危险化学品建设项目安全技术验收专家评审表.doc

徐州市危险化学品建设项目安全设施验收技术资料专家审查细则（试行）建设单位建设项目名称评价单位施工单位监理单位审查地点审查时间年 月 日序号审查内容基本要求类别审查意见一、基本要求1评价资质的相关要求选择相应资质的安全评价机构进行安全评价，且在核定业务范围和有效期内。A评价人员资质符合要求，且在有效期内。评价报告的评价人员介绍中，应提供不少于5人的评价人员姓名、资格证书编号以及本人签名，且符合安全评价通则(AQ8001-2007)等相关要求。A2报告格式符合安全评价通则(AQ8001-2007)、安全验收评价导则(AQ8003-2007)、危险化学品建设项目安全评价细则（试行）等相关要求（封面、封二以细则为准）。B3文字要求文字简洁、准确，可同时采用图表或照片。评价过程和结论清楚、明确，利于阅读和审查。B4重要法规、标准适应性国家重要的法律、法规、规范、标准及国家总局、省局的文件应与建设项目相适应。B5前言高度概括项目来由、企业简况，明确企业是危化品生产企业还是储存企业。确认被取证的产品（副产品、中间产品、参与反应并回收套用的溶剂）。B二、项目概况6评价范围 界定项目评价范围、对象。A7项目基本概况项目名称、投资金额、项目性质、产品方案及建设内容（包括建、构物一览表）。B8项目周边情况项目的生产、储存设施与居住区、周边单位、道路、江河、重要设施应表述清楚；改扩建项目与原生产储存装置间关系应表述清楚（即与原装置间间距，生产或储存的品种、数量及火灾危险性分类等）。B9项目附图报告中需附项目地理位置图、周边状况及交通道路图、总平面布置图；项目周边环境清楚并标注距离（图示或文字）；总平面布置图（可以为规划方案图）中需标明建、构筑物及设施的间距,并正确标注风向标或玫瑰图。B10原料、产品和中间产品产品表述其用途：产品和使用的原料名称、年产量（使用量）、最大储存量、包装及储存方式、运输工具、物料来源及物料状态等内容表述全面。B提供产品和原辅材料表，名称要符合化学命名原则，对混合物和使用商品名的物料必须清楚标明其主要成分。B11工艺每个产品的工艺流程图及主要工艺参数正确,（主、主要副反应不清；反应物、主要生成物有遗漏；遗漏重要反应条件；工艺不清；物料严重失衡均为不符合）。B应对国内外同类建设项目水平进行对比B12装置设备主要设备一览表中注明基本设备的规格、型号，数量、工况、介质、材质等参数齐全、正确；特种设备在备注中明确或单独列表注明。（遗漏重要设备、设施；主要设备清单多处谬误均为不符合）。B清楚其主要装置、设施布局及其上下游生产装置的关系。B13配套设施与建设项目配套的公用和辅助工程设施（水、电、热、气、氮等）应表述清楚（包括能力、负荷、介质、规格或物料来源等）。B14项目变更项目现场实际与设计专篇不一致的部分应予以表述；有变更的，应有设计单位变更手续；变更部分应在后述评价过程中评价。B三、危险有害因素的辨识与分析、评价单元与方法划分15危化品信息危化品有遗漏的为不合格；数据信息有明显错误的为不合格。辨识的危化品范围：GB12268-2005；注明“领证”的危化品范围：危险化学品名录（2002）；剧毒品、易制毒品、监控化学品的应进行说明。A16危险危害因素辨识全面、正确包括重要危险物质、重要生产储存装置、重要工艺危险分析、选址与总平面、公用工程等。A17重大危险源辨识、计算结果正确（按GB18218-2000），涉及老企业的要考虑项目周边500米范围内的情况。A18评价单元评价单元划分正确并说明其划分理由。涉及剧毒品的项目要有治安防范状况评价单元。评价分为符合性评价及危险有害程度评价两部分。1） 符合性评价方面，单元划分至少应包括以下几个方面：（1）法律法规等方面的符合性评价单元；（2）安全设施设计专篇对策落实情况评价单元；（3）安全条件评价单元；（4）安全生产条件评价单元包括建设项目采用的安全设施方面、建设项目安全生产管理方面、从业人员条件方面、技术工艺方面、装置设备和设施方面（含建、构筑物的符合性、公用工程、辅助设施配套性）、原辅材料和产品方面、作业场所方面、事故应急管理和其他方面等；（5）应急救援有效性评价单元。2）固有危险有害程度评价方面，单元划分以有利于评价为原则。A19评价方法必须采用安全检查表评价法（导则有要求采用的方法除外）；根据安全评价需要可辅以其他安全评价方法。A四、安全设施20安全设施配备应按照安全设施目录分类列出安全设施设计中的安全设施（须包含11种危险工艺及重大危险源的安全设施）；应列出建设项目落实的安全设施情况；应列出未采取设计的安全设施。A五、定性、定量分析和符合性评价21固有危险程度固有危险程度按细则6.4.2.3要求进行计算和分析评价，计算、分析评价有严重缺陷的为不合格。B22风险程度风险程度按细则6.4.2.4要求进行计算和分析评价，计算、分析评价有严重缺陷的为不合格。对泄漏速率、时间，有条件的应进行计算。B23安全条件建设项目的内在、周边、自然条件的影响分析全面正确。A24安全生产条件安全设施方面：1、安全设施的施工、检验、检测和调试情况。施工质量：表述施工单位名称及其资质情况，对施工质量应有分析结果；检验检测：表述检测单位及其资质情况，对检验检测结果全面、有效性应有分析结果；调试：表述安全设施试生产（使用）中的调试及运行情况，并有分析结果。2、安全设施符合法律法规、标准的说明应列出具体条款。3、有条件的，应列出借鉴国内外同类建设项目所采取的安全设施及其依据。B25安全管理方面：1、应按细则7.4.3.2要求完整表述建设项目安全管理情况；2、对于安全管理方面的执行情况对照企业实际抽查，验证评价报告的真实性。B26技术、工艺方面：1、应对建设项目的试产情况技术工艺方面进行介绍，并对技术工艺方面的情况进行分析并得出结论。2、对装置的自控、安全联锁系统运行情况应表述清楚并进行分析，得出结果。对是否符合关于规范化工企业自动控制技术改造工作的意见（苏安监2009109 号）的要求作出说明。B27装置、设备和设施方面：1、应表述装置、设备和设施的法定检验、检测情况；2、应对建设项目的试产情况装置、设备和设施方面进行介绍，对装置、设备和设施方面的运行、检修、维护情况进行分析并得出结果。B28原料、辅助材料和产品方面：应对危险化学品的包装、储存、运输是否符合安全条件作出分析、评价。B29作业场所：1、应表述职业危害防护设施的配备、法定检验、检测情况；2、应对职业危害防护设施的检修、维护情况进行分析并得出结果。B30安全生产条件应急预案方面：应对事故应急救援预案的完整性、针对性、可操作性及演练记录进行分析评价（有特种设备的应有特种设备应急预案）。B31其它方面：改、扩建项目依托原有工程的，应按安监总危化2007121号文“以新带老”要求进行分析评价，并提出安全对策措施要求。A六、事故及案例32事故管理和案例1、应对试运行中发生的事故是否按“四不放过”原则进行处理并分析评价。2、事故案例有原因有后果，应与建设项目相关，有借鉴意义。B七、安全对策措施与建议33隐患整改应对验收评价中发现的事故隐患、不安全因素提出整改要求并有复查结果。复查结果应有评价单位和建设单位负责人签字确认。A34措施和建议应在已有的安全设施与措施基础上体现进一步的安全措施和建议，并具有针对性、可行性。B八、结论35评价结论按细则7.7.1要求，结论客观、公正、明确。A对于领证单位，应对企业是否具备申领、变更安全生产许可证的安全生产条件进行评价并得出结论。评价结论应有评价单位和建设单位盖章确认。36交换意见评价机构与建设单位的交换意见表，对达不成一致意见的应予以充分说明。意见表需双方签字确认。B九、附件37危险岗位与从业人员条件的确认（附件）对企业主要危险作业岗位是否进行确认，对危化生产企业从业人员安全生产基本从业条件是否进行专门独立评价，作为评价报告的附件。（1、企业主要负责人、分管安全负责人、分管技术负责人：3年以上化工行业从业经历；大专以上学历。其中至少有1人具有化工专业大学专科以上学历，或者具有化工专业高级技术职称；主要负责人、分管安全负责人取得安全资格证书。2、专职安全员：3年以上化工行业从业经历；具有化工或相关专业大学专科以上学历,或者取得注册安全工程师执业资格证书,或者具有化工专业中级及以上技术职称；取得安全资格证书。3、危岗操作员：具有化工专业中等职业教育以上学历,或者具有高中以上学历，并具有5年以上直接从事危险作业岗位操作的从业经历；取得本岗位操作知识和操作技能培训合格证。4、300人以上企业配备1名以上安全工程师，300人以下企业配备或委托中介选派安全工程师）。A38检测、检验证明资料法定机构的检测、检验情况及汇总表。汇总表有评价单位、建设单位确认。A39项目相关批文、批复项目相关批文、批复、备案等汇总表或复印件。B审查结果A项(总检查15项)B项(总检查28项)符合项不符合项符合项