技术工程部业务工作频率、工作量汇总表 0417(白老师)1.xls

业业务务工工作作频频率率 工工作作量量汇汇总总表表 序序号号业业务务名名称称 末末级级流流程程 工工作作内内容容 1全区电网规划前期管理 1 规划管理员根据年最大负荷统计和 用户用电申请等资料进行区域用电需 求预测 2 规划管理员根据保税区整体规划调 整和负荷预测变化以及其他部门意见 等因素提出区域电力规划修整设计建 议 2全区电网规划前期管理技术工程部部长审核修整设计建议 全区电网规划前期管理 公司相关部门提出规划调整意见 3全区电网规划修整设计管理 1 规划管理员整理技术资料 2 规划管理员与设计 科研单位合作 完成电力规划修整设计工作 3 规划管理员将全区电网规划修整设 计报送规建局 4 规划管理员将电网修整设计工作全 部资料归档 全区电网规划修整设计管理技术工程部部长审核技术资料 全区电网规划修整设计管理公司相关部门提供实时电网技术资料 4局部电网调整及重点用户规划管理 1 规划管理员为新增用户进行技术咨 询与沟通 2 对于重点及难点用户 规划管理员 根据配网规划并结合电网现状 提出 重点难点用户的供电可行性研究方案 3 规划管理员根据配网规划进行局部 电网调整 提出局部电网规划调整的 可行性方案 4 规划管理员组织公司相关部门讨论 供电可行性方案 确定方案后报送总 经理审批 5 规划管理员将 可行性方案 归档 局部电网调整及重点用户规划管理技术工程部部长审核可行性方案 局部电网调整及重点用户规划管理 营销中心提供新增及预计的用户用电 信息 局部电网调整及重点用户规划管理 规划管理员组织公司相关部门讨论供 电可行性方案 确定方案后报送总经 理审批 5高峰期负荷平衡管理 1 规划管理员综合以上信息并结合我 部门所掌握的用户技术咨询信息 预测 用电高峰期负荷变化趋势 2 规划管理员结合区域配网现状初步 提出高峰期负荷平衡方案 3 规划管理员组织公司相关部门讨论 高峰期负荷平衡方案 4 规划管理员转交方案给供电部和工 程项目负责人 高峰期负荷平衡管理技术工程部部长审核平衡方案 高峰期负荷平衡管理 供电部根据电网运行情况以及负荷变 化统计 提出年最大负荷统计等信息 高峰期负荷平衡管理 营销中心提供用户用电申请信息以及 用户咨询信息 6电网工程方案管理 1 规划管理员核查10kV配网运行现状 2 规划管理员组织工程项目负责人及 相关人员勘察施工现场 3 规划管理员拟定电网新建及改造工 程方案 绘制出图 4 公司各部门会签电网工程方案 5 规划管理员报送规划建设局 6 规划管理员将方案转交工程项目负 责人 电网工程方案管理技术工程部部长审核电网工程方案 电网工程方案管理供电部在10kV配网运行中提出的问题 电网工程方案管理公司各部门会签电网工程方案 电网工程方案管理公司办公室盖章认可方案 7用户接入系统方案管理 1 规划管理员组织甲方代表 工程项 目负责人勘察施工现场 2 规划管理员结合配网现状及相关环 网容量 用户数量等确定电源点 3 规划管理员拟定用户电源接引方案 绘制出图 4 公司各部门会签用户接引方案 5 规划管理员确认该接引方案是否包 括自筹项目 6 规划管理员报送规划建设局 7 规划管理员将方案转交工程项目负 责人 用户接入系统方案管理 技术工程部部长审核用户电源接引方 案 用户接入系统方案管理 用户提交用电申请至营销中心 审核 通过后 转交技术工程部 用户接入系统方案管理公司各部门会签用户接引方案 用户接入系统方案管理公司办公室盖章认可方案 8年度投资计划编制管理 1 规划管理员负责组织公司各部门申 报部门基建 大修 更改项目 2 规划管理员负责汇总各部门申报资 料 形成投资项目建议 报送总经理 审批 3 规划管理员负责于每年10月前编制 上报下一年度电力建设项目投资计划 并按照控股公司要求填报各类投资 计划表 完成后将投资计划转交公司 办公室 年度投资计划编制管理 规划管理员负责组织公司各部门申报 部门基建 大修 更改项目 年度投资计划编制管理 1 公司办公室上报下一年度建设项目 投资计划 2 公司办公室转发公司年度投资计划 给技术工程部 9年度投资计划调整管理 1 规划管理员负责组织公司各部门申 报部门调整项目 2 规划管理员负责汇总各部门申报项 目 形成调整项目建议 报送总经理 审批 3 规划管理员负责编制公司调整项目 原因说明及年度建设项目实施调整计 划 年度投资计划调整管理 规划管理员负责组织公司各部门申报 部门调整项目 年度投资计划调整管理 1 办公室上报公司建设项目调整计划 及原因说明 2 公司办公室转发公司年度投资调整 计划给技术工程部 10新建项目立项报告管理 1 工程项目负责人整理汇总项目资料 2 工程项目负责人与设计院以及相关 厂商进行专业咨询 3 工程项目负责人编制新建项目立项 报告并提出项目估算 新建项目立项报告管理 技术工程部部长审核立项报告 新建项目立项报告管理公司相关部门提交项目内容 新建项目立项报告管理 1 公司办公室统一报送控股公司审批 2 办公室转发立项批复给技术工程部 11初步设计管理 1 工程项目负责人提出设计委托书 2 工程项目负责人配合设计院根据公 司要求进行项目设计工作 3 工程项目负责人整理归纳 提出公 司审查意见 4 工程项目负责人将初步设计图纸归 档 初步设计管理 技术工程部部长审核决定是否需要会 签 初步设计管理 公司相关部门及总经理对设计图纸进 行会签 初步设计管理 公司相关部门及总经理对设计图纸进 行会签 12项目方案报批管理 1 工程项目负责人准备项目方案申报 资料 2 工程项目负责人将项目方案申报资 料报送规建局 3 工程项目负责人接收方案批复 项目方案报批管理 技术工程部部长审核方案申报资料 13投资概算管理 1 工程项目负责人编写项目投资概算 的请示 投资概算管理技术工程部部长审核概算请示 投资概算管理 1 公司办公室统一报送控股公司审批 2 公司办公室接收并下发项目概算批 复 14施工图设计管理 1 工程项目负责人整理归纳 提出公 司审查意见 2 工程项目负责人将施工图设计图纸 归档 施工图设计管理 技术工程部部长审核决定是否需要会 签 施工图设计管理 公司相关部门及总经理对设计图纸进 行会签 施工图设计管理 公司相关部门及总经理对设计图纸进 行会签 15办理开工手续 1 工程项目负责人持开工会签表到天 保市政 燃气 联通移动等通讯公司 热电公司 综合执法大队 交警大 队办理开工申请 按各签证单位的要 求提供与施工有关的资料并按相关单 位的要求实施文明施工措施并根据各 签证单位的要求缴纳施工押金 2 工程项目负责人到城市管理局申请 破绿待批复 3 通过城管局破绿申请后工程项目负 责人与市政公司测量并确定预计破绿 面积 4 工程项目负责人到城市管理局领取 缴费单到财务结算中心缴纳破绿补偿 费 5 工程项目负责人持缴费通知单到城 市管理局领取开工许可证 6 工程项目负责人持开工许可证和规 建局批准的施工路由图复印件到综合 执法大队办理开工许可证备案 7 工程项目负责人按照综合执法大队 的要求实施文明施工措施 16施工过程管理 1 工程项目负责人协调电缆路由经过 用户的企业路口处理方案 2 工程项目负责人根据工程施工范围 和工期编写工程实施计划 3 工程项目负责人与施工单位进行施 工技术和安全交底 4 办理危险作业许可审批 执行危险 作业许可审批流程 5 申请办理工作票 执行工作票办理 流程 6 工程项目负责人协助施工单位确定 施工设备的摆放位置 施工用电用水 影响施工作业的障碍物迁移 7 工程项目负责人到海关办理甲供材 进区手续 8 工程项目负责人根据订货单和送货 单清点设备及技术资料 9 工程项目负责人与监理人员共同检 查施工进度和质量是否合格 10 终结工作票 2 执行工作票终 结流程 11 向供电部提交停电申请 执行停电 审批管理流程 12 申请办理工作票 1 执行工作 票办理流程 13 工程项目负责人持停电工作票到现 场进行停电施工现场交底 14 终结工作票 1 执行工作票终 结流程 施工过程管理 技术工程部长审核 施工过程管理 办理危险作业许可审批 执行危险作 业许可审批流程 施工过程管理 1 申请办理工作票 执行工作票办理 流程 2 终结工作票 2 执行工作票终结 流程 3 向供电部提交停电申请 执行停电 审批管理流程 4 申请办理工作票 1 执行工作票 办理流程 5 终结工作票 1 执行工作票终结 流程 17验收及投运管理 1 工程项目负责人审核报验资料是否 合格 2 工程项目负责人成立工程项目验收 组并下达验收通知 设计单位 施工 单位 监理单位 建设单位 以及公 司相关部门 3 验收组对待验收工程进行现场外观 检查验收 4 工程项目负责人决定该工程是否需 要试送电 5 验收组人员按行业规范及公司规定 检查技术要求 6 工程项目负责人组织验收组相关方 进行验收会签并签发验收报告或入网 证 7 工程项目负责人与公司相关部门进 行交接工作 8 工程项目负责人将工程资料归档 验收及投运管理 1 验收组对待验收工程进行现场外观 检查验收 2 验收组人员按行业规范及公司规定 检查技术要求 18电力工程跟踪 1 通过网络 营销等各种渠道获取工 程信息 2 造价管理员经与甲方的交流 接洽 从而了解工程项目概况及我公司所 涉及的相关工作范围 3 造价管理员积极与甲方取得联系 介绍 宣传我公司情况 4 造价管理员取得工程项目图纸 与 甲方就施工范围 报价方式等达成初 步意向 电力工程跟踪 1 工程项目负责人进行现场堪查 了 解施工条件 2 工程项目负责人依据图纸 甲方要 求 现场情况编制工程量单交造价管 理员 19投标管理 1 造价管理员携带证件 营业执照 安全 资质等 招标代理公司报名 接通知后购买招标文件 2 造价管理员了解招投文件内容 工 程项目负责人按要求堪查现场 造价 管理员组织工程项目负责人 技术工 程部部长进行项目交底 3 如有疑问 造价管理员以书面形式 向招标代理公司提出质疑 得到解答 后编制投标文件 没有疑问 编制投 标文件 4 造价管理员编制商务文件 编制技 术文件 5 造价管理员对投标文件按要求加盖 公章 法人章 按要求密封 6 造价管理员按招标文件要求 执行 公司内部请款手续 申请投标保证金 7 造价管理员携带证件 营业执照 安全 资质等 参加开标会议 8 如中标 等待招标代理公司下发中 标通知书 如没中标则申请退还投标 保证金 9 造价管理员从招标代理公司取得中 标通知书 与甲方联系签订合同事宜 10 造价管理员向招标代理公司申请退 保证金或交代理费 11 资料归档 投标管理 正 副部长审核施工质量计划 施工组 织设计 投标管理 造价管理员按招标文件要求 执行公 司内部请款手续 申请投标保证金 20签订电力工程项目合同 1 造价管理员对合同中的开竣工日期 付款条件等进一步与用户协商 2 造价管理员起草合同 签订电力工程项目合同 1 工程项目负责人审核合同工期 价 格 付款方式等 有疑异 返回造价 管理员重新编制 无疑异 进行会签 2 工程项目负责人将合同交与造价管 理员 造价管理员填写合同评审表 经工程项目负责人 技术工程部部长 财务经理 总经理会签 会签各部 门判定合同是否正确 正确则交工程 项目负责人 不正确 则返回重新编 制 3 工程项目负责人提供足够份数的合 同 按合同要求 委托办公室加盖 合同专用章及法人印鉴 同时办公室 登记备安 盖章后交甲方盖章 签订电力工程项目合同技术工程部部长会签 签订电力工程项目合同 工程项目负责人将合同交与造价管理 员 造价管理员填写合同评审表 经 工程项目负责人 技术工程部部长 财务经理 总经理会签 签订电力工程项目合同 工程项目负责人提供足够份数的合同 按合同要求 委托办公室加盖合 同专用章及法人印鉴 同时办公室登 记备安 盖章后交甲方盖章 21签订分包合同 1 由工程项目负责人就施工范围 工 期 价格进行分包合同的初步审核 有疑异 返回分包单位重新编制 无 疑异 进行会签 2 工程项目负责人将合同交与造价管 理员 造价管理员填写合同评审表 经公司各部门及总经理会签 会签各 部门判定合同是否正确 正确则交工 程项目负责人 不正确 则返回分包 单位重新编制 3 工程项目负责人委托办公室加盖合 同专用章及法人印鉴 同时办公室登 记备安 盖章后交甲方盖章 签订分包合同造价管理员填写合同评审表 签订分包合同经公司各部门及总经理会签 签订分包合同 工程项目负责人将合同交与造价管理 员 造价管理员填写合同评审表 经 公司各部门及总经理会签 会签各部 门判定合同是否正确 正确则交工程 项目负责人 不正确 则返回分包单 位重新编制 签订分包合同 工程项目负责人委托办公室加盖合同 专用章及法人印鉴 同时办公室登记 备安 盖章后交甲方盖章 22编写施工质量 计划施工组织设计 1 由工程项目负责人督促用户交纳工 程预付款 到帐后进入施工程序 2 工程项目负责人与甲方 监理协调 确认是否具备进场条件 3 工程项目负责人与甲方 监理及土 建单位确定施工范围内地下管线及预 埋管的情况 4 工程项目负责人接受甲方 监理对 技术安全管理等方面的要求 签定甲 方 监理要求的技术安全管理协议 5 工程项目负责人编制施工技术安全 交底 对分包单位进行施工交底 6 工程项目负责人与甲方 监理 相 关施工单位沟通 协商 解决施工难 点 7 工程项目负责人与甲方 监理对甲 供材进行开箱检查 8 工程项目负责人监督分包单位签定 符合设计及审查意见的设备 材料采 购技术标准协议 9 工程项目负责人编写施工质量计划 施工组织设计 10 工程项目负责人确认是否报送监理 11 工程项目负责人报送监理 编写施工质量 计划施工组织设计 工程项目负责人督促造价管理员编制 施工预付款申请表 由工程项目负责 人签字后送技术工程部部长及财务签 字 通过后技术工程部部长送公司总 经理签字认可 通过后送计划财务部 申请款项 款项下发后由工程项目负 责人交与分包单位 并将收据交财务 部门 编写施工质量 计划施工组织设计部长审核施工质量计划 施工组织设计 编写施工质量 计划施工组织设计 技术工程部部长及财务签字 通过后 技术工程部部长送公司总经理签字认 可 编写施工质量 计划施工组织设计造价管理员编制施工预付款申请表 编写施工质量 计划施工组织设计 1 由工程项目负责人督促用户交纳工 程预付款 到帐后进入施工程序 2 工程项目负责人督促造价管理员编 制施工预付款申请表 由工程项目负 责人签字后送技术工程部部长及财务 签字 通过后技术工程部部长送公司 总经理签字认可 通过后送计划财务 部申请款项 款项下发后由工程项目 负责人交与分包单位 并将收据交财 务部门 编写施工质量 计划施工组织设计资料归档 23施工过程管控 1 工程项目负责人督促制作设备基础 并与监理核查与设计图纸相符 2 工程项目负责人督促开挖土方并与 监理核查路由与设计方案相符 3 工程项目负责人确定设备 材料进 场日期 4 协同甲方办理海关入关手续 5 工程项目负责人与监理核对送货清 单 检查清点设备 材料及技术资料 6 工程项目负责人确认封闭状况 如 封闭完成执行8 否则执行7 7 甲方 监理督促相关单位实施设备 间的门窗封闭 8 工程项目负责人与甲方 监理进行 隐蔽工程的检查 9 工程项目负责人与甲方 监理检查 设备安装的各项记录 10 工程项目负责人与监理检查电缆敷 设的各项记录 11 工程项目负责人与监理督促后期现 场制作的主材 12 工程项目负责人与监理检查设备整 体调试的各项记录 24项目竣工管理 1 工程项目负责人与监理监督倒送电 自检并签字记录 2 工程项目负责人领取试验报告并整 理 编制报验资料 3 工程项目负责人将报验资料交工程 部长进行初步审核 通过后部长签字 4 工程项目负责人向甲方 监理申请 竣工验收 通过后甲方 监理在竣工 验收表签字 5 是否申请区内入网 是则执行6 否 则执行8 6 工程项目负责人向验收主管部门提 出入网竣工验收申请及相关资料 并 向供电部提交电站竣工一次图 电源 接引竣工图 7 工程项目负责人向专业公司提出入 网竣工验收申请及相关资料 8 工程项目负责人与甲方办理竣工交 接 完成竣工交接表签字确认手续 9 工程项目负责人编制竣工技术资料 10 工程项目负责人将竣工技术资料交 付甲方及公司档案室存档 项目竣工管理 工程项目负责人将报验资料交工程部 长进行初步审核 通过后部长签字 项目竣工管理 2 工程项目负责人领取试验报告并整 理 编制报验资料 项目竣工管理 1 工程项目负责人向验收主管部门提 出入网竣工验收申请及相关资料 并 向供电部提交电站竣工一次图 电源 接引竣工图 2 接受公司验收 项目竣工管理 工程项目负责人将竣工技术资料交付 甲方及公司档案室存档 25工程保修管理 1 工程项目负责人到施工现场核实情 况 2 工程项目负责人与造价员核实合同 保修范围及日期 3 工程项目负责人确认是否在合同范 围内 是则执行5 否则结束 4 工程项目负责人向工程部长申请批 示 5 工程项目负责人安排分包单位进行 保修工作 6 工程项目负责人与甲方共同确认保 修完成 工程保修管理造价员核实合同保修范围及日期 工程保修管理工程部长申请批示 26用户技术咨询管理 1 规划管理员针对保税区负荷现状 系统参数等对用户技术咨询给予解答 2 规划管理员同时考虑配网规划与现 状 提出电力接引方向等规划条件 3 规划管理员报送用户规划条件文件 4 资料归档 27电网技术资料管理 1 电力工程竣工验收后 工程项目负 责人将用户系统图和电源接引竣工图 转交规划管理员 2 相关部门非招标工程竣工后 工程 项目负责人将一份工程竣工资料交予 规划管理员 电网技术资料管理 1 规划管理员判断是否是电站技术资 料 是执行5 否执行4 2 规划管理员完成电网用户技术资料 分类积累工作并根据竣工资料整理修 订电缆统计及装机容量等技术资料 3 规划管理员将电站竣工资料转交技 术工程管理员 电网技术资料管理 6 技术工程管理员完成电站技术资料 分类积累工作 28工程预算管理 1 造价管理员依据工程量单 安装定 额 造价信息 市场价格编制预算及 报价 2 造价管理员对价格组成及优惠范围 进行解释 审核合格执行4 不合格执 行1 工程预算管理 用户对预算提出疑异 工程项目负责 人 相关部门对施工工艺及工程量部 分进行解释 工程预算管理 工程预算经编制人 项目负责人 审 核人 负责人会签 正确则执行3 同 时存档备查 不正确 执行1 工程预算管理 1 工程预算经编制人 项目负责人 审核人 负责人会签 正确则执行3 同时存档备查 不正确 执行1 2 用户对预算提出疑异 工程项目负 责人 相关部门对施工工艺及工程量 部分进行解释 造价管理员对价格组 成及优惠范围进行解释 审核合格执 行4 不合格执行1 29工程结算管理 1 造价管理员填写结算审查单 工程 项目负责人 相关部门对工程量部分 进行签字确认 工程量有疑异的需退 回分包方重新上报 无疑异的则依据 工程项目负责人 相关部门提出的意 见对结算进行审核 2 造价管理员依据天津市定额 造价 信息 图纸 如果有 照片资料 如果有 等资料对结算进行审核 结 算工程量与合同中的工程量没有变化 的 按合同值进行结算 结算工程量 有增项 审核增项部分计价方法与取 费标准是否与预算 合同一致 如一 致 进行价格的审核 如不一致则退 回分包单位重新上报 结算工程量有 减项 审核各项单价是否与预算 合 同一致 如一致 进行价格的审核 如不一致则退回分包单位重新上报 3 造价管理员盖章后 造价管理员将 结算报告书编号 金额 日期等信息 登记台帐 4 造价管理员将结算报告书归档并交 财务 分包单位各一份 工程结算管理 结算初审结果经编制人 项目负责人 审核人 负责人会签 工程结算管理 1 造价管理员填写结算审查单 工程 项目负责人 相关部门对工程量部分 进行签字确认 工程量有疑异的需退 回分包方重新上报 无疑异的则依据 工程项目负责人 相关部门提出的意 见对结算进行审核 2 结算初审结果经编制人 项目负责 人 审核人 负责人会签 3 造价公司在审核过程中与造价管理 岗沟通 确定审定值后出具审核报告 书 工程结算管理 造价管理员将结算报告书归档并交计 划财务部 30工程合同管理 1 造价管理员对每一项工程合同建立 单独帐页 2 造价管理员监督合同执行过程中的 进度 安全 设备到货情况等 在工 程施工过程中协助项目负责人协调甲 乙方的关系 3 造价管理员月末编制收付款下月资 金计划及本月完成情况 配合项目负 责人催收欠款 支付分包款项等 4 造价管理员协助工程项目负责人对 台帐中相关信息进行查询 解释 造 价管理员将收付款信息及时登记台帐 做好资金汇总 5 如没有 造价管理员编制工程项目 成本核算单 将工程项目所发生的分 包 采购及相关费用计入该工程成本 6 成本核算单经造价管理员 工程项 目负责人 技术工程部部长 计划财 务部及主管经理进行会签 会签各部 门判定成本核算单是否正确 正确则 交财务 不正确 则返回重新编制 7 造价管理员及计划财务部归档 工程合同管理 成本核算单经造价管理员 工程项目 负责人 技术工程部部长 计划财务 部及主管经理进行会签 工程合同管理 1 成本核算单经造价管理员 工程项 目负责人 技术工程部部长 计划财 务部及主管经理进行会签 会签各部 门判定成本核算单是否正确 正确则 交财务 不正确 则返回重新编制 2 造价管理员及计划财务部归档 31电网设施变更管理流程 1 相关部门组织勘察现场 2 相关部门和工程项目负责人共同确 定方案 3 相关部门与工程项目负责人交接方 案 4 工程项目负责人组织工程实施 电网设施变更管理流程 相关部门组织方案会签 电网设施变更管理流程 1 相关部门组织勘察现场 2 相关部门和工程项目负责人共同确 定方案 3 供电部完成试验 电网设施变更管理流程 1 相关部门提出电网设施变更信息 2 相关部门组织方案会签 32工程变更管理流程 1 工程项目负责人向甲方提出工程变 更申请 2 工程项目负责人向分包单位发出工 程变更指令及变更图纸 如需要应包 括变更图纸 3 工程项目负责人负责督促分包单位 执行工程变更内容 工程变更管理流程 造价管理员编制变更预算 执行工程 预算管理流程 33电力项目核发入网证管理 1 工程项目负责人组织验收组审核报 验资料是否合格 2 工程项目负责人下达验收通知 施 工单位 建设单位 供电部 安监部 营销中心等相关部门 3 验收组对待验收工程进行现场外观 检查验收 不合格执行1 4 验收组人员按行业规范及公司规定 检查技术要求 不合格执行5 5 工程项目负责人组织验收组相关方 进行验收会签 6 工程项目负责人签发入网证或入网 验证单 电力项目核发入网证管理 1 工程项目负责人组织验收组审核报 验资料是否合格 2 验收组对待验收工程进行现场外观 检查验收 3 验收组人员按行业规范及公司规定 检查技术要求 34技术讲座和技术培训管理流程 1 技术工程管理员收集 对技术讲座 和技术培训必要性进行鉴别判断 2 技术工程管理员确定课题和培训人 员 3 技术工程管理员通知培训时间 4 技术工程管理员组织人员培训 填 写签到表 技术讲座和技术培训管理流程 1 相关部门提出公司技术需求 2 相关部门对技术讲座和技术培训效 果评估 35技术监督管理流程 1 技术工程管理员编制监督计划 2 相关部门实施监督中发现问题应及 时发布告警报告并经技术工程部报监 督管理组解决 3 技术工程部根据技术监督报告编制 年度技术监督工作总结评估报告并报 技术监督管理小组通过 4 技术工程管理员资料归档 技术监督管理流程 技术工程部长审核 技术监督管理流程 1 相关部门根据设备情况年初报技术 工程部 2 相关部门根据年初计划实施技术监 督 3 相关部门实施监督中发现问题应及 时发布告警报告并经技术工程部报监 督管理组解决 36行业政策及电力资讯管理流程 1 各部门在网上 书刊 杂志获取信 息 报送技术工程管理员 2 技术工程管理员对所有信息进行筛 选 3 技术工程管理员对信息继续跟踪 4 技术工程管理员确定信息 5 根据领导批示进一步工作 行业政策及电力资讯管理流程 各部门在网上 书刊 杂志获取信息 报送技术工程管理员 37新技术新工艺新材料应用管理流程 1 技术工程管理员汇总保税区电网适 用的新技术新工艺新材料上报经理办 公会 2 技术工程部 使用部门对已完成的 新技术新工艺新材料项目适时进行再 评价 3 技术工程部组织推广新技术 新技术新工艺新材料应用管理流程 1 新技术推广项目完成后 由工程项目 负责人组织编制项目验收材料 向技 术工程部和使用部门申请进行工程验 收 2 技术工程部对已完成的新技术新工 艺新材料推广项目资料进行验收 3 工程项目负责人进行资料归档 新技术新工艺新材料应用管理流程 相关部门筛选保税区电网适用的新技 术新工艺新材料并整理资料报技术工 程部 38技术标准制修订管理 1 技术工程管理员发放编制申请通知 2 技术工程管理员编制公司 年度技 术标准制修订计划 3 技术工程管理员同意后统一调整计 划 4 技术工程管理员下达 年度技术标 准制修订计划 5 技术工程管理员组织征求意见 6 技术工程管理员组织技术标准送审 稿审查 7 技术工程管理员以公司文件形式发 布 8 技术工程管理员对已发布的技术标 准进行备案 9 技术工程管理员组织对公开发布的 技术标准负责宣传贯彻实施 10 技术工程管理员负责与起草部门沟 通 协调 11 技术工程管理员组织技术标准复审 技术标准制修订管理 1 技术工程部部长审核 技术标准项 目建议书 2 技术工程部部长审核 年度技术标 准制修订计划 技术标准制修订管理 1 各申报部门提报技术标准立项申请 填写 技术标准项目建议书 2 承担部门根据实际情况决定是否需调 整计划 3 承担部门提出调整申请 4 编写部门形成征求意见稿 5 编写部门根据意见修改后形成送审文 件 6 编写部门根据会审审查意见 修改形 成报批稿 7 相关部门 单位 岗位应严格按照技 术标准规定执行 8 在贯彻实施企业技术标准中遇到问题 9 向技术工程管理员反馈 39电力行业协会工作管理流程 1 技术工程管理员提供公司简介和各 种资质材料 2 技术工程管理员按时交纳会费 3 技术工程管理员参加协会活动并提 交资料 4 技术工程管理员参加每年的协会年 会 电力行业协会工作管理流程技术工程管理员按时交纳会费 40建筑业企业资质管理 1 技术工程管理员准备建筑业企业资 质资料以备建委抽查 2 技术工程管理员判断距离上次年检 是否已满三年 3 技术工程管理员汇总完成年检资料 的整理 填报工作 4 技术工程管理员将年检资料报送管 委会 5 技术工程管理员领取公司建筑业企 业资质 完成年检 6 资料归档 建筑业企业资质管理 1 技术工程部部长审核抽查资料 2 技术工程部部长审核年检资料 建筑业企业资质管理 1 各部门提供建筑业企业资质抽查所 需资料 2 各部门提供建筑业企业资质年检报 告所需资料 如 营业执照 资质证 书 财务报表 职称证书 社保资料 工程合同及竣工报告等等 41安全生产许可证资质管理 1 技术工程管理员按照咨询公司要求 汇总整理编制自评报告 2 技术工程管理员将自评报告报送天 津行政许可中心初审 3 技术工程管理员领取公司安全生产 许可证 完成延期注册 安全生产许可证资质管理 技术工程部部长审核自评报告 安全生产许可证资质管理 相关部门提供安全生产自评价所需资 料 如 安全生产许可证 财务报表 特种作业证书 社会保险 安全培 训记录等等 42承装 修 试 电力设施许可资质管理 1 技术工程管理员准备公司承装 修 试 电力设施许可证年度自查资料 2 技术工程管理员将自查报告报送华 北电监局 3 技术工程管理员领取公司承装 修 试 电力设施许可证 完成许可证 自查工作 4 技术工程管理员判断距离上次延期 注册是否满足六年 5 技术工程管理员委托会计事务所 执行直接委托流程 6 技术工程管理员汇总 整理 编制 延期注册资料 7 技术工程管理员将延期注册资料报 送华北电监局 8 技术工程管理员领取公司承装 修 试 电力设施许可证 完成延期注 册 承装 修 试 电力设施许可资质管理 1 技术工程部部长审核该资质年度自 查资料 2 技术工程部部长审核延期注册资料 承装 修 试 电力设施许可资质管理 各部门提供延期注册资料 如 承装 修 试 电力设施许可证 营业执 照 进网作业证 职称证书 财务报 表 社保资料 机具明细等等 43招标采购管理 1 工程项目负责人配合并督促招标代 理单位编制招标公告 2 工程项目负责人与招标代理单位合 作完成招标文件编制工作 3 工程项目负责人组织投标单位勘察 现场 4 工程项目负责人答疑 澄清疑问并 重新计算20个日历日 5 工程项目负责人及公司相关人员参 加项目开标 评标 审核 确认评标 报告等 初步确定中标单位 6 工程项目负责人与中标单位协商项 目合同条款 7 工程项目负责人进行项目合同网上 备案 8 工程项目负责人确认备案号并进行 现场备案 招标采购管理 技术工程部部长审核招标文件 招标采购管理 1 公司各部门审批招标公告 2 公司各部门会签招标文件 招标采购管理 1 公司办公室统一盖章确认招标公告 2 办公室盖章确认招标文件 44竞价比选 1 造价管理员汇总与甲方签订的合同 工期 工程量清单 设备清单等信息 同时 对项目负责人提出的经部门 负责人确认后的技术要求 进行整理 汇总 并将全部资料发给招标代理公 司 2 招标代理公司根据汇总资料编制招 标文件初稿 造价管理员对初稿进行 审核 修改 调整 3 造价管理员会同代理公司组织公司 内部人员参加开标会 并对各家投标 文件的技术 报价进行评价 4 招标代理公司编制评标报告 造价 管理员对评标报告进行审核 5 招标代理公司在规定期限内下发中 标通知书 造价管理员负责与中标单 位接洽 协商合同签订工作 6 招标文件 投标文件 评标报告等 全套资料归档 竞价比选 招标文件经各部门会签审核 合格 执行4 不合格 执行2 竞价比选 1 招标文件经各部门会签审核 2 造价管理员会同代理公司组织公司 内部人员参加开标会 并对各家投标 文件的技术 报价进行评价 45直接委托 1 造价管理员整理汇总工程量单 采 购技术要求后发给有意向的分包单位 或设备厂家 2 造价管理员依据天津市定额 造价 信息及市场价格等相关标准对报价进 行审核 合格执行4 不合格执行2 3 造价公司在审核过程中与造价管理 员沟通 确定审定值后出具审核报告 书 4 询价及报价文件归档 直接委托 报价初审结果经编制人 项目负责人 审核人 负责人会签 合格 执行5 不合格执行2 直接委托 报价初审结果经编制人 项目负责人 审核人 负责人会签 直接委托 造价公司在审核过程中与造价管理员 沟通 确定审定值后出具审核报告书 46供应商管理流程 1 工程项目负责人收集资料 2 相关部门对供应商进行初步评价 3 工程项目负责人编制合格供应商名 录 4 工程项目负责人建立档案 5 工程项目负责人收集业绩信息 6 相关部门对供应商进行年度评价 7 资料归档 供应商管理流程相关部门对供应商进行初步评价 供应商管理流程相关部门对供应商进行年度评价 继电保护计算及整定管理流程 1 2技术部项目负责人 营销中心用电监 察拟定 委托书 并提交相关资料 2 2技术部长 营销中心主任审批 委托 书 及相关资料 通过后报送供电部长 若不通过则返回1 22 8 2技术部项目负责人 营销中心用电监 察拟定继电保护整定 委托书 并提供 定值单 9 2技术部长 营销中心主任审批继电保 护整定 委托书 及定值单 通过后报 送供电副部长 若不通过则返回8 2 设备交接试验管理流程 1 技术部项目负责人提交的 委托书 及相关资料 委托书需其部门领导签字 6 试验委托人现场了解试验是否合格 用户试验管理流程 1 1 营销中心用电监察 技术工程部项 目负责人提交 委托书 及相关资料 1 2 外部单位提交 委托书 及相关资 料 2 1 营销中心主任及技术工程部部长审 核 委托书 具体信息后判断是否予以 通过 2 2 外部单位领导审核 委托书 具体信息后判断是否予以通过 试验委托人按时领取试验报告并签字领 取 设备评定级管理流程 设备管理员及各部门检查组人员检查供 电设备 检查组成员审核设备安全级别并确认签 字 设备退运管理 技术工程部组织人员实施设备退运工作 7 工作负责人组织人员施工 11 技术工程部交回设备退运工作联系单 至设备管理员 停电审批管理流程公司各部门提交停电申请至调度长 规划方案制定与发布2 各部门上报规划方案 调研计划编制2 各部门上报调研需求 总经理办公会管理3 各部门上报需要总经理办公会决定的事项 年度经营计划实施管理1 各部门按照年度经营计划目标分解方案执行 年度经营计划实施管理 2 各部门每月25日上报办公室经营计划执行情 况材料 年度经营计划实施管理4 各部门每月在总经理办公会进行汇报 年度经营计划实施管理 5 各部门根据总经理办公会决议或要求进行调 整和执行 月度工作计划编制管理 1 各部门根据年度经营计划分解并编制本部门 的月度工作计划 月度工作计划编制管理2 各部门负责人审核 月度工作计划编制管理 3 各部门于每月24日前上报月度工作计划至办 公室综合管理主管 月度工作计划执行情况分析 1 根据公司下发的月度工作计划各部门组织实 施 月度工作计划执行情况分析2 各部门编制月度工作计划执行情况分析报告 月度工作计划执行情况分析3 各部门负责人审核 月度工作计划执行情况分析 4 各部门于每月22日前将执行情况上报办公室 综合管理主管 岗位设置和调整管理2 各部门提出岗位调整建议 招聘管理 1 各部门每年年末根据部门实际情况提出用工 需求 人员定岗定编管理12 各部门履行定编方案 全员绩效管理2 各部门和员工协商绩效指标及目标值 全员绩效管理7 通过后各部门及员工进行确认 全员绩效管理8 各部门及员工签订 绩效责任书 全员绩效管理10 各部门及员工执行绩效计划 全员绩效管理11 各部门报部门及员工绩效执行情况 考勤审核与统计 1 各部门 保润公司考勤员填写本部门当月 职工出勤登记表 考勤审核与统计 2 各部门 保润公司负责人审核当月 职工出 勤登记表 是否准确 不合格则返回至步骤1 考勤审核与统计3 各部门 保润公司于每月5日前报送 年度培训计划管理2 各部门按照要求提出下一年度培训需求 年度培训计划管理8 各部门根据年度培训计划组织实施 年度培训计划实施1 各部门根据公司年度培训计划组织实施培训 年度培训计划实施 3 各部门根据培训课题 选择培训方式后提交 办公室人力资源管理员 年度培训计划实施5 组织培训 参加培训的人员需签到 采购需求及计划管理 1 各部门每月底上报下月采购计划 上报到办 公室资产管理员 物资出库管理2 部门负责人审核出库申请单 物资出库管理4 部门负责人签字审批 库房物资盘点管理 1 每年末 各部门物资管理员根据公司物资盘 点规定和本单位库存情况制定本部门存货盘点 计划 包括盘点时间 存货范围和执行人员等 内容 提交部门负责人 库房物资盘点管理 2 部门负责人审批盘点计划的盘点时间 存货 范围等是否合理 进行确认 设备退运管理 库房物资盘点管理 5 部门负责人接收库房管理员递交的盘点分析 报告 对盘点分析报告进行初审 检查盘点结 果是否准确 库房物资盘点管理9 部门负责人对报表进行审核并签字 专利管理2 由公司各部门负责人成立专利评审组 科技创新奖申报 2 申请科技创新奖项的部门将相关材料报送至 办公室 信息化项目立项管理 1 各部门根据业务需求 拟定信息化相关项目 的立项报告 报送办公室 信息化项目实施管理 1 信息化项目实施部门根据业务情况制定立项 报告 信息化项目实施管理 2 根据立项报告 信息化项目实施部门判断是 否需要进行招标 信息化项目实施管理 4 信息化项目实施部门根据立项报告寻求若干 软件开发公司 选取资质和实力较好的2 3家 公司 撰写比选情况方案 信息化项目实施管理 6 信息化项目实施部门与软件公司商谈 签订 经济合同 信息化项目实施管理 7 信息化项目实施部门根据立项报告要求 进 行具体开发工作 信息化项目实施管理 8 公司相关部门根据具体需求 及时与信息化 项目实施部门及时沟通 反映建议 信息化项目评价管理 2 相关部门针对开发的信息系统 在评审单上 填写意见并签字 信息化项目评价管理 4 实施部门对评审结果中的 不同意项进行改 进 信息化项目评价管理 5 软件试用过程中 信息化项目实施部门和相 关部门随时发现问题随时与开发公司沟通 尽 快解决问题 员工计算机维护管理 2 各部门负责人审核 未通过的流程结束 通 过的在 信息系统及设备维护申请单 签字 员工计算机维护管理 9 各部门负责人在 信息系统及设备维护申请 单 上签字确认 公司网站管理 5 各部门收集对公司网站改进的建议 包括版 面 内容等 递交给办公室主任 公司网站管理 8 相关部门随时与办公室网站办公室信息管理 员保持沟通 针对改进方案随时调整 办公信息化系统管理2 相关部门提出开 销 户申请 管理体系自我评价 4 各实施部门根据事实逐个项目进行评价 最 后进行综合评价 发现不符合评价标准时 转 至步骤5 管理体系自我评价 5 各部门按照纠正措施的处置流程采取适当的 处置措施 转至步骤6 管理体系改进 5 问题责任部门接到 纠正 预防措施通知单 后 应制定相应的 纠正 预防措施方案 管理体系改进 7 责任部门负责组织实施 纠正 预防措施方 案 管理体系改进 8 纠正 预防措施通知单 的下达部门负责 对 纠正 预防措施方案 进行跟踪验证 并作 出效果评价 效果未达到纠正 预防措施目的时 问题责任部门应重新制定 纠正 预防措施方 案 质量信息采集管理 5 公司各部门填写质量管理信息月报表 每月 25日前报送办公室质量管理 组织年度质量评审并分析 6 各部门编制质量体系运行总结报告 报送至 办公室质量管理主管 规章制度计划与编制管理 1 公司各部门根据工作需要 在深入研究的基 础上 提出本年度规章制度建设计划 由部门 负责人和分管领导签署意见后 规章制度计划与编制管理2 部门负责人审核 规章制度计划与编制管理 3 每年1月底前向办公室报送 公司部门年度 规章制度建设计划 规章制度计划与编制管理 9 公司各部门根据发布的规章制度建设年度计 划 组织编制初稿 规章制度计划与编制管理10 承办部门将初稿征求有关部门意见 规章制度计划与编制管理 11 承办部门收集相关意见形成送审稿 并经 相关职能部门会核 制度执行与评价管理 1 各部门严格执行公司制度 并对规章制度进 行宣贯 制度执行与评价管理 2 每年12月底前 公司各部门开展规章制度执 行情况评价 重点审查规章制度执行效果和存 在问题 制度执行与评价管理 3 各部门将部门本年度规章制度建设的执行有 效性情况和完成情况报送办公室综合管理主管 汇总 制度执行与评价管理 8 各部门根据工作实际对本专业或职责范围 内的规章制度进行评价 制度执行与评价管理 9 各部门清理本部门规章制度 提出拟作废的 和现行有效规章制度清单及修订意见 将于每 年1月末前报送至公司办公室 制度执行与评价管理 13 各部门规章制度评价结果将作为规章制度 滚动修编的重要依据 管理创新课题管理3 相关部门上报管理创新相关材料 管理创新课题管理6 根据课题承办部门开展管理创新工作 管理创新课题管理7 承办部门编写管理创新成果报告 管理创新课题管理 8 承办部门将管理创新成果相关资料交至办公 室 合同订立 1 合同经办人与对方单位进行合同内容相关的 业务谈判 形成合同要约 合同订立 2 合同经办部门负责人对合同要约的主体内容 进行初审 判断是否合格 合同订立 3 合同涉及的相关部门对合同要约涉及本部门 的内容进行审查 判断是否合格 合同订立7 合同经办人与对方单位进行合同签订 合同订立 9 合同经办部门将合同一式两份 一份本部门 留存 复印件 另一份交予财务 原件 合同授权 1 需授权部门提出合同授权申请 填写 合同 授权书 并准备好合同文件 合同变更 转让与解除 1 合同发起部门合同执行人填写 合同变更 转让与解除审批单 并提交合同变更 转让 或解除的拟定合同文本 合同变更 转让与解除 2 部门负责人审核 不同意的合同结束 同意 的在 合同变更 转让与解除审批单 上签字 并盖部门章 合同变更 转让与解除 7 合同发起部门持合同文本与 合同变更 转 让与解除审批单 到办公室合同管理盖章生效 合同变更 转让与解除8 合同发起部门执行合同变更 转让与解除 资质证件借阅1 借阅部门提出借阅申请 资质证件借阅3 借阅复印件由使用部门负责人签字 资质证件借阅6 借用原件由使用部门负责人签字 印章刻制和启用管理9 使用部门签字领用并启用 收文管理6 相关部门办理阅办手续 发文管理1 公司相关部门草拟文件 档案归档管理 1 每年底各部门将工作活动中形成的具有保存 价值的文件收集齐全 要求系统排列 保持文 件历史联系 整理相关归档资料 档案归档管理 2 各部门填写资料交接清单 包括名称 数量 交接人等 交予办公室行政管理员 档案查借阅管理1 需要借阅档案的部门填写文件借阅单 档案查借阅管理2 借阅部门负责人签字确认 档案鉴定与销毁1 相关部门提出档案销毁申请 涉密载体销毁管理 1 涉密载体使用部门提出有需要销毁的销毁申 请 会议室使用管理 1 各部门提出会议室使用申请 时间 人数等 会议组织管理1 会议承办部门提交会议申请 会议组织管理7 会议承办部门组织召开会议 会议组织管理8 会议承办部门拟发会议纪要 值班日志管理3 各部门下班前将所辖办公室贴上封条 督办事项管理 3 各部门每月25日前根据督办事项将完成情况 上报办公室行政管理员 报刊管理 2 各部门向办公室行政管理员申请需要订阅的 报刊 派车调度管理 1 用车人填写派车申请单 注明用车时间 用 车事由 途径地点等 派车调度管理2 用车人所在部门负责人审核并签字 低值易耗品台账管理2 每年末各部门上报购置需求 低值易耗品盘点管理5 各部门进行低值易耗品盘点 低值易耗品盘点管理6 各部门上报盘点结果 固定资产台账管理 1 固定资产使用部门建立 固定资产使用保管 明细台账 固定资产台账管理 2 1 固定资产需要进行维修 更新改造时 由 使用部门填写 固定资产维修审批表 报办公 室 固定资产台账管理 2 2 固定资产在公司内调拨使用时 由各使 用部门填写 固定资产转移单 交接收部门 签章后 报办公室 固定资产台账管理 2 3 固定资产出租或出借转入 固定资产对外 转让 出租流程 固定资产台账管理 7 各部门进行资产维修 更新改造 转移 出 租或出借工作 同时变更 固定资产使用保管 明细台账 固定资产购置管理 1 各部门于每年末申报购置预算 填写 固定 资产购置预算申请表 报总经理办公会审批 固定资产购置管理 3 各部门进行固定资产购置时判断是否属于预