工程项目监理规划范本

JLG-QW-ZDS-38 *工程 监理规划 范本 公司 技术负责人 ： 项目总监理工程师： 编 制： 江门市建设监理顾问公司 二 年 月 日 江门建设监理顾问公司 *工程监理规划 1 目 录 一、工程项目概况 1、 工程项目简况 2、 项目组织结构图 二、监理工作范围 三、监理工作内容 四、监理工作目标 1、 投资目标分解 2、 工期目标分解 3、 质量目标分解 4、 环境管理 目标 5、职业健康安全管理目标 6、 监理服务 目标 五、监理工作依据 六、项目监理机构的组织形式 七、项目监理机构人员配备计划 八、 项目监理机构 人员岗位职责 九、监理工作程序 1、 工程项目监理工作总流程图 2、 单位工程质量控制监理程序 3、 隐蔽工程、分部、分项工程签认程序 4、 原材料、构配件及设备监理程 序 5、 工程测量监理工作程序 6、 设计变更程序 7、 工程进度控制监理程序 8、 工程延期监理工作程序 9、 工程停工、复工监理程序 10、 工程款支付程序 11、 索赔处理程序 12、 工程质量事故处理程序 13、 工程竣工验收监理程序 14、 安全 生产 、文明 施工 检查监理程序 15、 信息签认程序 16、 合同管理程序 江门建设监理顾问公司 *工程监理规划 2 十、监理工作方法及措施 1、 “三控、三管 、一协调 ”的控制方法及措施 2、 关键 过程和 特殊 过程的监控 十一、监理工作制度 1、 监理细则编写制度 2、 设计交底及施工图纸会审 制度 3、 施工组织设计及施工方案的审核制度 4、 原材料送检制度 5、 试件送检制度 6、 监理日记编写制度 7、 现场监理旁站制度 8、 项目总监理工程师巡视制度 9、 现场监理例会制度 10、 监理月报制度 十二、本项目投入监理设施 十三、施工阶段监理 资料 十四、项目监理部的应急计划 十五、 附 件 1、 项目监理部 的 环境和职业健康安全管理计划 2、 JLG-QESR-0522-01 环境因素识别评价表 3、 JLG-QESR-0522-02 重要环境因素清单 4、 JLG-QESR-0523-01 危险源辨识、风险评价表 5、 JLG-QESR-0523-02 重大危险源清单 6、 JLG-QESR-0757-01 应急准备和响应评审记录 7、 JLG-QESR-0757-02 应急准备和响应测试记录 8、 JLG-QESR-0825-01 环境、职业健康安全管理检查记录表 9、 JLG-QESR-0826-01 合规性评价检查记录表 江门建设监理顾问公司 *工程监理规划 3 *工程监理规划 一、 工程项目概况 1、 项目 概况 （ 1） 工程名称： （ 2） 建设单位： （ 3） 建设地点 : （ 4） 建设规模： （ 5） 结构类型： （ 6） 工程造价 ： （ 7） 监理服务期 ： 2、 项目结构图 建设单位 二、 监 理工作范围 根据监理合同要求，承担 本工程 土建、给排水、 电气、 消防、 防雷 等工程 项目的 施工准备阶段、施工阶段、 保修阶段 等 的监理 。 设计单位 监理单位 江门市建设监理顾问公司 承包单位 设计合同 施工合同 委托监理合同 监理与被监理 江门建设监理顾问公司 *工程监理规划 4 三、 监理工作 内容 1、 监理工作内容包括 “三控制、三管理、一协调” ： 三控制：质量控制、进度控制、 费用 控制； 三管理 ： 环境与职业健康安全 监督管理、 合同、信息协调 管理； 一协调：协调 建设各方 之间的工作关系。 2、 工程 各阶段监理工作内容 （ 1） 进度控制管理 1) 开工前审批承包单位申报的施工总进度计划； 2) 施工中审批承包单位按月、周编制的进度计划，监督实施； 3) 进度控制在施工过程是一个持续的动态控制过程。当实际进度与计划进度有差异时，首先分析原因并研究对策，消除影响进度完成的因素并及时调整计划，确保施工进度计划的顺利实施； 4) 审查分包单位的进度计划要服从总进度计划。 （ 2） 质量控制管理 1) 督促和检查承包单位建立和完善质量管理体系； 2) 督促 和检查建筑节能工程施工单位资质和质量管理体系； 3) 审查承包单位编制的施工组织设计和各项施工方案； 4) 对拟进场工程材料、构配件实行报批手续，不合格材料一律禁止进场和使用，实行原材料质量控制和检验制度； 5) 在工程实体质量形成过程中做好事前、事中和事后控制，对工程质量实行全方位、全过程的监督、检查和控制； 6) 重点控制影响工序质量的五大因素（人、机、料、环境、方法），在工序施工过程中采取巡视、平行检查、旁站监督、工序交接检验、隐蔽工程验收确认制度； 7) 对工程施工中采用的新技术、新工艺、新材料，监理应首先进行调研，并要求承包 单位编报施工方案或质量保证措施； 8) 对工程施工中可能出现的质量通病（如防水工程渗漏、砼缺陷等）进行预控，采取一切有效措施防止质量通病； 9) 对工程质量、安全事故坚持“四不放过”的原则，即事故原因没有查清不放过、事故责任者没有严肃处理不放过、广大职工没有受到教育不放过、防范措施没有落实不放过； 9） 由承包单位违章指挥及施工造成安全、质量隐患或事故时，总监理工程师江门建设监理顾问公司 *工程监理规划 5 按规定通报给业主并 下达“停工令”或整改通知，组织专门会议进行调查、研究补救措施等， 将结果报送业主及有关主管部门。 10） 每月 28 日前由项目监理部编写“每月 施工质量监理报告”报公司项目管 理办公室审查后于次月 10 日前送有关主管部门。 （ 3） 费用 控制管理 1) 认真进行施工图审核，尽量减少或不发生因设计图纸深度不足或有错漏等问题而产生的签证和索赔； 2) 认真审核承包单位月进度报表的工程量，以设计文件为依据、进行计量； 3) 审核进度报表的单价是否与合同规定的单价相符，需补充的单价实行报批手续，确保工程款中的单价合理、合法； 4) 项目总监理工程师认真审核及签署工程款支付证书，并报建设单位； 5) 加强施工过程中的监督管理，尽量减少索赔事件的发生； 6) 对“设计变更”要认真审核和控制执行，并保存 好相关记录； 7) 认真做好现场监理日记和有关的监理记录，避免在工程结算时发生不必要的经济纠纷。 （ 4） 安全生产监督管理 1) 设立安全监理机构和配备安全监理人员，编制施工现场安全生产专项监理制度和安全监理实施细则，督促承包单位建立并完善项目安全管理体系； 2) 审查施工组织设计中有关安全与文明施工的保证措施和专项施工方案，并督促承包单位落实执行； 3) 审查承包单位是否已办理安全生产许可证、工程安全监督和保险； 4) 检查新工人进场安全教育和班前安全教育的落实情况； 5) 由总监组织各专业监理工程师对工程各个阶段进行安全评价工作，并 要求承包单位落实整改措施； 6) 专业监理工程师要组织现场监理员定期（每月）对工地进行安全大检查，并督促承包单位及时落实对安全隐患的整改。现场监理员每日坚持巡视工地的安全情况，一旦发现安全隐患立即督促承包单位进行整改，承包单位拒不按监理要求整改或停止施工的，及时向总监理工程师报告。 7) 现场发生突发人身伤亡事故及建筑物严重受损的紧急情况，现场监理人员应按公司紧急情况处理制度，立即向总监理工程师和公司领导报告和处理。 8) 每月 28 日前由项目监理部编写“每月施工安全监理报告”报公司项目管理办公室审查后于次月 10 日前送有关 主管部门。 （ 5） 合同和信息协调管理 江门建设监理顾问公司 *工程监理规划 6 1) 加强对工程施工合同的管理，以合同为依据，公正、公平地维护业主、承包单位双方的利益； 2) 在实施合同过程中若工程有较大的增、减内容时，应督促业主、承包单位及时办理补充合同或补充协议； 3) 在施工过程中收集的信息进行整理、分类、归档，从信息中找出影响工程进度、质量和投资的各种因素，使施工阶段处于受控状态 ， 参与工程建设的各单位往来函件及质量检查记录、会议纪要和有关的监理资料等均应归档统一编号管理。 （ 6） 协调工作 1) 监理负责所有参与该工程项目建设的单位之间的内部协调工作； 2) 监理 从计划、施工、交叉作业方面协调各参与单位间的关系，使之协同作战，共同完成总进度计划的要求； 3) 定期召开工程例会，并 根 据工程需要不定期召开专项协调会议，把施工中的主要问题提出来讨论并形成会议结论，及时整理例会纪要并发至与会各单位； 4) 当发现承包单位在工程质量、安全施工、材料供应等方面有关问题应及时发出“监理工程师通知单”，并要求承包单位给予回复。 四、 监理工作目标： 1、 费用 控制 目标分解： 序号 分部 工程名称 费用 控制额（万元） 1 2 费用 控制总目标 2、 工期 控制 目标分解： 序号 分部工程名 称 工期控制 目标 总天数 基础 与基础 工程 主体工程 装饰 装修 工程 等 工期控制总目标 江门建设监理顾问公司 *工程监理规划 7 3、 质量 控制 目标分解 ： 序号 分部工程名称 质量 目标 目标要求 1 地基与基础 验收 合格 应 符 合 建 筑 工 程 施 工 质 量 验 收 统 一 标 准 （ GB50300-2001）要求： 1.分部（子分部）工程所含分项工程质量均应验收合格； 2.质量控制资料应完整； 3.地基与基础分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定； 4.观感质量验收应符合要求 2 主体结构 验收 合格 应 符 合 建 筑 工 程 施 工 质 量 验 收 统 一 标 准 （ GB50300-2001）要求： 1.分部（子分部）工程所含分项工程质量均应验收合格； 2.质量控制资料应完整； 3.主体结构分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定； 4.观感质量验收应符合要求 3 建筑节能 验收 合格 应 符 合 建 筑 工 程 施 工 质 量 验 收 统 一 标 准 （ GB50300-2001）要求及建筑节能工程施工质量验收规范（ GB50411 2007）要求： 1.分部（子分部）工程所含分项工程质量均应验收合格； 2.质量控制资料应完整； 3.建筑节能分部工 程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定； 4.观感质量验收应符合要求 3 建筑装饰 装修 验收 合格 应 符 合 建 筑 工 程 施 工 质 量 验 收 统 一 标 准 （ GB50300-2001）要求： 1.分部（子分部）工程所含分项工程质量均应验收合格； 2.质量控制资料应完整； 3.建筑装饰装修分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定； 4.观感质量验收应符合要求 江门建设监理顾问公司 *工程监理规划 8 4 建筑屋面 验收 合格 应 符 合 建 筑 工 程 施 工 质 量 验 收 统 一 标 准 （ GB50300-2001）要求： 1.分部（子分部）工程所含分项工程质 量均应验收合格； 2.质量控制资料应完整； 3.建筑屋面分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定； 4.观感质量验收应符合要求 5 建筑给排水 验收 合格 应 符 合 建 筑 工 程 施 工 质 量 验 收 统 一 标 准 （ GB50300-2001）要求： 1.分部（子分部）工程所含分项工程质量均应验收合格； 2.质量控制资料应完整； 3.设备安装分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定； 4.观感质量验收应符合要求 6 建筑电气 验收 合格 应 符 合 建 筑 工 程 施 工 质 量 验 收 统 一 标 准 （ GB50300-2001）要求： 1.分部（子分部）工程所含分项工程质量均应验收合格； 2.质量控制资料应完整； 3.设备安装分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定； 4.观感质量验收应符合要求 7 质量控制 资料 验收 合格 资料完整 8 单位（子单位）工程所含分部有关安全和功能的检测资料 验收 合格 资料完整 9 主要功能项目 的抽查结果 验收 合格 符合相关专业质量验收规范的规定 10 观感质量 验收 合格 符合要求 质量控制总目标 一次 性 通过验收 ，创省、市优良样板工程 江门建设监理顾问公司 *工程监理规划 9 4、 环境管理目标： 序号 目 标 指 标 1 合法处理固体废弃物 生活垃圾分类处理和堆放 2 治理生活、办公污水排放 生活、办公污水合法排放率达到 95%以上 3 节能降耗 合理用水、用电、节约用纸，比 预算节约 1.5% 4 控制监理现场噪声及扬尘对环境的污染 按现场项目经审查的施工组织 设计实施监控 5、职业健康安全管理目标： 序号 目 标 指 标 1 安全生产监督管理 无重大安全监理责任事故满足达标要求，创安全生产、文明施工双优工地。 2 传染病 防止传染病 3 职业病 防治职业病 5、 监理服务目标： 服务目标 目标分解 顾客满意率达到 85%以上 总体监理情况 满意率达到 85% 服务工作态度 满意率达到 90% 向业主提交资料 情况 满意率达到 90% 工程验收情况 满意率达到 85% 关键工序旁站 情况 满意率达到 90% 协调工作情况 满意率达到 80% 五、 监理工作依据 1、 与 工程建设相关的 法律、法规、规范， 详见受控文件清单， 并补充以下内容 ： 广东省建设厅建筑工程安全生产动态管理办法 （粤建管字 200659 号）； 关于落实建设工程安全生产监理责任的若 干意见 （建市 2006248 号）； 广东省建设厅关于推行建设工程质量安全监理工作报告制度的通知 （粤建管字 200677 号） ； 关于开展井架物料提升机专项整治的通知（江建 2006483 号）； 江门建设监理顾问公司 *工程监理规划 10 江门市 建筑施工安全生产隐患排查制度 （江建 2007189 号）； 江门市建设工程重大危险源监控管理暂行办法 （江建 2007209 号）； 关于印发广东广东省建筑施工安全质量标准化管理实施意见的通知（粤建管字 200738 号）； 生产安全事故报告和调查处理条例 （ 国务院令第 493 号 ） ； 关 于印发民用建筑节能工程质量监督工作导则的通知（建质 200819号）； 民用建筑节能管理规定 中华人民共和国建设部令第 143 号； 民用建筑节能条例 中华人民共和国国务院令第 530 号。 关于印发危险性较大的分部分项工程安全管理办法的通知 （ 建质 200987号） 2、 合同文件 : 与工程相关的招投标文件； 建筑工程委托监理合同 ； 建筑工程施工合同和其他工程建设合同 。 3、 设计文件 ： 规划红线图 ； 地质勘察资料； 完整的施工图纸和设计说明书、变更设计文件 （包括由建设单位提出的变更 ）； 设计单位指定的国家标准设计图集 ； 设计交底、图纸会审纪要 。 4、政府批准的工程建设文件 六 、项目监理机构的组织形式 公司针对本项目特点设立驻现场项目监理机构，由总监理工程师（总监代表）、各专业监理工程师、监理员、安全监理员、信息管理员组成，实行总监理工程师负责制。 1、 现场项目监理机构 江门建设监理顾问公司 *工程监理规划 11 2、安全监理组织机构 七、 项目监理机构的人员配备计划 序号 姓名 性别 年龄 职务 专 业 职称 专业类别 上岗证书 1 总监 注册监理 工程师 2 总监代表 注册监理 工程师 监理单位 总监理工程师 协 调 设计单位 承包单位 进度控制组 质量控制组 费用控制组 合同信息 管理组 建设单位 环境与职业健康安全管理组 总监代表 项 目总监： 总监代表： 专业监理工程师： 安全监理员： 专业监理工程师： 安全监理员： 江门建设监理顾问公司 *工程监理规划 12 3 专业监理 工程师 注册监理 工程师 4 监理员 5 资料管理员 6 安全 监理员 备注： 以上监理人员进场时间由总监理工程师根据工作需要安排。 八、 项目监理机构人员的岗位职责 1、 项目总监理工程师 （工程项目实行总监理工程师负责制） (1) 组织本工程项目监理部贯彻实施公司的质量方针、质量目标和质量管理体系；合理组织和利用资源，全面履行监理 合同； (2) 确定项目监理机构人员（包括安全监理机构）的分工和岗位职责； (3) 主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则和 安全监理实施细则 、 建立 施工现场安全生产专项监理制度 ，并负责管理项目监理机构的日常工作； (4) 在设计交底前，组织监理人员熟悉设计文件，并对图纸中存在的问题通 过建设单位向设计单位提出书面意见和建议；对设计技术交底会议纪要进行签认。 (5) 分包工程开工前，经专业监理工程师审查分包单位的资质，符合有关规 定后，总监理工程师签认分包单位资格报审资料； (6) 检查和监督监理人员的工作，根据工程的进展情况可进行人员调配，对 不称职的人员通知监理部调换其工作； (7) 与项目监理部其他人员参与由建设单位主持召开的第一次工地会议，并 组织起草第一次工地会议纪要。主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令； (8) 签认承包单位提交的开工报审，对未办理施工许可擅自开工的，作出停 工处理； (9) 审查施工组织设计、技术和安全方案、进度计划，按规定组织专项验收； (10) 审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算， 对安全防护、文明施 江门建设监理顾问公司 *工程监理规划 13 工措施费用的列支和使用实施监理 ； (11) 组织项目监理部按 建筑施工安全检查标准（ JGJ59-99） 定期进行施 工现场安全检查，对 重要 施工环节和安全事故易发工序进行巡查和记录 ， 跟踪检查监理机构发出安全整改通知的整改结果 ； (12) 审查和处理工程变更； (13) 主持或参与工程质量及安全事故的调查； (14) 调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期。 (15) 组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工 作总结、质量评估报告。 (16) 审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料、审查承包单位的竣 工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收。 (17) 按阶段主持整理工程项目的监理资料，要求项目监理机构 按广东省建 筑施工安全 管理资料统一用表建立安全监理档案 。 (18) 指定专人做好监理日志的记录工作，监理日志应做到详尽、准确、具有 可追溯性。 (19) 参加办公例会。 2、 总监理工程师代表 (1) 负责总监理工程师指定或交办的监理工作； (2) 按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权力。 3、 专业监理工程师 (1) 参与编制监理规划并负责编制本专业的监理实施细则和安全监理实施 细则。 (2) 负责本专业监理工作的具体实施。 (3) 组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向 总监理工程师提出建议。 (4) 审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请 、变更和 有关的施 工安全生产文件 ，并向总监理工程师提出报告。 (5) 负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收。 (6) 定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及 时向总监理工程师汇报和请示； 按安全责任分工，定期向总监理工程江门建设监理顾问公司 *工程监理规划 14 师报告施工中存在的施工安全问题 ； 对施工单位不按安全技术措施和专项施工方案施工的行为及时制止和向总监理工程师报告 。 (7) 对 存在的安全重大隐患及时监督施工单位落实整改措施 ； 对施工单位的 违章指挥及违章作业行为及时制止 ； 对关键施工环节和事故易发、多发工序实施旁站监理和巡查 ； 按规定和标准实施安全检 查评分 ； 督促施工单位按规定和标准定期对施工现场进行检查评分和对存在问题作出处理 。 (8) 根据本专业监理工作实施情况做好监理日记（包括安全施工监理日记）。 (9) 负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报。 (10) 核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件 及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认。 (11) 负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。 4、 监理员 (1) 在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作。 (2) 检查承包单位投入工程项目的人力、材料 、主要设备及其使用、运行状 况，并做好检查记录。 (3) 复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证。 (4) 按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记 录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录。 (5) 担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告。 (6) 做好监理日记和有关的监理记录。 (7) 做好安全监控资料记录。督促承包单位落实安全生产管理的各项制度。 5、 项目部 资料管理员 (1) 负责统一管理本部的文件资料、电脑资料。 (2) 负责按公司监理归档资料要求完成归档工作，并 协助 专业监理工程师及总监理工程师 进行项目竣工 资料的审查 。 (3) 负责对项目实施过程中 工程 资料 的 收集、整理。 (4) 负责 接收 公司、部门 下达 的通知、文件 ，存于现场 项目监理部，并跟踪检查通知文件 的执行 情况。 (5) 负责 项目监理部 会议的记录和存档工作。 (6) 负责 项目监理部 工程规范、标准、法律法规的订购、管理及借阅工作，江门建设监理顾问公司 *工程监理规划 15 建立台帐。 (7) 负责完成 项目监理部 每月、年的有关报表。 (8) 协助 总监 组织本 项目监理 部员工学习和实施公司质量管理体系，并监察和检查 项目部 内公司质量管理体系的运行情况。 (9) 负责项目监理 部质量体系内审活动的 自检 工作，并跟踪与验证各项纠正、预防措施。 6、 安全监理员 ： (1) 了解设计文件对建设安全标准的执行情况，对发现的设计文件中的安全 问题， 及时向总监汇报 。 (2) 要求承包单位调查了解施工现场和周边环境的状况，并提供可能导致意 外伤害事故的因素及预防措施。 (3) 审查承包单位提供的新材料、新技术、新工艺、新设备的技术标准和使 用说明书 ，并将审查意见 提交 总监 。 (4) 对各工序安全情况进行跟踪监督，现场检查，验证施工人员按照安全技 术防范措施和规程操作。 (5) 对影响安全生产的关键部位，进行抽查和检测。 要求承包单位在下道工序施工前对该工序的施工安全准备情况和安全措施进行检查，作好记录并经专职安全员认可 后，方可进行下道工序施工。 (6) 负责项目监理部 环境因素的识别和环境运行控制、危险源的辨识和职业健康安全运行控制以及管理计划的 编制 ，并按照经审批的环境管理施工方案对施工现场实施监控。 江门建设监理顾问公司 *工程监理规划 16 九、 监理工作程序 1、 工程项目监理工作总流程图 组建项目监理部 熟识图纸和有关资料、编制监理规划 签署开工报告 图纸会审 施工组织设计及专项方案审批 督促承包商技术管理质量保证体系措施落实 监督施工现场，安全生产、文 明施工，落实隐患整改 实施施工过程的监控 投资控制 质量控制 进度控制 组织竣工预验收签署监理意见 对存在问题分析检查原因返修返工 编写监理工作总结和质量评估报告 协助业主组织竣工验收 审核竣工结算 第一次工地会议 明确监理机构 明确监理程序、方法和内容 明确使用的报表 通知 发出监理交底要点 整理监理档案资料归档 工程保修监理及 工程复查总结 江门建设监理顾问公司 *工程监理规划 17 2、 单位工程质量控制监理程序 监理单位督促承包单位整改初检问题 参 加 图 纸 会 审 组 织 监 理 工 作 交 底 审批施工组织设计 及各项施工方案 签认“施工组织设计（方案）报审表” 审定分包单位 签认“分包单位资格报审表” 审定结构及节能使用原材料、设备、构配件的质量，对影响使用功能和观感的材料进行质量预控 签认“工程材料 /构配件 /设备报审表 参加隐蔽工程验收 签认“ 报验申请表” 签认隐蔽工程验收记录 签认分部分项工程质量 签认“ 报验申请 表” 监理单位签认必要文件后，承包单位方可进行下一道工序施工 监理单位监督承包单位进行竣工 前自检 监理单位协助业主组织工程竣工初检 监理单位督促承包单位整改初检问题 江门建设监理顾问公司 *工程监理规划 18 3、 隐蔽工程、分部、分项工 程签认程序 承包单位 质量保证资料 齐全、合格 隐检、分部、分项 验收记录签认完成 分部、分项工程质量评定完成自评、合格 承包单位填“ 报验申请表”、分项工程质评表 并报监理单位 监理工程师 检查隐蔽工程、分部 分项工程是否完成 检查质量保证资料是否符合要求 检查分部、分项工程质量是否合格 不合格 合 格 可以进行下一道工序 不能进行下一道工序（返工） 江门建设监理顾问公司 *工程监理规划 19 4、 原材料、构配件及设备监理程序 原材料、构配件及 设备不能进入现场 原材料、构配件及设 备可以进入现场 承包单位填报“工程材料 /构配件 /设备报审表”并附有质保资料和检验报告 监理工程师 签认原材料、构配件及设备的质量 对影响使用功能和观感的原材料、构配件及设备进行质量预控 不同意： 签认：“工程材料 /构配件 /设备报审表” 同 意： 签认：“工程材料 /构配件 /设备报审表 监理单位现场检验质量 承包单位在指定部位使用 江门建设监理顾问公司 *工程监理规划 20 5、 工程测量监理工作程序 监理工程师监督、检查、复核认定 向承包人提供基准点、基准线、基准标高 各项工程施工 在施工中，对控制轴线、标高、各结构间的相对位置进行监督、检查、认定 否 否 是 是 承包人测量定线、施工放样 符合要求 合格 中间交工或竣工验收时，检查、汇总测量成果资料 江门建设监理顾问公司 *工程监理规划 21 6、 设计变更程序 有关单位提出工程设计变更申请 监理工程师从质量、投资、进度角度审查其合理性并提出意见 设计单位提出设计变更的图纸 总监组织审核会签 与业主和承包商协商并取得业主认可 通知承包商限期提出设计变更的工程费用估算和工期估算 总监组织审批 有关监理工程师根据合同条款进行审定承包商的费用及工期的增减 批准承包商实施设计（工程变更） 报业主审核或备案作为工程结算和进度计划的依据 修改 修改 江门建设监理顾问公司 *工程监理规划 22 7、 工程进度控制监理程序 江门建设监理顾问公司 *工程监理规划 23 8、 工程延期监理工作程序 江门建设监理顾问公司 *工程监理规划 24 9、 工程停工、复工监理程序 监理单位签发“工程暂停令” 执行对工程质量事