HSE管理体系手册.doc

健康安全环境管理体系管 理 手 册MANAGEMENT MANUAL FOR HSE MANAGEMENT SYSTEM 发行版本：B2010年11月25日修订 2011年01月01日实施中国石油云南销售公司 中国石油天然气集团公司的企业宗旨：奉献能源，创造和谐中国石油天然气集团公司的企业精神：爱国、创业、求实、奉献中国石油天然气集团公司核心经营管理理念： 诚信、创新、业绩、和谐、安全批 准 页中国石油云南销售公司健康安全环境管理手册依据Q/SY 1002.1-2007健康安全与环境管理体系 第1部分：规范和中国石油天然气集团公司销售公司健康安全与环境管理手册而建立，内容包括健康安全与环境管理体系建立的目的、范围和要求，是公司及所属各单位开展健康安全环境管理的规范性文件。各级管理者和员工在生产经营等业务活动中应认真遵照执行。本手册于2010年12月1日发布，并从发布之日起实施。中国石油云南销售公司总经理：二一年十二月一日授 权 书为保证中国石油云南销售公司健康安全环境管理体系的有效运行和持续改进，现授权副总经理兼安全总监 魏秋冬 同志为中国石油云南销售公司健康安全环境管理体系管理者代表，负责公司健康安全环境管理体系的建立、实施、保持和改进；负责向总经理汇报健康安全环境管理体系的运行情况；负责确保在公司内提高满足员工、社会要求的意识；负责协调公司内、外部健康安全环境事务。中国石油云南销售公司总经理： 二一年十二月一日目 录前言HSE方针、HSE战略目标和HSE承诺书1 范围12 编制依据13 HSE管理组织机构23.1 HSE委员会23.2 公司机关职能处室73.3 所属各单位153.4 现场监督人员（基层专兼职安全监督员）153.5 员工（管理人员、操作人员）164 总要求165 HSE管理体系各要素具体要求195.1 领导和承诺195.2 健康安全与环境方针205.3 策划215.3.1 对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划215.3.2 法律法规和其他要求225.3.3 目标和指标235.3.4 管理方案245.4 组织结构、资源和文件265.4.1 组织结构和职责265.4.2 管理者代表275.4.3 资源275.4.4 能力、培训和意识285.4.5 协商和沟通305.4.6 文件325.4.7 文件控制325.5 实施和运行345.5.1 设施完整性345.5.2 承包方和（或）供应方365.5.3 顾客和产品375.5.4 社区和公共关系385.5.5 作业许可395.5.6 运行控制415.5.7 变更管理435.5.8 应急准备和响应445.6 检查和纠正措施455.6.1 绩效测量和监视455.6.2 合规性评价475.6.3不符合、纠正措施和预防措施485.6.4 事故、事件报告、调查和处理495.6.5 记录控制515.6.6 内部审核525.7 管理评审53附录 A HSE管理体系组织机构图56附录 B HSE管理体系管理网络图57附录 C HSE管理体系职能分配表58附录 D HSE管理体系框架文件清单59前 言中国石油云南销售公司作为中国石油在云南地区的油品销售机构，主要从事油品批发零售以及小商品零售业务，在中国石油天然气集团公司健康安全环境管理体系框架下，在公司管理范围内建立并实施健康安全与环境管理体系，是确保集团公司整体建立现代企业制度，强化健康安全和环境管理，实现安全发展、清洁发展、节约发展、和谐发展，建设综合性国际能源公司的重大举措。公司设有13个处室，管辖云南地区昆明、大理、曲靖、红河、玉溪、文山、楚雄、保山、西双版纳、丽江、昭通、普洱、临沧、德宏14个地州（市）销售公司，大理中青公司、中油强林公司2个控股公司，仓储管理中心和非油品经营管理公司2个专业机构。本管理手册概述了公司HSE管理体系框架、相关要求及各级组织的HSE职责，是公司及所属各单位、员工、承包方和供应方贯彻执行HSE管理体系的规范性文件。本手册仅限于公司及所属各单位内部使用，未经授权，不得转载、复制。本手册内容及适用范围将根据内部和外部条件的变化而变更，当本手册引用有关文件发生变化时，依变化的程度决定是否立即修改手册。 地 址：云南省昆明市青年路389号志远大厦26楼 电 话3162772 传 真3162832邮 编：650021健康安全环境方针：以人为本、预防为主；全员参与、持续改进。健康安全环境战略目标：追求零伤害、零污染、零事故，在健康、安全与环境管理方面达到国际同行业先进水平。健康安全环境管理原则：一、任何决策必须优先考虑健康安全环境；二、安全是聘用的必要条件；三、企业必须对员工进行健康安全环境培训；四、各级管理者对业务范围内的健康安全环境工作负责；五、各级管理者必须亲自参加健康安全环境审核；六、员工必须参与岗位危害识别及风险控制；七、事故隐患必须及时整改；八、所有事故事件必须及时报告、分析和处理；九、承包商管理执行统一的健康安全环境标准。中国石油云南销售公司HSE承诺中国石油云南销售公司秉承中国石油天然气集团公司HSE承诺，始终把关爱生命、保护环境作为本公司的核心工作之一，为践行“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，我们将： 遵守国家和地区的法律、法规，尊重当地的风俗习惯； 以人为本，预防为主，追求零伤害、零污染、零事故的目标； 保护环境，节约能源，推行清洁生产，致力于可持续发展； 优化配置HSE资源，持续改进健康安全环境管理； 各级最高管理者是HSE第一责任人，HSE表现和业绩是奖惩、聘用人员以及雇用承包方的重要依据； 实施HSE培训，培育和维护企业HSE文化； 向社会坦诚地公开我们的HSE表现和业绩； 在公司的任何一个地方，在业务的任何一个领域，我们对HSE态度始终如一。中国石油云南销售公司的所有员工、承包方和供应方都有责任维护本公司对健康、安全与环境做出的承诺。中国石油云南销售公司总经理： 二一年十二月一日 管 理 手 册1 范围1.1 本手册规定了公司HSE管理体系要求，阐明了HSE承诺、方针、原则及战略目标，描述了本公司HSE管理体系要素及其相互作用，其目的：a) 指导本公司建立、实施、保持和改进HSE管理体系；b) 促使本公司兑现所声明的承诺和方针；c) 寻求相关方对本公司HSE管理体系符合性的确认。1.2 本手册适用于本公司油品调运、储存、营销业务以及在库站从事施工、维修、小商品零售等其他业务活动的HSE管理与控制。1.3 本手册适用于公司机关各处室、所属各单位（含股权单位）。1.4 本手册适用于公司所有员工、承包方和供应方。2 编制依据2.1 Q/SY1002.1-2007健康安全与环境管理体系 第1部分： 规范；2.2 中国石油天然气集团公司销售分公司健康安全与环境管理手册（A版）及有关规定和要求；2.3 国家、地方有关法律、法规和政策；2.4 顾客、相关方和内部员工的有关要求；2.5 公司各项业务活动的管理现状。3 HSE管理组织机构3.1 HSE委员会l HSE委员会是中国石油云南销售公司HSE管理的最高决策机构。HSE委员会由公司总经理、副总经理、总会计师、安全总监、机关各处室负责人、各所属各单位行政负责人组成，委员会主任由公司总经理担任，办公室设在质安处。l HSE委员会每半年召开一次HSE会议。会议主要议题是：HSE委员会办公室汇报公司HSE工作情况；各分委会汇报本分委会工作情况；讨论审定HSE工作事项；其它有关HSE管理事项等。l 每季度质安处负责组织召开一次由机关相关处室负责人、各所属各单位主管安全环保工作的负责人及安全部门负责人参加的安全环保工作例会，主要任务是研究协调HSE管理中存在的问题、安排阶段性工作等。HSE委员会：l 领导公司HSE管理体系的建立、实施和改进；l 贯彻执行健康安全与环境法律法规和其他要求；l 组织编制修订和审议公司HSE管理手册、HSE目标、HSE制度；审定HSE发展规划、隐患整改投资计划和HSE工作计划；l 组织开展健康、安全、环保工作检查和HSE管理体系审核； l 组织开展公司HSE宣传、教育、培训、技术信息交流活动；l 组织建立和审定公司突发事件应急预案；l 组织开展或参与HSE事故报告、调查、处理等工作；l 审定HSE工作其他重大事项。HSE专业分委会：公司HSE委员会下设员工HSE素质提升分委会、HSE监督管理分委会、物流营销与油库管理HSE分委会、投资建设HSE管理分委会、财务与资金安全管理分委会、加油站运营HSE管理分委会六个专业分委会。分委会主任由公司分管相关业务的领导兼任，成员由相关业务处室人员组成。员工HSE素质提升分委会：负责员工相关业务培训过程的HSE监督管理；向HSE委员会提出重大决策的专业建议；定期向HSE委员会汇报本专业分委会工作开展情况。l 物流营销与油库管理HSE分委会：负责从炼油厂、油（气）库装车发油作业开始，到油（气）库、加油(气）站卸车收油作业的运输过程及相关业务活动的HSE监督管理；负责油（气）库运行及相关业务活动的HSE监督管理，其中包括库内输转油品作业及涉及到的泵、罐、管、阀及附件的设备管理，以及库内计量、化验、配电、消防和巡检演练等作业。 l HSE监督管理分委会：负责组织建立完善HSE管理制度；负责组织开展HSE监督检查工作；向HSE委员会提出重大决策的专业建议；定期向HSE委员会汇报本专业分委会工作开展情况。l 财务与资金安全管理分委会：负责财务资金安全管理；向HSE委员会提出重大决策的专业建议；定期向HSE委员会汇报本专业分委会工作开展情况。l 投资建设HSE管理分委会：负责建设项目从可研、设计到竣工结算全过程的HSE监督管理；负责检维修工程HSE监督管理；负责工程项目供应方、承包方的HSE监督管理；向HSE委员会提出重大决策的专业建议；定期向HSE委员会汇报本专业分委会工作开展情况。 l 加油站运营HSE管理分委会：负责加油(气）站运行及相关业务活动的HSE监督管理，包括站内卸油作业、加油作业、设备设施管理以及非油品业务管理等；向HSE委员会提出重大决策的专业建议；定期向HSE委员会汇报本专业分委会工作开展情况。总经理l 贯彻执行国家、地方政府有关HSE法律法规和上级公司有关HSE要求，是中国石油云南销售分公司HSE的第一责任人；l 对HSE管理提供强有力的领导和明确的承诺；l 组织制订公司HSE政策，确定HSE方针，批准HSE管理手册；l 组织制订HSE目标和绩效指标，并确保其实现；l 主持HSE委员会会议，对重大健康安全环境问题进行决策；l 合理配置HSE资源，组织制订公司突发事件应急预案，组织开展现场应急救援工作； l 任命管理者代表；l 定期主持HSE管理评审。HSE管理者代表l 负责建立、实施、保持和持续改进HSE管理体系；l 组织审定公司年度HSE工作计划，并督促实施；l 组织检查各职能处室HSE职责履行情况，协调解决HSE管理体系存在的重大问题；l 向总经理报告HSE管理体系的绩效和重大的改进需求；l 确保在整个组织内提高满足顾客、员工与社会要求的意识；l 定期组织开展HSE管理体系审核；l 负责HSE管理体系有关事宜的外部联络。党委书记/纪委书记/副总经理l 主持公司党委全面工作，着重抓党的建设、领导班子建设、干部管理、员工队伍建设、企业文化建设、党风廉政建设、思想政治工作和媒体危机管理。负责组织建立、完善业务管理范围内相应的制度及规范，并监督、考评其贯彻落实情况。l 组织推动公司HSE文化建设。l 对分管业务范围内的HSE工作进行检查，对检查发现的问题督促被检查单位和有关处室限期整改。分管调运营销业务与油库管理的副总经理l 负责公司物流管理、油库管理、批发营销业务，负责组织建立、完善业务管理范围内相应的制度及规范，并监督、考评其贯彻落实情况。l 负责组织开展分管业务实施过程中的HSE风险识别，并督促落实HSE重大风险削减控制措施。l 负责分管业务范围的应急准备及响应工作，发生较大及以上事故应及时到现场组织抢救和参与事故调查、处理，并组织制定相应防范措施。l 定期对分管业务范围内的HSE工作进行检查，对检查发现的问题督促被检查单位和有关处室限期整改。l 定期向总经理提交HSE责任制述职报告，汇报分管业务范围内的HSE情况，完成总经理交办的其它HSE工作。分管投资计划管理和工程建设业务的副总经理/工会主席l 负责组织制定公司中长期业务发展规划，编制和实施年度投资计划，负责工程建设管理、设备设施管理和工会工作。负责组织建立、完善业务管理范围内相应的制度及规范，并监督、考评其贯彻落实情况。l 负责组织制定、审查公司中长期业务发展规划和年度HSE投资计划，督促、考评重点HSE投资计划的执行情况。l 负责工程建设项目的HSE管理，监督工程建设项目“三同时”工作的落实，确保设施完整性满足HSE管理要求。l 负责主持公司重要工程承包方和主要物资供应方招标工作。l 负责分管业务范围的应急准备及响应工作，发生较大及以上事故应及时到现场组织抢救和参与事故调查、处理，并组织制定相应防范措施。l 负责组织开展分管业务实施过程中的HSE风险识别，并督促落实HSE重大风险削减控制措施。l 负责组织协商员工关心的HSE权益事项。l 定期对分管业务范围内的HSE工作进行检查，对检查发现的问题督促被检查单位和有关处室限期整改。l 定期向总经理提交HSE责任制述职报告，汇报分管业务范围内的HSE情况，完成总经理交办的其它HSE工作。总会计师l 负责公司预算管理、财务管理、股权管理、法律事务管理和内控体系建设运行工作。负责审核公司HSE经费预算，并为HSE管理体系的运行提供有效的资金保障；组织协调公司重大安全、环保法律纠纷，并监督、考评其贯彻落实情况。l 定期对分管业务范围内的HSE工作进行检查，对检查发现的问题督促被检查单位和有关处室限期整改。l 定期向总经理提交HSE责任制述职报告，汇报分管业务范围内的HSE情况，完成总经理交办的其它HSE工作。分管零售业务和非油品业务的副总经理l 负责公司零售业务管理、非油品业务、信息化建设和公司新闻发言人。负责组织建立、完善业务管理范围内相应的制度及规范，并监督、考评其贯彻落实情况。l 负责组织开展分管业务实施过程中的HSE风险识别，并督促落实HSE重大风险削减控制措施。l 负责分管业务范围的应急准备及响应工作，发生较大及以上事故应及时到现场组织抢救和参与事故调查、处理，并组织制定相应防范措施。l 负责质量、计量、节能管理，HSE运行管理。l 负责组织制定公司节能政策，审批公司重大节能技术措施并监督其落实情况。l 定期对分管业务范围内的HSE工作进行检查，对检查发现的问题督促被检查单位和有关处室限期整改。l 定期向总经理提交HSE责任制述职报告，汇报分管业务范围内的HSE情况，完成总经理交办的其它HSE工作。HSE总监（安全总监）l 督促本单位贯彻执行国家和上级公司健康安全与环境的方针政策、法律法规、标准规范和规定。l 受总经理委托督促同级副职、职能处室履行HSE职责。l 负责组织制定HSE检查标准，完善公司HSE监督规章制度，组织本单位的HSE监督检查工作。l 负责督促有关单位和处室对存在的各种重大HSE隐患进行整改，对不具备安全生产经营条件的单位进行查处，并有权责令其停业。l 负责组织重点要害部位和关键装置进行危险分级，组织制定安全监控方案，并对其实施情况进行监督检查。l 督促建设项目健康、安全、环境“三同时”的工作落实，督促健康、安全、环境隐患的整改。l 组织对承包方生产、作业过程的HSE进行监督检查。l 监督检查事故调查处理“四不放过”原则的落实情况。l 组织公司HSE管理体系的审核工作，负责管理评审的准备工作。l 定期向总经理报告HSE监督工作情况。3.2 公司机关职能处室各职能处室承担建立和实施HSE管理体系的职责，HSE管理是各处室职责的重要内容。总经理办（党办）（1）负责筹备公司领导主持的HSE会议，审定会议纪要、简报。（2）是公司应急管理办事机构，负责应急信息传递和协调指挥工作。负责应急状态下的内部信息汇总、报告和对外披露等。（3）是社区和公共关系的主管处室，负责指导所属各单位建立与社区及政府交流和沟通的渠道，并对其实施情况进行监督、指导。（4）负责公司HSE文件的发放及外来文件的接收和传递工作。（5）负责公司机关人员、车辆、会议、办公场所和其它非专属事务HSE监督管理，组织开展公司办公场所、车辆和其它非专属事务的危害因素辨识、风险评价和风险控制的监督管理，牵头组织机关车辆交通事故调查。（6） 开展与HSE管理体系建设及相关政策的研究，参与HSE方面重要典型经验的调研总结。（7）负责接待和解决由于HSE问题引起的群众来信、来访、投诉、冲突、上访等问题。（8）负责编制公司HSE新闻危机应急预案，并定期演练。调运处（调度中心）（1） 负责组织制订油品收、发、存、运的HSE制度、技术规范和规程并组织实施。 （2）负责油品运输及储存业务范围的危害因素辨识、风险评价和风险控制的监督管理。（3）负责调运业务和油（气）库管理领域的作业许可、变更、应急准备与响应的监督管理。（4）负责油品调运和储存过程突发事件的协调处理，组织或协助油品承运方开展HSE事故调查。（5）负责油品及添加剂供应方的管理，负责组织和指导对油品及添加剂供应方进行HSE资质、能力审查和入围的管理，对其实施情况进行监督、考核。（6） 负责油（气）库、铁路自备车、分支管线等储运设施设备的监督管理及油（气）库检维修、技改、改扩建项目和大修项目计划实施的HSE监督管理。（7）指导、监督油（气）库识别、确定并满足顾客对产品有关的HSE需求。（8）负责编制公司能源保障应急预案，并组织演练。 营销处（1）负责制订油品销售策略，及时收集市场对产品的HSE需求。（2）负责组织客户管理，负责专项用户管理和重要的社会、机构用户的开发与管理；收集顾客满意度及用户的其他要求，并进行数据分析。 加管处（1） 负责组织制订、宣贯加油(气）)站管理规范、操作规程，对加油(气）站运营过程及非油业务活动过程进行HSE管理。（2）负责加油(气）)站业务范围及非油业务活动过程的危害因素辨识、风险评价和风险控制的监督管理。（3）负责加油(气）)站的设施设备管理，负责加油(气）)站检维修改造项目计划编制与提报，并对实施过程进行监督检查，提出加油机、液位仪及相关设备采购的HSE要求。 （4）负责加油(气）)站客户开发、管理和服务，收集顾客满意度及用户的其他要求，并进行数据分析；指导所属各单位识别和确定顾客对产品的HSE需求；负责指导、监督所属各单位识别和控制向顾客提供的产品安全及相关服务的风险。（5）负责所属各单位加油（气）站业务领域作业许可、变更、应急准备与响应的监督管理，负责牵头组织加油（气）站HSE事故调查。负责公司非油业务承包方和供应方的管理，组织和指导对非油品承包方和供应方进行HSE资质、能力审查和入围的管理，对其实施情况进行监督、考核。（6）负责所属各单位加油（气）站业务领域作业许可、变更、应急准备与响应的监督管理，负责牵头组织加油（气）站HSE事故调查。投资处（1）负责编制与上报公司HSE中长期规划投资计划和年度HSE投资计划，监督检查计划实施。（2）负责投资业务范围内的危害因素辨识、风险评价和风险控制的监督管理。（3）负责公司加油（气）站、技改技措等资本性支出项目的前期论证（包括新建、收购、控参股等项目布局选址、市场调研、法律手续、经济评价和投资额度等）、可研审核、呈报和立项工作和HSE后评价。（4）负责工程建设投资的概算、预决算管理，参与公司加油（气）站项目的初步设计审查；负责公司工程建设项目的后评价管理；定期组织开展投资项目分析评价工作。（5）负责公司各项投资、检维修、技改技措项目计划的确定和项目资金的审查、预算管理，并对计划执行情况进行监督、检查和考核。（6）负责公司对外合资合作项目、对外投资项目的谈判和实施工作；负责按规定做好新建、收购、租赁、控参股加油（气）站项目行政审批手续办理、合同审查、签订、执行及证照手续办理等工作；负责公司加油（气）站、检维修、技改技措项目档案的收集、整理、归档工作。（7）负责加油（气）站开发管理办公室和工程造价管理中心的领导工作。工程办（1）负责公司工程建设项目实施阶段的全过程管理，包括油库（管道）项目的选址、可研审核、呈报、立项至竣工验收，加油（气）站从初步设计至竣工验收阶段的工程质量、进度、HSE、投资、合同的控制管理。（2）负责工程建设业务范围内的危害因素辨识、风险评价和风险控制的监督管理。（3）负责公司工程建设项目、检维修及技改技措项目设计、施工、监理及工程物资供应商的HSE资质、能力审查、入围和考核工作。（4）负责油库（管道）、加油（气）站投运交接的组织工作；负责组织公司工程建设项目的转资工作；负责公司工程建设项目新技术、新设备、新材料的推广应用。（5）负责组织或参与工程建设项目质量、安全事故的调查处理。（6）负责对所属各单位工程建设管理工作进行监督、检查和指导。（7）负责工程建设项目结算资料的收集和提交工作，负责油库（管道）工程项目档案资料的收集、整理、归档工作；负责油库（管道）建设管理办公室和各油库（管道）项目经理部的领导工作等。（8） 负责落实新建、改扩建工程建设项目及检修、包装改造项目HSE“三同时”工作；负责组织或协助施工项目的竣工验收工作。（9）负责工程建设、检维修项目危害因素辨识、风险评价和风险控制管理。（10） 负责制定工程建设、设备采购管理承包方和供应方相关的HSE管理制度，并组织实施。 （11） 负责项目设计变更及变更引起的风险的管理。质安处（1）负责公司HSE管理体系的建立、完善和持续改进。（2）是危害因素辨识、风险评价和风险控制的主管处室，负责制定风险评价标准，指导各职能处室、所属各单位开展危害因素的辨识、评价与控制工作。（3）是公司HSE目标、指标的主管处室，负责公司HSE目标和指标的确定和监测。 （4）负责提出公司级隐患治理项目建议，并组织制订隐患治理方案。（5）是HSE信息交流的主管处室，负责组织HSE管理体系有关内外部信息的沟通。（6）负责主管公司HSE管理体系文件化工作，确定公司健康安全环境管理体系文件结构和框架，组织公司HSE管理体系文件的编制、修订。（7）参与审查建设项目的环境影响报告、安全预评价报告、职业安全、卫生安全预评价报告并备案，指导、监督所属各单位实施在用设施的安全评价工作。 （8）负责劳动防护用品配备管理，包括劳动防护用品配备标准的确定和供应方的市场准入，对所属各单位配备、使用情况进行监督。（9）是作业许可的主管处室，负责组织制定公司作业许可管理制度，指导各职能处室、所属各单位实施作业许可管理。（10）负责指导、监督所属各单位开展清洁生产、节能减排工作。（11）负责职业健康、安全生产、职业病防治及环境保护管理工作，负责公司消防、交通、职业健康、环境保护等工作的检查与考核。（12）负责编制公司HSE培训计划，协助人事处开展HSE培训工作，负责公司特种作业人员资质管理。（13）是公司应急领导小组的工作机构，负责组织建立公司应急管理体系；负责公司应急管理制度的制定、实施和执行情况的监督考核；负责组织编制公司应急预案；负责按公司规定做好应急物资、设备的采购、储备和管理；负责组织公司应急业务专业培训和应急演练；负责应急过程的技术支持；负责公司应急值班值守；负责应急状态下的应急指挥和各方应急资源的协调；负责应急过程中应急物资、设备的调拨和使用；负责应急信息平台的建设等工作。（14）是不符合、纠正措施和预防措施的主管处室，负责监督各处室、所属各单位不符合、纠正措施和预防措施的整改验证；负责指导、监督所属各单位安全环保措施变更及变更引起的风险管理。（15）是内部审核、管理评审的主管处室，负责组织开展公司内部审核工作，并对所属各单位内部审核工作进行指导；负责组织管理评审的准备工作，并跟踪验证最高管理者提出的改进指令。（16）负责安全生产保证基金的收缴、使用管理。（17）是事故、事件报告、调查与处理的主管处室，负责组织或参与事故调查、处理及上报工作。（18）负责公司HSE管理信息系统运维工作。信息处（1）负责公司HSE管理信息系统及其它信息系统建设的技术支持工作。（2）负责公司信息化建设承包方和信息化设备供应方的管理，负责组织和指导对信息化建设承包商和信息化设备供应商进行HSE资质、能力审查和入围的管理，对其实施情况进行监督、考核。（3）负责组织公司范围内信息化相关设施设备的日常维护和管理。（4）负责组织编制突发重大网络信息事件应急预案并组织演练。（5）参与网络信息系统事故的调查。财务处（1）负责协调公司HSE资金的调配，确保HSE工作所需资金；（2）负责监督公司HSE资金的使用情况；（3）负责组织公司资金安全管理，编制资金安全应急预案，并组织演练。 人事处（1）是公司组织机构及职能管理的主管处室，主要负责机关各处室和所属各单位机构设置和管理职能确定等工作，负责所属各单位HSE管理机构设置审批工作。（2）是公司员工能力培训的主管处室，主要负责制订公司年度培训计划，并对其实施情况进行监督检查。（3）是公司绩效管理的归口管理部门，主要负责制、修订公司绩效考核办法和实施方案，并组织考核评价；参与制订和实施HSE指标考核体系，负责汇总HSE目标、指标考核结果并将其纳入绩效考核。（4）监督指导所属各单位依法建立工伤等保险，参与有关事故的调查等。企管处（1）是法律、法规及其他要求的主管处室，负责公司法律、法规和其他要求的识别、评价、获取、更新和传递；（2）负责组织建立公司物资供应商和服务商库，组织物资供应商和服务商准入评审，报公司供应商管理领导小组核准；负责组织有关处室和使用单位对准入物资供应商和服务商的考评等管理工作；（3）是合规性评价的主管处室，负责组织定期对公司健康、安全、环境法律法规及其他要求的遵循情况进行评价，指导、监督所属各单位实施合规性评价；（4）负责公司规章制度类文件的有效性管理；（5）是记录控制的主管处室，负责组织规范公司记录的标识、填写、存放、保护、检索、留存和处理等相关要求，并监督其实施情况；（6）负责编制公司HSE法律法规风险应急预案，并组织演练。党群处（1）负责组织公司HSE承诺的宣传、贯彻和HSE文化建设和维护；（2）是协商的主管处室，参与公司HSE协商工作，建立公司与员工协商的机制和渠道，指导所属各单位收集员工对公司健康安全环境管理的提案、建议、要求并及时给予回复；（3）组织宣传报道HSE各类典型、信息及要求；（4）负责组织机关员工体检，建立员工体检档案；（5）参与事故调查处理工作。 审计监察处（纪委办）（1）对重点工程项目中有关HSE的经济合同、财务收支、管理状况进行审计，负责隐患治理资金审计；（2）负责对各部门、所属各单位负责人HSE职责的履行情况进行监督检查，调查处理管理人员在HSE工作中的失职、渎职行为；（3）参与事故调查，按管理权限对事故单位负责人提出行政或纪律处理建议。3.3 所属各单位所属各单位执行本手册要求，并履行以下HSE职责：（1）建立完善本单位HSE管理组织机构，在各项业务活动中贯彻落实公司的HSE方针；（2）根据公司年度HSE目标，制订本单位HSE目标指标、管理方案和重点工作计划并实施检查考核；（3）建立本单位HSE规章制度和应急预案，督促指导油（气）库、加油(气）站完善和执行操作规程、作业文件和应急预案；（4）组织开展HSE运行情况检查和HSE管理体系审核，配合上级公司对本单位HSE工作进行监督检查和审核并按要求实施整改；（5）组织开展HSE宣传、教育、培训、信息交流活动，督促员工履行岗位HSE职责；（6）组织落实建设项目健康安全环保“三同时”工作；（7）向公司HSE委员会汇报各项HSE指标完成情况及健康安全环保工作实施情况；（8）负责按规定报告事故，负责组织或参与事故调查，负责建立事故记录、统计报表及档案。3.4 现场监督人员（基层专兼职安全监督员）（1）宣传国家职业健康、安全生产、环境保护等方面的方针政策；（2）监督检查HSE制度、标准、操作规程的执行情况并提出整改意见；（3）对日常生产经营、施工作业现场进行监督检查，督促岗位员工落实反违章禁令，及时制止违章行为，对违章员工提出处理意见；（4）对关键生产作业环节进行监督检查，督促油（气）库、加油(气）站开展危害辩识、风险评估，完善整改措施；（5）督促指导岗位员工学习HSE管理知识，吸取事故教训，查找身边隐患，制订整改措施，并跟踪检查措施落实情况；（6）监督检查劳动保护用品发放及使用情况；（7）监督检查现场安全监控装置、检测设备、应急物资、消防设施等安全技术装备设施的完好状况；（8）监督检查承包方的现场安全管理。3.5 员工（管理人员、操作人员）（1）学习掌握本岗位存在的危害因素、控制防范措施及事故应急措施；（2）严格执行HSE管理制度、岗位操作规程和“六条禁令”；（3）按规定着装上岗，正确使用和维护岗位安全防护装置及设施；（4）熟练掌握岗位设备设施操作技能和故障排除方法，按规定巡回检查，及时发现、报告和消除事故隐患（包括未遂事件）；（5）有权拒绝违章指挥和强令冒险作业并可越级汇报，有权制止、纠正他人的不安全行为；（6）积极参加HSE活动，接受HSE培训，对HSE工作提出建议。4 总要求4.1 本公司按照Q/SY1002.1-2007健康安全与环境管理体系 第1部分： 规范、中国石油天然气集团公司销售分公司健康安全与环境管理手册（A版）的要求，结合公司实际，建立HSE管理体系，形成文件，加以实施、保持和持续改进。公司HSE管理体系文件是销售分公司体系文件的进一步细化和完善，其结构层次包括： a) 公司在集团公司统一的体系框架和指南要求的指导下，依据销售分公司HSE管理体系手册和框架文件，公司制定发布HSE管理体系手册，制订职能部门、岗位的HSE职责，规范管理流程，建立HSE管理制度，开展HSE工作指导。公司HSE管理体系文件主要包括HSE管理手册、管理制度、作业文件三个层面。 b) 所属各单位（含股权单位）所属各单位统一执行公司HSE管理手册，不再另行编制HSE管理手册。所属各单位领导班子成员、机关各部门按照业务分工执行本手册对应的HSE职责。在此基础上，各单位组织制订切合本单位实际的操作规程、作业指导书，指导基层库站落实本手册要求。c) 基层库站基层库站应按照公司HSE管理手册要求，完善和执行操作规程、作业文件，实施风险管理，实现过程受控。4.2 本公司HSE管理体系遵循PDCA管理模式，即：策划（PLAN）、实施（DO）、检查（CHECK）和改进（ACTION）。HSE管理体系由七个关键要素组成，包括领导和承诺，健康安全与环境方针，策划，组织结构、资源和文件，实施和运行，检查和纠正措施，管理评审。各要素相关性如图1所示。 图1 健康、安全与环境管理体系模式健康、安全与环境方针策划组织结构、资源和文件实施和运行检查和纠正措施管理评审内部审核领导和承诺 5 HSE管理体系各要素具体要求5.1 领导和承诺5.1.1 总则为贯彻落实公司HSE承诺，公司最高管理者为HSE管理提供强有力的领导，确保HSE承诺转变为HSE管理实践，以便建立、实施和保持HSE管理体系并实现持续改进。5.1.2 职责5.1.2.1 总经理：负责公司HSE承诺的批准、发布，对建立、实施和持续改进HSE管理体系提供强有力的领导，做出明确的承诺，建立和维护公司健康安全和环境文化，以实际行动履行承诺。5.1.2.2 党群处：负责组织公司HSE承诺的宣传、贯彻和HSE文化建设和维护。5.1.2.3 所属各单位：负责组织宣传、贯彻公司HSE承诺，通过多种形式，向全体员工传递HSE信息，推进HSE文化建设。5.1.3 管理内容及要求5.1.3.1党群处组织利用报刊、办公网络、宣传册等各种宣传媒体和工具宣传HSE承诺，将HSE承诺传达到公司所有员工及相关方；并组织建设和维护公司HSE文化，将公司HSE文化的宣传作为生产经营活动的重要内容进行管理。5.1.3.2 公司、所属各单位及库站管理者都有责任为实现HSE承诺做出努力，把健康、安全与环境管理要求融入到一切生产经营活动中，通过下列活动证实其对HSE的承诺的履行：a) 遵守法律、法规及其他要求；b) 贯彻集团公司HSE方针；c) 制订HSE目标和指标并确保其实现；d) 主持管理评审；e) 配置必要的资源；f) 确保HSE管理体系有效运行。5.1.3.3 公司、所属各单位及库站管理者应发动员工与相关方积极参与本公司的HSE管理，共同创造和保持良好的HSE文化。5.2 健康安全与环境方针5.2.1 总则 贯彻HSE方针，实现公司总体HSE管理目标，为HSE管理体系的建立和实施明确方向。5.2.2 职责5.2.2.1 总经理：负责传达、贯彻集团公司HSE方针，为建立、实施和保持HSE管理体系提供充足的资源。5.2.2.2 党群处：负责组织公司HSE方针的宣传和贯彻。5.2.2.3 所属各单位：负责组织在本单位贯彻、落实HSE方针。5.2.3 管理内容及要求5.2.3.1 公司及所属各单位执行集团公司HSE方针、战略目标， HSE方针在本公司体现了以下政策要求：l 遵守法律法规，关爱生命，关注健康安全，保护环境，坚持安全发展、清洁发展，实现人与自然、企业与社会的和谐；l 继承和发扬优良传统，全员参与、综合治理，坚持注重实效，持续改进，不断提高HSE管理水平和绩效。5.2.3.2党群处负责组织所属各单位将HSE方针传达到全体员工，并能够为相关方所获取。5.2.3.3 所属各单位应在方针和战略目标的框架下，根据公司制订的年度HSE总体目标，建立本单位年度HSE目标、指标。5.3 策划5.3.1 对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划5.3.1.1 总则风险管理是HSE管理的核心内容，风险评价是风险削减的依据。任何活动和设施的风险都应进行评价、采取削减风险的行动和措施，以预防事故的发生。5.3.1.2 职责a) 质安处：是危害因素辨识、风险评价和风险控制的主管处室，负责制订危害因素辨识方法与风险评价准则，指导各职能处室、所属各单位开展危害境因素的辨识、评价与控制工作，提出公司级风险控制和隐患治理项目建议，建立公司级危害因素台帐，并持续识别与更新。b) 加管处、调运处、投资处、工程办：负责所管辖业务领域危害因素辨识、风险评价和风险控制的监督管理。c) 所属各单位：负责组织开展本单位危害因素辨识、风险评价，建立和完善危害因素台帐，具体负责落实风险控制措施。5.3.1.3 管理内容及要求a) 质安处负责根据公司的各项业务活动提出危害因素辨识、风险评价及风险控制的范围、方法及要求，制订危害因素辨识方法和风险评价准则，指导机关各处室、所属各单位实施危害因素辨识、风险评价及风险控制。b) 机关各处室、所属各单位应根据公司危害因素辨识方法和风险评价准则，持续识别风险，落实控制措施；危害因素辨识与风险评价的范围应包括但不限于：l 常规和非常规的活动；l 所有进入工作场所人员（包括相关方人员和访问者）的活动；l 工作场所内的设施；l 事故及潜在的危害和影响；l 以往活动遗留的问题。c) 公司制订安全生产考核奖惩管理实施细则、安全风险抵押金管理办法，要求全体员工参与辨识、评价等风险管理活动。d) 所属各单位在施工、检维修等作业活动之前应进行作业风险分析，并制定相应的风险削减或控制措施。e) 所属各单位根据本单位的危害因素辨识、风险评价及分级结果，凡是属于重大的安全环保隐患类的危害因素应按安全隐患管理实施细则上报公司质安处。f) 各单位在实际操作和规划过程中执行一些必要的、可控制的变更时应进行风险评价，制订削减或控制措施，将风险降到可接受的程度。削减或控制措施要在有关文件中加以说明。g) 公司及所属各单位在建立HSE目标和指标时，应考虑危害因素辨识、风险评价的结果和削减、控制的效果。5.3.1.4 相关文件危害因素辨识与风险评价管理实施细则安全生产考核奖惩管理实施细则安全隐患管理实施细则5.3.2 法律法规和其他要求5.3.2.1 总则为确保健康安全与环境管理符合法律法规及其他要求，本公司应建立获取这些法律法规及其他要求的渠道。5.3.2.2职责a) 企管处：是法律法规及其他要求的主管处室，负责法律法规和其他要求的识别、评价、获取、更新、传递及定期的合规性评价。b) 各职能处室：负责协助企管处对公司健康安全与环境法律法规及其他要求的合规性进行评价。c) 所属各单位：负责法律法规及其他要求的合规性评价，并在本单位得到贯彻执行。5.3.2.3 管理内容及要求a) 企管处建立获取途径，如通过互联网、HSE管理信息系统、订阅刊物、与政府和上级公司法律部门沟通、购买等方式获取适用的法律法规和其他要求，建立公司法律法规和其他要求清单，并通过公文系统或其它形式进行公布。b) 各职能处室负责确认本业务领域法律法规和其他要求的合规性，将法律法规和其他要求应用于公司的风险管理。c) 企管处应及时更新法律法规和其他要求的最新信息，将合规性评价后符合要求的信息及时传递到相关处室和有关单位。d) 公司在建立、实施、保持和改进HSE管理体系时应考虑现行适用的法律法规和其他要求。e) 所属各单位负责本单位的有关健康安全与环境的法律法规和其他要求的识别、更新、传递和合规性评价。5.3.2.4 相关文件规章制度管理办法法律事务管理办法5.3.3 目标和指标5.3.3.1 总则公司及所属各单位应针对本单位各有关职能和层次建立具体的目标和指标，实现对事故预防、清洁生产和持续改进的承诺。5.3.3.2 职责a) 质安处：是公司HSE目标、指标的主管处室，负责对公司HSE目标、指标的确定。b) 各职能处室：负责本处室HSE目标、指标的落实及岗位HSE目标、指标的分解、落实和考核。c) 人事处：负责汇总HSE目标、指标执行情况，并将目标、指标执行情况纳入绩效考核。d) 所属各单位：负责本单位目标、指标的分解、落实和考核。5.3.3.3 管理内容及要求a) 每年年初，质安处负责确定公司年度HSE目标和指标，并将其分解到有关处室、所属各单位，签订HSE目标责任书。制定的目标、指标应可测量，在建立和评审HSE目标、指标时，应考虑： 法律法规和其他要求； 上级公司的有关要求； 健康安全与环境危害因素和风险； 可选择的技术方案； 财务、运行和经营要求； 相关方的意见。b) 质安处定期组织HSE目标、指标完成情况的检查，并将检查结果报企管处。c) 所属各单位应在其职能部门、库站及岗位建立HSE目标、指标，并进行考核。5.3.3.4 相关文件 绩效管理办法QG/YNXS 61-20075.3.4 管理方案5.3.4.1 总则公司制定、实施并保持旨在实现目标和指标以及针对特定的活动、产品或服务的健康、安全与环境管理方案。方案应形成文件，内容应包括但不限于：a) 为实现目标和指标所赋予有关职能和层次的职责与权限；b) 实现目标和指标的方法和时间表;c) 在计划的时间间隔内对方案进行评审，必要时应针对组织的活动、产品、服务或运行条件的变化，对方案进行修订。5.3.4.2 职责a) 质安处：是管理方案的主管处室。负责提出公司中长期HSE规划、年度HSE目标和指标，并形成管理方案。b) 机关各职能处室：针对本部门相关的HSE业务，制订管理方案，并组织实施。c) 所属各单位：负责组织制定本单位权限范围内的HSE管理方案，并组织实施。5.3.4.3 管理内容及要求a) 管理方案的内容应包括