安全管理交叉互查检查大纲.doc

安全管理交叉互查检查大纲项目名称：建设单位：监理单位：设计单位：施工单位：检查单位： 检查日期： 年 月 日检查项目检查内容检查结果基建安全保证及监督体系建立及运转情况安全保证及监督体系是否健全组织学习公司安全管理文件、标准、要求，并在工程中具体贯彻落实基建安全管理规定、建设工程施工分包安全管理规定、输变电工程安全文明施工标准、输变电工程安全管理通病防治措施等制度、标准情况三个项目部人员配置及组织机构是否齐全项目经理、总监、安全管理专责是否经过省公司组织的培训，并取得证书。项目经理是否具有在本单位注册的资格证书各级管理人员到岗到位情况安全管理制度制定及执行情况业主项目部建立项目安全管理制度，包括：1）安全工作例会制度2）安全文明施工责任制3）安全文明施工奖惩细则4）工程现场应急救援方案5）分包工程安全管理制度6）安全用电管理制度7）车辆交通安全管理制度等，并检查落实业主项目部建立项目安全管理台帐，包括：1）安委会会议纪要（记录）2）安全大检查通报（记录）及整改情况3）事故统计报表和事故报告书4）安全文件、事故通报、安全简报5） 安全健康环境法律法规、规程6）备案安全监理实施细则、监理旁站方案7）备案施工承包商现场应急处置方案等监理项目部应建立包含以下规章制度（或包含以下内容的制度）。安全监理工作责任及考核奖惩制度 监理部内部安全教育及安全技术交底制度 安全监理工作例会制度 安全监理检查签证制度 安全监理审查备案制度 安全监理巡视和旁站制度 施工项目部应建立包含以下规章制度（或包含以下内容的制度）。安全施工生产责任制度 安全教育培训制度 安全施工检查制度 安全例会制度 安全施工措施编审和交底制度 安全施工作业票管理制度 安全监护制度 分包工程安全管理制度 安全用电管理制度 安全防护装备管理制度 防火、防爆安全管理制度施工机具安全管理制度 车辆交通安全管理制度 安全文明施工二次策划（实施细则） 环境保护管理制度 安全设施管理制度 生活卫生管理制度 消防保卫管理制度 计划外用工和临时工安全管理办法 安全措施补助费使用管理办法等 （21）安全奖惩制度施工项目部应建立完善以下安全管理台帐（或包含以下内容的台账）。专（兼）职安全员登记表 安全（例会）活动记录 安全考试登记台帐 安全生产监督通知书 安全健康环境问题整改反馈书 安全健康和环境检查记录表 特种作业人员登记表 安全奖励登记台帐 施工机械、工器具检查登记表 安全防护用具（品）检查登记表 职业安全健康危害源清单、职业安全健康危害辨识与风险评价记录表、环境因素识别表、环境因素清单、环境因素评价表 安全技术措施计划（含文明施工措施计划）表 安全法律法规、规程、规定台账 安全文件、简报、事故通报台账等是否贯彻应用三个项目部项目部标准化工作手册安全检查开展情况，是否闭环管理安全技术措施管理情况作业指导书（施工方案）中制定有专题安全施工措施，针对危险性较大的分部分项工程单独编制专项方案针对特殊季节、气候，编制特殊施工方案或安全施工措施方案及安全施工措施审查批准、交底程序是否符合规定施工前对参加施工的所有人员进行交底。安全交底记录中，交底人员、被交底人员签字齐全、规范安全施工作业票填写、审查、签发符合要求安全文明施工设施标准化、规范化实施情况分阶段审批安全文明施工设施配置计划单和安全文明施工措施实施计划单现场安全措施费和文明施工措施费管理情况是否通过隐患曝光、专项整治、奖励处罚等手段，促进参建单位做好现场安全文明施工管理安全设施是否统一配送，标准是否一致施工、办公、生活区域布置情况分包安全管理情况严禁将电力建设项目主体工程分包，禁止转包或违规分包，禁止分包商将所承包的工程进行二次分包或变相再次分包分包商为公司发布合格分包商名册内单位工程专业分包商、劳务分包商的资质审查资料齐全，授权委托人授权手续齐全与分包单位的合同和安全生产管理协议签订规范，双方安全责任明确分包单位负责人、技术人员、特殊作业人员资质符合要求施工承包商对劳务分包人员要进行安全技术交底，履行签字手续，并纳入班组管理30人以上的分包单位配备专职安全员，30人以下的分包单位指定兼职安全员。专（兼）职安全员经培训，具备有效证书和相应的安全素质分包单位作业人员进入现场作业前接受安全教育培训和考试，并经过身体健康检查和办理人身意外伤害保险招用的临时工，与其签订正式用工合同；经过体检及三级安全教育、考试合格；分到施工班组，纳入本企业职工范围进行安全管理临时工、分包单位一线施工人员的作业行为无违章现象。现场施工人员防护用具配备齐全是否对分包单位人员动态管理，建立人员信息记录台帐科技手段加强现场安全管理视频监控是否按公司要求配置使用基建管控现场应用情况数码照片管理是否规范，是否严格按公司规定执行特殊工种管理特种作业人员（高处作业、电工、焊工、液压工、起重机械操作、起重指挥、司索、爆破工等）持证上岗特种作业人员资格证件做到定期审验，无过期现象现场特种作业人员与登记报审人员一致事故应急管理制定有针对本工程的现场应急处置方案，包括组织机构、联系方式、人员和车辆保障、职责、处理程序等开展针对性的应急演练在现场配备应急处理所需的物资公示火警、交通报警、医疗救护等应急救援电话安全风险管理现场是否设置风险辨识牌，对当前施工风险进行有效辨识，提出预控措施是否执行公司电网工程施工安全风险识别、评估及预控办法，对现场风险分级管控安全性评价是否按要求开展安全性评价现场施工用电检查表（填写要求：填写检查结果时，检查情况若与检查内容符合请打“”，若不符合请打“”或文字描述，无此项打“-”）检查项目检查内容检查结果施工用电管理施工用电管理人员应由取得合格证的电工担任，并定期对用电设施进行检查、维护低压施工用电线路的架设应采用绝缘导线。架设高度不低于2.5m，交通要道及车辆通行处不低于5m。施工用电线路采用直埋电缆敷设，埋设深度不得小于0.7米，并在地面设置明显提示标志。过路电缆要采取套管保护措施施工用电采用三相五线制标准布设，配电布置采用三级配电两级保护。由总配电箱至分配电箱至开关箱分三个层次逐级配送电力工作零线（N）和保护零线(PE)应从电源变压器中心点同时引出，并可靠接地。总配电箱、分配电箱、开关箱中必须设工作零线（N）和保护零线(PE)小母线（ N 排和 PE 排）。N 排与箱体间用绝缘子过渡连接；从PE 排上用多股软铜绞线与箱体规范连接，同时箱体与箱门可靠跨接地线、零线的连接应采用焊接、压接或螺栓连接等方法，严禁简单缠绕或勾挂总配电箱分路和开关箱装设漏电保护器。开关箱内的漏电保护器符合要求（30mA，0.1s），符合“一机、一闸、一保护”要求配电箱应能防雨、防尘，加锁并设警告标志。箱体内应配有接线示意图，标明出现回路名称。每月至少检验一次，并做好记录变电施工现场安全文明施工检查表（填写要求：填写检查结果时，检查情况若与检查内容符合请打“”，若不符合请打“”或文字描述，无此项打“-”）检查项目检查内容检查结果现场布置施工场地平整，围墙已修筑，进站道路和站内道路路面硬化、整洁，排水畅通。冬季施工现场道路上积水、积雪清理及时大门外应设置“四牌一图”（工程项目概况牌、工程项目管理目标牌、工程项目建设管理责任牌、安全文明施工纪律牌、施工总平面布置图）责任牌是否按公司要求进行更换施工现场实行安全文明施工责任区域化管理，施工区、材料加工区、设备材料堆放区等分区围护、隔离、标示到位施工区域由绝缘网、围栏（或提示遮栏）进行围护、隔离、封闭，在出入口旁设置施工岗位责任牌、危险点控制标牌材料加工区应设临时工棚及机具防雨棚。材料堆放区应做到定置化管理，并悬挂材料状态牌。工具应做到定置化摆放，并悬挂工具状态牌施工现场按规定配备合格、有效的消防器材，并使用标准式样的消防器材架、箱。冬季施工消防器材保温防冻措施实施到位作业人员行为各施工区域工作负责人、安全监护人明确、到位现场施工人员着装统一，佩戴胸卡上岗施工人员能正确使用安全防护用品、用具高处作业人员是否配带工具袋，较大的工具是否系保险绳土建成品、电气设备无明显破损、锈蚀、污染，成品保护到位起重机械与起重作业起重机械必须取得安全检验合格证起重机械各种限位装置、力矩限制器、防坠落装置等齐全有效起重机械操作间应悬挂安全操作规程汽车起重机作业区安全维护、警示齐全，支腿可靠钢丝绳磨损、锈蚀、断丝、断股情况不超过报废标准钢丝绳插接长度、钢丝绳的绳卡使用符合要求起重作业时，吊物下方不得有人通过或逗留起重作业时，必须有专人指挥、专人监护土建施工当坑深超过1.5米时，应设安全围栏和上下爬梯堆土或材料应距基坑边缘0.8米以外，高度不宜超过1.5米预留洞小于1m1m，设置孔洞盖板，盖板下方设置限位块；预留洞大于1m1m，设硬质安全围栏楼梯应搭设楼梯栏杆，栏杆高度1.051.2m，水平沿边设18cm高挡脚板电气安装与调试主变在滤油过程中，外壳及各侧绕组必须可靠接地。并应做好防渗漏油的措施，防止场地或土壤被油污染在安装升高座、套管、油枕及顶部油管等附件时，必须牢固系好控制绳。在器身上部工作时，应有防止人员高处坠落措施在调整、检修开关设备及传动装置时，应有防止开关意外脱扣伤人的可靠措施高处作业人员应配带工具袋，较大的工具应系保险绳。传递物品应用传递绳，严禁抛掷在构架及电杆上高处作业时，地面是否专人监护、联络高压试验作业应明确工作区域内的带电设备范围，做好与其他电气设备的隔离措施高压试验设备和被试设备的金属外壳应可靠接地高压试验操作必须有人监护，操作人员应穿绝缘靴或站在绝缘台上，并戴绝缘手套做开关远方传动试验时，开关处应设专人监视，保持通信畅通，并有就地可紧急操作的措施脚手架检查表（填写要求：填写检查结果时，检查情况若与检查内容符合请打“”，若不符合请打“”或文字描述，无此项打“-”）检查项目检查内容检查结果脚手架脚手架搭设前,须按施工安全技术措施或方案对施工人员进行安全技术交底，并经全员签字确认脚手架应悬挂“脚手架搭设牌”，搭设完毕经验收合格后方可使用，并悬挂“脚手架验收合格牌”、“禁止攀登”牌脚手架基础必须夯实硬化，立杆底端必须设有木质或槽钢垫板，长度不少于两跨脚手架必须设置纵横向扫地杆整个架体从立杆根部引设两处（对角）防雷接地必须在脚手架外侧立面纵向的两端各设置一道由底至顶连续的剪刀撑；两剪刀撑内边之间距离不应大于 15m。每道剪刀撑宽度不小于 4 跨，且不应小于 6m，斜杆与地面的倾角宜为 4560 度之间脚手板必须铺满、铺稳、绑牢，对接平铺或搭接铺设符合要求，不能有探头板整个架体从第二步架起采用密目式安全立网在立杆内侧全封闭防护或安装不小于 180mm 高度的挡脚板人行、材料运输斜道应附着外墙脚手架或建筑物搭设。斜道两侧及平台外围设两根防护栏杆。人行斜道坡度宜采用1 比3；运料斜道坡度宜采用1 比6。斜道上按要求设置防滑木条（人行斜道亦可采用阶梯式布设）改、扩建工程安全检查表（填写要求：填写检查结果时，检查情况若与检查内容符合请打“”，若不符合请打“”或文字描述，无此项打“-”）检查项目检查内容检查结果改扩建工程严格执行工作票制度。作业前，施工单位的工作负责人应按规定办理,工作票经许可后方可进入现场施工，施工完毕后履行交票制度作业前必须进行全员安全技术交底，必要时进行实地交底施工单位必须设专职安全员，进行施工全过程的安全监护扩建现场带电设备区与施工区用“安全隔离网”隔离，隔离围栏与带电区域设备应有足够的安全距离。“安全隔离网”上悬挂“禁止跨越”禁止标志、“当心触电”警告标志。安全隔离网应醒目、牢固。严禁任意移动或拆除运行盘与新建盘之间采用安全提示遮栏隔离，并设“当心触电”警告标志在靠近带电部分工作时，工作人员的正常活动范围与带电设备的距离应大于规定的安全距离对停电设备验明确无电压后，应立即进行三相短路接地。凡可能送电至停电设备的各部位均应装设接地线。接地线应明显，严禁用缠绕的方法进行接地,并与带电设备保持安全距离终结工作票后，设备即应视为有电，严禁再去接触或进行工作线路工程文明施工及环境保护检查表（填写要求：填写检查结果时，检查情况若与检查内容符合请打“”，若不符合请打“”或文字描述，无此项打“-”）检查项目检查内容检查结果安全文明施工及环境保护施工场地应实行封闭管理，采用安全提示遮拦进行围护、隔离、封闭。施工区入口处，应设“施工岗位责任牌”，明确主要岗位负责人及应急联络方式；除山区及偏避地区外，施工作业点还应设置“友情提示牌”，责任牌是否按公司要求进行更换施工场地实施区域化管理，设基础施工区、堆土区、材料区、工具区、混凝土搅拌区、工棚休息区、垃圾堆放区和临时厕所。各施工区域安全标志、标识设置规范进入施工区域的人员必须正确佩戴安全帽和个人劳动保护用品（手套）；林区、农牧区作业是否配备消防器材；冬季施工消防器材保温防冻措施实施到位土石方、机具、材料实现定置化堆放，标识规范野外施工是否有防护用具及药品牵张场是否按定置图布置电缆、导线是否按定置化要求集中放置一次性饭盒、塑料布、施工垃圾是否及时清理回收采取环保施工措施施工现场工棚搭建符合规定施工现场做到工完料尽场地清线路基础施工安全检查表（填写要求：填写检查结果时，检查情况若与检查内容符合请打“”，若不符合请打“”或文字描述，无此项打“-”）检查项目检查内容检查结果土石方工程基础坑壁是否按方案措施放坡坑底作业人员行为是否规范掏挖基础挖掘和在基坑内点火时坑上应有监护人基坑深度超过1.5米，设置安全围栏(硬质)混凝土基础施工模板支撑牢固混凝土倒料平台口应有挡车措施基础养护人员不得在模板支撑上或在易塌落的坑边走动线路杆塔组立施工安全检查表（填写要求：填写检查结果时，检查情况若与检查内容符合请打“”，若不符合请打“”或文字描述，无此项打“-”）检查项目检查内容检查结果排杆、焊接、切割杆段应支垫两点，支垫处两侧应用木楔掩牢杆段滚动时前方不得站人不得用铁撬棍插入预埋孔转动杆段气瓶不得靠近热源或在烈日下暴晒乙炔气瓶严禁卧放使用焊接时氧气瓶与乙炔瓶距离不得小于5米地面作业吊装方案和现场布置应符合施工技术措施要求组杆塔应设安全监护人地面人员应正确佩戴安全帽，吊件垂直下方不得有人逗留组装时严禁将手指插入螺孔找正或强行组装起吊构件下方不得有人传递小型工具或材料不得抛掷主要工器具抱杆不应存在“变形、焊缝开裂、严重锈蚀、部件弯曲”等缺陷钢丝绳（套）发现有下列情况之一者应报废或截除。1）钢丝绳在一个节距内的断丝数超过规定时。2）钢丝绳锈蚀或磨损超过规程规定时。3）绳芯损坏或绳股挤出、断裂。4）笼状畸形、严重扭结或弯折。5）压扁严重，断面缩小。6）受过火烧或电灼钢丝绳端部用绳卡固定连接时，绳卡压板应在钢丝绳主要受力的一边，且绳卡不得正反交叉设置；绳卡间距不应小于钢丝绳直径的6倍；绳卡数量应符合规程规定卸扣应按标记规定的负荷使用；严禁用材料U型环代替卸扣，卸扣U形环变形或销子螺纹损坏不得使用卸扣不得横向受力。卸扣销子不得扣在能活动的索具内。卸扣不得处于吊件的转角处绞磨应放置平稳，锚固必须可靠，受力前方不得有人，拉磨尾绳不应少于2人，且应位于锚桩后面，不得站在圈绳内绞磨受力时，不得采用松尾绳的方法卸荷，牵引绳应从卷筒下方卷入，并排列整齐，缠绕不得少于5圈。卷筒必须与牵引绳垂直。地锚埋设应设专人负责，地锚规格、埋深、马道对地夹角应符合施工方案要求，地锚受力侧为下坡地形时，经验算后增加其埋深埋设好的地锚，应有防水措施，四周应设排水沟，上面应有防沉台高处作业高处作业应设安全监护人高处作业人员必须佩戴安全帽、穿软底鞋，宜使用全方位安全带。安全带要高挂低用，严禁低挂高用，禁止打在活铁上高处作业应使用速差自控器，高塔作业必须使用速差自控器。垂直攀登杆塔时，要使用垂直攀登自锁器，高塔作业必须使用垂直攀登自锁器在高处作业水平移动时要使用水平安全绳高处作业所用的小型工具和材料应放在工具袋内。塔上人员手持工具应设防坠绳。上下传递物件应用绳索吊送，严禁抛掷线路跨越施工安全检查表（填写要求：填写检查结果时，检查情况若与检查内容符合请打“”，若不符合请打“”或文字描述，无此项打“-”）检查项目检查内容检查结果跨越架塔设搭设或拆除跨越架应设安全监护人跨越架的中心应在线路中心线上，宽度应超出新建线路两边线各1.5m，且架顶两侧应设外伸羊角跨越架与铁路、公路及通信线的最小安全距离应符合“安规”和相关部门的规定金属格构式跨越架架顶必须设置挂胶滚筒或挂胶滚动横梁木质和毛竹跨越架材质应符合规定木质和毛竹的架体立杆均应垂直埋入坑内，杆坑底部应夯实，埋深不得少于0.5m，且大头朝下，回填后夯实。遇松土或地面无法挖坑时应绑扫地杆各种材质跨越架的立杆、大横杆及小横杆的间距是否