发挥的效益是显著的。水土保持效益包括生态效益、社会效益和经济效益等三个方面。10.3.1 水土保持防治目标值分析水土保持效益主要是通过本方案水土保持措施的实施，预测防治责任范围内扰动土地整治面积、水土保持措施面积、治理后土壤平均侵蚀模数、林草植物措施面积等效益值，并进一步计算扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率及林草覆盖率6项防治指标，防治指标分析详见表10.3-1。表10.3-1 水土流失防治指标计算方法及结果汇总表防治目标计算公式计算数据计算结果目标值达标情况分子分母扰动土地整治率（水土保持措施面积+永久建筑物占地面积）/建设区扰动地表面积*100%23.694hm223.994hm298.75%95%满足水土流失防治目标的要求水土流失总治理度水土保持措施面积/建设区扰动地表面积水土流失总面积100%23.690hm223.994hm298.73%97%满足水土流失防治目标的要求土壤流失控制比项目区容许土壤流失量/方案实施后土壤侵蚀强度500t/km2a480t/km2a1.0421.0满足水土流失防治目标的要求拦渣率采取措施后实际拦挡的弃土（石、渣）量/弃土（石、渣）总量100%12892m313220 m397.52%95%满足水土流失防治目标的要求林草植被恢复率林草植被面积/可恢复林草植被面积100%8.82hm28.88hm299.32%99%满足水土流失防治目标的要求林草覆盖率（%）林草植被面积/项目建设区总面积100%8.82hm223.994hm236.76%27%满足水土流失防治目标的要求本方案对工程建设可能带来的水土流失，布设了相应的防治措施。根据不同水土流失的特点，分别采取了相应的工程措施、植物措施和临时防护措施，以防治施工过程中可能产生的水土流失，并治理原有的水土流失。通过水土保持措施的实施，将达到预期的六项水土流失防治目标值。1. 扰动土地治理率在工程建设过程中，通过严格控制扰动土地面积，采取有效措施保护水土资源，尽量减少对植被的破坏，尽可能恢复因工程建设破坏的耕地和林草植被，恢复土地生产力。对建设中扰动的土地面积，进行水土保持综合治理，扰动土地治理率达到98.75%，达到了扰动土地治理率95%的目标。2. 水土流失总治理度通过对防治责任范围内水土流失面积的综合防治，可使其土壤流失量下降至允许值内。经计算，水土流失总治理度为98.73%，达到了97%的防治目标。3. 土壤流失控制比本方案对工程建设可能造成的新增水土流失和防治责任范围内存在的原有水土流失进行了综合防治后，土壤侵蚀模数为480t/km2a，使治理后的土壤流失控制比达到1.042，满足了1.0的目标值。4. 拦渣率本项目建设中的拦渣率指临时堆土的拦挡率，拦挡率为97.52%，达到95%的目标值。5. 林草植被恢复率方案实施后，项目区防治责任范围内宜林草地尽可能恢复植被，林草植被恢复率可达到99.32%，达到了99%的防治目标。6. 林草覆盖率方案实施后，防治责任范围内尽可能种植林草，提高林草覆盖率，改善生态环境，防治水土流失。林草覆盖率可达36.76%，达到了27%的防治目标。10.3.2 水土保持损益分析本工程在建设过程中如不采取水土保持措施和治理措施，工程建设将加剧防治责任范围内的水土流失，新增水土流失区域水土流失面积扩大，水土保持设施受到损毁。由于区域水土流失增强，将造成土壤肥力下降，土层变薄，土地生产力下降导致农作物减产。林草植被等水土保持设施受到损毁后，区域保水保土能力下降，区域生态环境恶化，水土资源的可持续利用受损害。工程建设中，根据方案采取水土保持工程措施、植被措施、临时措施综合防治后，将取得显著的保水、保土、改善生态环境、保障工程安全等多方面的作用和效益。水土保持综合防治的效益主要体现在生态效益、社会效益和综合效益三个方面。（1）生态效益经分析计算，本水土保持方案实施后，到方案设计水平年，扰动土地的整治率达98.75%、水土流失总治理度到98.73%、