提纲(1)(1).doc

第 6 页 共 6 页ISO 14001咨询推进方案纲要这不是给企业的咨询计划书（那是给外行人看的长达20页或30页的废纸）。这是咨询公司、咨询师的工作备忘录。可以认为，企业可依此执行并申请认证。（如果我们将资料提供齐备）目 录第一部份 案例背景简介第二部份 推行过程第三部份 文件第四部份 附件（法律法规、环境因素及环境方案）第一部份 案例背景简介一、基本资料1 内资企业。通过ISO 9001：2000认证。2 员工人数100人，生产音箱所用的高、低音喇叭。3 生产区、生活区排水直接排入市政排污管道（当地有污水处理厂）。4 工厂开采地下水，但没有向环保部门申报批准。5 工厂位置与布局（假设两种位置及布局）。1 工厂单独一栋楼房/楼房所处位置分为两种情况2 工厂与其它工厂共用一栋楼房/楼房所处位置分为两种情况6 工厂租用一栋楼房为员工宿舍（分纳入与不纳入体系两种假设）。7 工厂无食堂。二、分析小企业的特点：1 老板 2人员 3 14001标准要简便的嵌入原有9000体系 4成本三、咨询公司的出发点1 存在与ISO 9001不同的风险。 2 一次通过，培训维护人员。3 建立良好关系。 4 “模块化”的程度第二部份 推动过程工作项目工作日工作要点咨询师推动要点（不让工厂知道）审核必备记录准备1了解老板及管理人员了解工厂宣传及培训1ISO 14001基本简介动员大会ISO 14001条款解释安排初始环境评审A 如可能，提早安排内审员的外训环境代表任命书咨询师主持环境初始评审2-4法律法规（参考4-1）环境问题（参考4-2/3）现行程序环境事故（处罚）现有环境行为及措施A 类似与9000程序文件制订的“预制模式”B 要准备程序文件、环境方针适用法律法规表初始环境评审计划、报告（及大量原始资料） 工厂申报相关证件2-4同时A 通知工厂办证；B特别要求工厂注意排污许可证的适用标准三同时报告建设项目环保立项证排污许可证A 制订COPB环境方针、目标、指针C 修订质量手册5-6A 采用“预制模式”B 方针、目标、指针制订草稿B 项不能太复杂，达到法律、标准要求就可以程序文件修订环境与质量手册（参考3-1）环境因素识别及评价7-9A 采用“预制模式”B 准备制订环境WIMA多半是咨询师操刀B 提供草稿环境影响清单部门环境因素评价表重要环境因素汇总表（参见4-2、4-3）特殊过程制订WIN及环境方案7-9要与各部门经理一一确认，确保能够执行文件要求参见3-1工厂执行咨询师监督9-11A 要求环境代表去跟进B 明确告诉他跟进的项目C 环境代表请环保部门出报告特别注重环保局的监察报告A 工厂自订记录要求参见3-2B 环保局的报告环境内审12-13例行公事，可与9000内审同步审核计划/审核表纠正单/审核报告环境评审不占用工作日例行公事，可与9000评审同步评审通知/评审资料评审签到手写评审记录评审报告认证14-16说明与申请9000申请、报价不同的地方说明风险所在第三部份 文件与记录3-1 QMS/EMS管理手册、COP、WIN与标准对照表：ISO14001：1996要素EMS独有程序、指导文件EMS/QMS共有文件4.1总要求纳入原手册4.2环境方针纳入原手册4.3 策划环境因素COP 环境因素识别COP 环境因素识别法律及其它要求WIN 法律法规及其它要求识别环境目标与指标WIN纳入原质量体系目标管理管理环境管理方案WIN 一年一度或适时修订的环境方案4.4 实施与运行4.4.1组织机构与职责4.4.3信息交流纳入原手册4.4.2培训、意识与能力纳入原人员培训程序4.4.4环境管理体系文件4.4.5文件控制纳入原文件管理程序4.4.6运行控制COP 运行控制4.4.7应急准备与响应COP 应急准备与响应4.5检查纠正措施4.5.1监视和测量COP 环境监测4.5.2不符合，纠正和预防措施纳入原纠正、预防措施程序 4.5.3记录纳入原记录管理程序 4.5.4环境管理体系审核纳入原内部审核程序4.6 环境评审纳入原手册3-2 EMS独有COP、WIN编写要点与认证必备记录：EMS独有程序、指导文件文件要点认证必备记录COP 环境因素识别识别时机，部门（335要求）环境影响清单各部门环境因素评价表重要环境因素表WIN 環境影響評價基准这是行业内部通用的文件WIN 法律法规及其它要求识别识别时机、部门、重新评估法律法规及其它要求总表（4-1）法律法规及其它要求执行报告WIN 环境方案参见附件4-4COP 运行控制WIN 消防安全管理WIN 資源節省管理WIN 原材料損耗的控制WIN 排水控制WIN 化學品信息WIN 化學品管理WIN 廢棄物管理（包括危险废弃物）WIN 噪音管理口述主要是以下要求记录1 消防记录2 化学品信息卡3 化学品管理记录4 噪声临控记录5 一般废弃物转移记录6 标识特别重要的是危险废弃物1 标识2 国家规定转移联单3 回收商的资格证明COP 应急准备与响应 WIN 消防处理 WIN 水灾处理 WIN 化学品泄露处理消防组织架构图水灾组织架构图化学品泄露事件处理组织架构图相应的培训记录、演习报告必要的照片COP 环境监测时机、环境因素、部门A和运行控制共用，但须将上述信息统计。如：各项月报表、统计图B环保部门针对工厂三废监测报告：噪声、废水、危险废弃物第四部份 附件（法律法规、环境因素及环境方案）4-1：法律法规及其它要求执行情况一览表 NO法律名称适用条款公司执行情况对策跟进情况1污水综合排放标准一级标准2大气污染物综合排放标准二类标准3大气污染物排放限值二级标准4水污染物排放限值二级标准5城市区域环境噪音标准二类标准6中华人民共和国环境保护法第2434条7中华人民共和国水污染防治法第19条8中华人民共和国大气污染防治法第1011 15条9中华人民共和国固体废物污染环境防治法第1255条10中华人民共和国消防法第1036条11中华人民共和国节约能源法第21第2427条12中华人民共和国环境噪声污染防治法第1344条13中华人民共和国水污染防治法实施细则第5条14中华人民共和国大气污染防治法实施细则第15条15中华人民共和国环境噪声污染防治条例第152325条16化学危险品安全管理条例第20222325条17中华人民共和国消防条例第2918条等18建设项目环境保护管理条列第91019征收排污费暂行办法第34条20广东省珠江三角洲水质保护条例第9条第11条21排放污染物申报登记管理规定第246711条等4-2：环境影响的评价以MF部及QC部为例MF部环境影响评价对象一览表编号评价对象评价对象概要主要项目主要环境因素备注1活动设备的使用能源的消耗；噪声、机油的泄漏；废机油排放；废电线电缆的废弃；旧配件、旧设备的废弃2活动生产加工胶水的挥发、助焊剂的挥发；胶水、助焊剂残液的废弃；能源的消耗；锡渣的废弃；线路板的废弃；电解电容的废弃；包装物废弃；其它固体废物的废弃加磁危险废弃物的排放3产品产品性能电磁辐射；耗电量产品结构产品体积过大产品包装包装物的废弃；不可降解包装物的使用；QC部环境影响评价对象一览表 编号评价对象评价对象概要主要项目主要环境因素备注1活动检验和试验噪声、电能的消耗4-3：重要环境因素影响一览表NO重要环境因素环境影响Mn等级涉及部门1检验和试验噪音噪声污染306BQ