XX县XX站XX种羊场项目

1 XX 县 XX 站 XX 种羊场项目 可行性研究报告 第 一章 项目摘要 1 1 项目名称： XX 种羊场 1 2 项目建设单位： 1 2 1建设单位： XX 站 1 2 2法人代表： xxx 1 3 项目主管单位 1 3 1主管单位： XX县农牧局 1 3 2负 责 人： xxx 1 4 建设地点： XX县 XX场一分场 1 5 建设性质： 扩建 1 6 建设年限： 建设期 1年（ 2009年 3 月 2010 年 3月） 1 6 建设规模与主要建设内容： 1 6 1建设规模： 引进纯种德国 xx 母羊 250 只，种公羊 100 只。 达产年，年存栏 德国 xx母羊（ 肉用羊） 1000 只，年出栏 1620只。其中：种羊 1500 只（公母各半）、 商品羊 120 只。 1 6 2主要建设内容： 该项目为自有土地 120 亩。主要工程新建羊舍、库房、草料库、 2 饲料车间、兽医室、化验室、青贮窖。辅助工程：新建库房、机井、 排污管道、污道、净道、沼气池、场区道路和场区绿化等。 1 7 投资估算及资金来源： 1 7 1投资估算： 该项目总投资 596.60 万元。其中：固定资产投资 513 万元、流动资金 83.60 万元。 1 7 2资金来源： 在固定资产投资 513 万元中，申请国家投资 300万元，自筹 213万元。 流动资金 83.60万元全额自筹解决。 1 8 运行费用与效益分析： 1 8 1运行费用： 经测算，达产年年中运行费用为 549.52 万元。 1 8 2经济效益： 达产年，年实现销售收入 617.68 万元，创 利润 68.16万元 。 1 8 3社会效益及生态效益： 该项目实施后，年可为社会提供羔羊和商品羊，可使当地农民离土不离乡舍饲养羊就能增收，同时使农作物秸秆得到利用，净化了农村环境，其社会效益、生态效益显著。 1 9 结论： 该项目符合国家农业结构调整政策和河北省养殖业发展规划 ,对加快当地肉羊良种化步伐将起到 积极促进作用；项目扩建方案设计合理，经济效益显著；项目具有很高的示范和一定的带动能力，对促进本地区农民增收和改善生态环境产生积极影响。 3 第二章 项目建设的必要性和可行性 2 1、项目提出的背景 随着我国经济的持续快速发展，城乡居民人均可支配收入明显增加，科学、合理、营养、健康的消费方式逐渐成为高收入阶层和城镇居民的消费理念，肉制品正在逐渐成为城乡居民每天的生活必需品，我国鲜羊肉及其肉制品需求量猛增。 随着禁牧舍饲保护生态的政策背景下，靠养羊增加经济来源的坝上农民已有散养放牧向舍饲现代化养殖转变，优质肉用 羊备受坝上农民青睐。 因此，扩建良种肉用羊种繁场是养羊业进一步发展壮大的关键所在。 2 2 项目建设的必要性： 2 2 1是调整产业结构 ,增加农民收入的需要。 中央明确提出：繁荣农村经济，增加农民收入。农村经济的发展重点在哪里？农民增收的关键是什么？这是当前农业产业结构调整的关键，随着现代化农业的发展，优良品种大面积推广，合理科学的田间管理技术得以广泛应用，粮食生产水平得到了大幅度提高，但是，就种植业本身而言，亩产量是有一定限度的，它不能无限制地增长，就目前而言，依靠加大投入提高粮食生产水平的收效甚微。因此， 农业产业结构调整的重点开始向发展畜牧业转移，我们把肉羊产业作为重点支柱产业大力发展，这是加快农村经济发展，改变传统养殖模式，建设社会主义新农村，促进农民增收的一项重要决策。 2 2 2是推进舍饲养殖的需要 中央 1 号文件明确提出建设现代化农业，而现代化养殖业是现代化农业的重要组成部分。随着大型现代化肉制品加工企业的崛起，原 4 料肉需求迅猛增长，当前市场优质羊肉及其制品覆盖率过低，已经不能满足市场需求。因此，建立高标准良种肉用羊良种繁育场，为社会提供优质的肉用羊羔羊，是发展现代养羊业的必由之路。 2 2 3是保证羊 肉市场安全的需要 2008年发生的乳制品“三鹿奶粉三聚氰胺”事件给养殖业提出警示，羊肉及其制品质量安全是国家食品安全的重要组成部分。农户分散饲养的生产方式存在较大安全隐患，因此建成高标准的良种肉羊繁育场，可起到示范作用，使农民养羊进小区集约化饲养，从而保证羊肉的质量安全和产量。 2 3 项目建设的可行性 2 3 1资源优势： 1、土地资源： XX 全县总面积 8765 平方公里，折合 1314 万亩（其中：五道营乡40.40 万亩），其中牧业用地 736 万亩，占总面积的 56；农业用地 110万亩，占总面积的 8.4；林业用 地 350 万亩，占总面积的 26.6；其它占地 118 万亩，占总面积的 9%。 2、饲草资源： 全县草场总面积 736 万亩，正常年产干草 7-9 亿公斤，草场资源理论载畜量为 110万个羊单位。“十五”以来， XX 大力推进草地建设步伐，到 2007年，全县累计完成项目投资 1.5 亿元。累计完成草地建设面积 142.1 万亩，其中：人工种草 1 7.4 万亩，基本草场 20万亩，围栏封育 89.3万亩，飞播种草 1 4 万亩，草种基地 1.4万亩，完成禁牧草场 330万亩。 XX 是河北省畜牧大县，全国秸秆养牛示范县，又是典型的农牧交错地区，饲草饲料 资源非常丰富。正常年，全县年可产干草 10 亿公斤 5 左右，作物可饲秸秆 7 亿公斤左右。 2 3 2 政策环境： 为加快发展， XX先后制定出台了关于加强横向经济联合的决定、招商引资优惠政策和奖励办法，加快民营经济发展的决定；在畜牧发展上，还制定了依靠科技进步，大力发展舍饲养羊的决定等政策性文件，开放市场，广引能人，为国民经济发展创造了宽松的政策环境。 2 3 3 政策优势 ： 中央农村工作会议提出全面推进社会主义新农村建设，大力发展现代农业。项目本身属于现代农业范畴，符合中央政策精神。在农业部优势农产品区域 布局规划中， XX是舍饲养羊重点区域， XX出台了禁牧舍饲养羊规划等一系列促进禁牧舍饲养殖肉羊发展的文件政策，从政策、资金等多方面给予重点支持，给本地奶牛养殖业予以各方面的支持。 2 3 4技术优势： 该单位有着丰富的养羊管理经验，有完善的防疫体系，现有畜牧师 2 人，技术员 2人、高级工 6 人，技术力量较雄厚。 2 3 5市场优势： 我国肉用羊产业经过近几年的发展，已经由数量优势向质量优势方向发展，培育优质良种肉用羊是养羊业效益的关键，良种肉用羊有着广阔的市场需求，也是现代化养羊产业发展的必由之路。 XX 距离京、津 较近，与蒙接壤，周边地区奶业基础好，群众有很好的良种意识和需求，良种肉用羊羔羊供不应求。生产优质安全肉制品原料增大销售量，肉用羊鲜肉及其肉制品在销售上优势明显。 6 第三章 市场（产品或服务）供求分析及预测 3 1 发展现状与前景分析 XX是畜牧养殖大县， 截止 2007年底，全县优质肉羊饲养量达 80万只，禁牧舍饲将给肉羊发展带来前所未有的发展机遇。 目前，全县有一支 300多人高素质、技术过硬的畜牧技术队伍，现已形成服务网络。 3 2 现有生产（业务）能力调查与分析 全县现有肉制品加工能力 50 吨 /日，预计到 2020年达到 100 吨。 3 3 市场需求调查与预测 2 3 1市场供求分析及预测： 德美肉用羊目前属国有新品种羊只中的新秀，根据测定，出肉率达 47 50%，比本地羊高出 15 个百分点，产毛量 比本地羊高 20 25个百分点，杂四代双羔率将达到 180%以上，由于其适应性强，适合多种不同的区域发展，其市场前景十分广阔，目前，全国养殖数量极少，而河北省仅 XX 独有，尤其种羊更是稀少，难以满足发展需要。根据中国农业大学贾志海教授讲，北京市餐饮业所需羊肉大部分是冻羊肉，急需脂肪低、蛋白高的优质鲜羊肉，而德美肉用羊满足这一特点，以北京市最少 2000 家餐馆，每家餐馆日需 5 公斤计算，每天需要鲜羊肉就达 1 万公斤，因此可以说对鲜羊肉不怕多，就怕少，市场销路有充足的保障。 因而，肉用羊养殖产业发展前景十分广阔。 第四章 项目承担单位的基本情况 XX 县 xx 推广站 成立于 1972 年，系 全民所有制事业单位，经费来源为县财政预算差额单位，有土地 560 亩，固定资产 65万元， 现有德美纯种羊 150 只，杂代羊 1000 只（农户代管），有闲置建设用地（荒 7 滩地） 120 亩，建设面积 1200 平方米，房 屋 50 间，马铃薯种子储藏窖2 座，可储藏马铃薯种子 300 吨，拥有农业生 产机械 8 台（套），现有人员 10 名，技术力量较强，有高职 1人，中职 2 人，初职 2 人，高级工 2 人，中级工 2 人。主要从事坝上地区的新品种选育、引进、试验示范，推广工作；坝上地区农牧业科技项目推广工作，为坝上农牧业发展提供科技服务保障。 第五章 项目地点选择分析 5 1 地理位置： 该项目拟选场址为农科所闲置荒滩地（ XX县 XX 场一分场）。 该址“五通一平”。水、电、路，运输、场地、原材料供应、产品销售等建设条件均能满足项目建设要求，并有日后发展足够的扩改空间。 该项目占自有荒滩地 120 亩。 该址 背风向阳，通风良好 ，给排水方便， 地貌为典型坝上平原，气候寒冷，无霜期较短，适宜舍饲养羊业的发展。 该址远离居民区 ,无污染源 ,地理位置得天独厚， 交通方便，有稳定水、电供应，水质符合国家有关标准。 该项目区内地下水资源丰富、井水水质清纯 , 四周无污染源。经取样化验 :细菌总数 24 个 /L,大肠杆菌 3 个 /L,六价铬未验出 ,锰未检出 ,深浊度为零 ,符合中华人民共和国生活饲用水卫生标准，生产生活用水有保证。 5 2 自然概况 : 该址地处冀蒙交界处的燕山山脉中断北缘 , 海拔 1200-1470 米； 8 属大陆性季风气候 , 自然条件优良。 地耐力大于 150KG/CM。 地震烈度为 6 度区。 主导风向为西北风。 年平均风速 2.2 米 /秒、最大风速 16米 /秒。 平均气温 1 度、平均最高气温 6.5 度、最低气温 26 度、极端最高气温 40 度、极端最低气温 35.2 度。 平均相对湿度 5.5%, 平均绝对湿度 7.4%。 年平均降雨量 476.2 毫米、最大降雨量 705.9 毫米、年最小降雨量 289.5毫米。 年平均气压 939MB、最高气压 966MB、最低气压 913MB。 年平均总日照数时 15.6 小时。 年无霜期 80天左右 , 最大积雪深度 31厘米。 最大冻土深度大于 150-180 厘米。 5 3 建设条件： 该址 饲草、饲料资源丰富，水、电、路及卫生防疫等建设条件均能满足项目需求。 第六章 生产（操作、检测）等工艺技术方案分析 6 1 项目技术方案： 6 1 1 技术方案： 种羊纯繁 技术方案 。 引进纯种德国 xx母羊 250只，种公羊 10只。所生羔羊采取出生及时断乳并转群，所选羔羊经鉴定后进行良种繁育。 主要技术参数 1、适配年龄 10 月龄； 2、年繁殖率 180%； 9 3、产仔成活率 90%； 4、羔羊出生重 4.5 5.5kg/只； 5、 6月龄体重 40 55kg/只； 6、 10月龄体重 65 90kg/只； 7、屠宰率 50%kg； 8、产毛量 5 10%。 9、日增重 300 350g。 6 1 2舍饲养羊技术方案： 饲养模式采用舍饲封闭式饲养 ,以精饲料为主、按比例搭配粗饲料。 通过运用信息系统，可实现对羊群的总体状况进行监控。 全舍饲养工艺流程图如下： 主要技术指标 : 6 2设备选型： 拟选设备 23台套。其中主要设备 10 台套、辅助设备 13 台套。 详见设备投资估算表。 第七章 项目建设目标 7 1 建设目标： 7 1 1繁育规模： 饲料 +精料 +添加剂 +复合饲料 优质羔羊 检 疫 饲 养 种 羊 10 引进纯种德 国 xx 母羊 250 只，种公羊 100 只。 达产年，年存栏 德国 xx母羊（肉用羊） 1000 只，年出栏 1620只。其中：种羊 1500 只（公母各半）、 商品羊 120 只。 7 2 主要（羊舍）工程技术、工艺技术、质量水平： 7 2 1建设标准： 饲养区、办公区、生活区，配套服务区、污物处理区、病羊隔离区等分布合理，人畜分离，净道、污道分开。 有科学合理的饲养管理操作规程。 配种改良和疫病防治设施设备健全。 有符合实际的免疫程序，设有病牛隔离治疗场所，配备必要的诊断、化验、治疗和病羊处理设备及药品。 有完备 的粪污无害化处理方案及相关设备。 羊舍，主体采用砖混结构，上盖用彩钢瓦，工程寿命期为 20年 30年。 7 2 2羊舍建设形式 ： 1、地基为石砌、后墙、山墙、中梁（立柱）和前墙均为砖墙，水泥勾缝。 2、 后坡为木柁和土檩或钢筋结构，上附芭排和木条后抹泥挂瓦。 3、 后墙内净高 1.8 米，中梁（立）高 3 米，前墙高 1.2 米，两侧山培的前沿墙垒成斜坡，长度为 6.5 米，后墙长度视具体情况而定。坝上地区考虑冬季保暖，因此中梁（立柱）、后墙、山墙为三七墙，前墙为二四墙。 4、 圈舍一侧山墙开一高 1.8 米、宽 0.9 米 的门，供饲养人 员出入，前墙留一门供羊只出入运动 场。 5、 圈舍内设饲料槽和饮水槽，槽内净宽 0.35 米，内沿高 0.4 米， 11 外沿高 0.55米，底部为弧形，后墙与饲料槽和饮水槽之间设有高度 0.9米的饲养通道。同时在饲料槽和饮水槽内竖高 1.5 米的木制或钢筋护栏。 6、 敞圈上方用竹片或钢筋搭成坡形或拱形支架，冬季覆盖塑料薄膜，成为太阳能暖棚。坝上地区敞圈上方为双层塑料薄膜，外层厚度 0.05mm，内层为无霜膜，中间间隔 100mm，外支架间隔 30-40cm，内支架间隔 60-80cm。 7、 通风孔设置：西山墙由南向北 1000mm，高 1000mm，留 240240mm 进风孔，且内外装风斗，东山墙由南向北 3500mm 处最高点留 400 400mm排风口。 8、 运动场面积为圈舍面积的 4 倍。 7 2 3建设饲料槽、水槽、供草架等配备设施完善圈舍功能。 7 3 总体布局及总体规模： 7 3 1总体布局： 该项目总平面布置原则，是在满足工艺流程和防火（养殖场为特级防火单位）设计规范要求的前提下，建筑物与建筑物之间要相互协调，做到统筹考虑，合理规划，科学布置，留有余地，是该项目总平面布置应遵循的原则。 同时，考虑到风向的影响，建筑物和公共设施应布置在下风向或侧 风向。 生产区各栋羊舍之间、饲料加工车间和工段，建筑物和环保设施工程的布置，应做到工艺流程科学合理。 建筑物与建筑之间的布置和间距，要符合建筑设计防火规范，并留有合适的通道和宽度，以便安装给排水管道、排污管道和检修、维修等（详见厂区平面图）。 12 7 3 2总体规模： 该项目总体建设规模为 4335 平方米。其中：主要工程 4295 平方米、辅助工程 40 平方米 （ 详见土建工程投资估算表 ） 。 第八章 项目建设内容 8 1 建筑工程 该项目由建安工程 、 配套仪器设备购置 及纯种基础母羊和种公羊购置三 部分组成。 8 1 1建安 工程 ： 主要工程为 4980 平方米。其中：羊舍 4200平方米、 种公羊舍 450平方米、 饲料车间 240 平方米、兽医站 45平方米、化验室 45平方米、库房 240平方米 ，造价 226.53万元。 8 1 2辅助工程： 辅助工程为 库房 120 平方米、草料库（简易） 600 平方米， 机井2 眼、排污管 道 150延长米、污道 150延长米、净道 150延长米、沼气池 300 立方米，场区道路（硬化路面） 250延长米、平整场地和场区绿化等工程，造价 26.55 万元。 小结： 建安工程总规模为 5700平方米，总造价 253.08 万元。 详见土建工程估算表 。 8 1 3土建说明 1、羊舍：采用砖混结构形式，空腹钢窗，轻钢屋架，轻型保温瓦屋面，条形基础，铺砖地面。 2、精料库：采用砖混结构形式，空腹钢窗，轻钢屋架，轻型保温瓦屋面，条形基础，混凝土地面。 13 3、草库：采用排架结构形式，轻钢屋架，压型钢板瓦屋面，无围护结构，独立基础，混凝土地面。 4、资料室及育种室：采用砖混结构形式，塑钢窗，木屋架，缸瓦屋面，条形基础，内装修面层，地板砖地面。 5、配电及消毒室：采用砖混结构形式，塑钢窗，木屋架，缸瓦屋面，条形基础，内装修面层，地板砖地面。 6、青贮池：地上建造，石 砌结构，混凝土地面，加设防潮措施。 7、场区道路：卵石灌浆，混凝土地面，同时压光。 8、运动场：一半为三合土垫层，一半为天然砂土垫层，有一定坡度，保证排水畅通。 9、护栏：采用 7 110 60 金属网围栏 。 10、辅助用房：采用砖混结构形式，木屋架，轻型保温瓦屋面，条形基础，混凝土地面。 11、围墙：毛石基础， 240 毫米红砖砌体，每隔 6 米加设风柱 380毫米，围墙高度为 2 米。 8 2公用工程： 8 2 1给排水 1、给水 水源：用水由自备井供水。建设无塔供水深水井 2 眼，供水能力为吨 /小时。能够满足扩建后的生产与 生活用水需要。 用水量：用水量包括饲养用水、人员用水和绿化用水，计算得到项目每日生产生活总用水量为 32 吨。其中：生产用水 31.44 吨。 供水系统： 场区内输配管线采用生产、生活、与消防共用的管线系统，管线在厂区内呈环状布置，供水从主干管引到各用水点。 2、排水： 14 排水分生产污水、生活污水和雨水三种。三种排水分开进行。 生产污水：主要为牛舍产生的污水，经处理后排出场外。 生活污水：场内的生活污水经化粪池处理后排放。 雨水排放：雨水排放采取有组织漫流的形式排放，主要道路两侧设排水明沟。 3、消防： 新建工程利 用项目单位原消防系统，原 场区的消防系统与给水系统合用 ，消防用水量为：室内 10 升 /秒，室外 15升 /秒。 根据消防要求及建筑情况设立了室外、室内消防栓，室内消防栓按间距 40 米设立。室外地下消防栓按不大于 120 米设立。 未设室内消防栓的房屋，配置干粉灭火器。 8 2 2供电： 1、供电电源： 供电电源引入场区，购置 50 千伏安变压器一台。 2、供电设计： 配电室供电是采用树干式与放射式相结合供电的方式 ；对主要供电负荷，采用单独回路供电的方式 ； 场区低压供电线路采用地埋形式。 3、照明设计： 项目照明线、插座线路、空 调线路和开关分别装设。 在终端配电箱的进线外设漏电保护开关，对它下面的每个插座进行漏电保护 , 分断路器对短路和过载进行保护。 建筑物根据作用和功能不同分别采用荧光灯、白炽灯灯具。 8 2 3供热及通讯： 项目只有资料室、育种室和门卫消毒房需要供暖， 采用 微型煤炉，年耗煤炭 26.20吨；项目区通讯发达，程控电话、手机和宽带均开通。 15 8 2 配套仪器设备购 置 8 2 1仪器设备购置： 8 2 1 1主要设备： 该项目主要设备 10台套。其中：切割机 2 台、揉碎机 2台、饲料粉碎机 2台、打草机 2 台、牧草打捆机 2 台，造价 4.30万元。 8 2 1 2辅助 设备： 该项目 辅助设备 13台套。其中：潜水泵 1 台、水泵 1 台、电动机2 台、排污设备 2 台套、变电设备 1台套、防疫设备 1台套、化验设备1 台套、消毒设备 2台套、大货车 1台、小拖拉机 1 台和生产工具等，造价 24.78 万元。 8 3 基础母羊、种公羊 购置 该项目 购纯种德美肉用种羊 260 只。其中：基础母羊 250只（ 6000元 /只）、种公羊 10只（ 8000 元 /只），造价 158万元。 详见 仪器设备及购牛投资明细表 小结： 总造价 440.16 万元。其中： 建安工程总造价 253.08万元、仪器设备购置 29.08 万元、纯种种羊 158 万元。 第九章 投资估算和资金筹措 9 1 投资简述 该项目投资估算，依据投资项目可行性研究指南（试用版）和现行工业项目经济评价的有关规定编制本章。 9 1 1 建筑工程费用：根据建筑结构形式，根据河北省建筑工程概算定额标准及围场地区现有类似建筑的实际造价情况确定。 9 1 2设备费：根据设备厂家报价及调研结果确定。 16 9 1 3设备运杂费：按设备厂家报价，设备报价已含设备运杂费。 9 1 4厂区工程费：按初步拟定方案的道路、供水、供电方案估价计算。 9 2 项目投资估算及资金来源： 9 2 1总投资估算： 经测算，该项目投资总额为 596.60 万元。其中：固定资产投资 513万元、投资方向调节税和建设期利息均为零、流动资金 83.60万元 （ 详见投资估算表）。 10 2 2 资金来源： 在固定资产投资 513 万元中，申请国家补助 300 万元，自筹 213万元（比例为： 1： 0.71）。 流动资金 83.60万元全额自筹解决。 总投资国家与自筹比例为 1： 0.99。 10 3 资金使用计划 该项目固定资产投资 513 万元 ,自项目批准资金到位开工之日起 1年内投入完成。 第十章 建设期限和实施的进度安排 10 1 进度安排说明： 项目实施进度分为两个阶段进行。即项目前期阶段和项目建设阶段。项目前期工作包括立项、可行性研究和评估项目建设阶段包括项目设计、设备采购、施工、试生产。 10 2 项目建设期限： 该项目建设期为一年（ 2009 年 3 月 2010 年 3月）。 17 10 3 实施进度安排： 10 2 1 前期工作阶段： 2008 年 8 月 2008 年 10 月项目咨询、资源调查、市场调研，落实土地和自筹建设资金等。 2008 年 11 月 2009 年 2 月落实环评、编制项目可行性研究报告、专家对项目评审论证 和项目申报等。 2009年 3 月 2010 年 3 月土建、人员培训、设备安装、调试。 2010年 4 月 2010 年 5 月总体工程验收。 10 4 投产阶段： 2010 年 3 月 2011 年 3 月为投产阶段，达到设计生产规模的50%。 2011 年 3 月 2012 年 3 月为投产阶段，达到设计生产规模的80%。 10 5 达产阶段： 2013年 3 月至项目期结束年均达到设计生产规模的 100%。 第十一章 土地、规划和环保 11 1 土地规划 项目选用地为自有荒滩地，规划占地 120 亩。 11 2 环境保护 11 2 1 项目对环 境的影响 项目的污染源为羊粪和污水，羊 粪便散发污浊气体，同时含有大量的病菌，污水含有超标的 BOD、 COD及大量的悬浮物和有害细菌，这 18 是对环境造成影响的最大因素，如不采取治理措施，则会污染周围环境，同时也危害企业自身。 11 2 2 污染源的处理与综合利用方案 羊粪可经过处理以供应农田、菜地和果树施用。羊粪由专人收集，集中处理，统一运输，防止对外界的污染。 羊粪利用生物发酵技术处理，使其完全熟化，并彻底杀死有害病菌，使粪便成为无臭、完全腐熟的活性有机肥。 羊粪处理工艺见下图 ： 图 11 1 粪污处理流程图 种羊繁育场大部分羊粪、尿经沼气池处理发酵，沼气用来生产生活用，沼液用做肥料，将生产过程中产生的小部分粪、尿集中堆积，沤制、腐熟用作农田肥料，同时小区和羊舍严格按照国家有关卫生防疫标准进行施工建设，设立消毒室、消毒池和兽医防疫室，严格控制外来人员入内。 第十二章 项目组织管理与运行 12 1 项目建设期组织管理与职能 12 1 1 管理机构 为保证项目建设任务的圆满完成，本项目由项目主管单位负责同志全权监督，成立有项目实施单位负责人、基建与财务负责人参与的脱 硫 沼 气 粪便收集 沼气池 厌氧发酵 沼气利用 炊事用能等 沼渣沼液利用 19 项目 建设管理领导小组和项目建设实施办公室。抽派责任心强、经验丰富、有专业知识的同志负责项目的具体工作。管理领导小组和项目建设实施办公室职责为 : 12 1 1 1 项目建设领导小组 领导小组下设专门的办事机构，负责项目建设的具体工作。主要职责：及时做好项目前期各项准备工作，主要包括项目材料的规划、设计、编写，建筑材料、仪器设备及土建工程招标等，保证项目及时开工建设，按要求竣工和顺利验收等。 项目建设资金将严格按照国家有关部门和农业部的有关规定及财务管理制度进行管理和使用，做到专款专用，专帐、专门管理，保证不发生 挤占挪用现象。 建筑材料的采购、土建工程、设备的采购以及工程监理等，全部按照农业基本建设项目规定的程序，以公开招标或邀标形式组织进行。 12 1 1 2 项目建设实施办公室 项目建设办公室由项目承担单位有关人员组成，总经理为项目法人，负责项目组织和实施工作，主要内容包括：编制和审查项目建设规划和设计，项目计划管理、财务管理、物资采购管理和工程进度管理，项目考察和论证，组织技术指导、培训和推广工作，检查、监督各部门工作进展。同时要按照项目规划和实施计划要求，组织人员具体落实，及时向领导组反馈项目建设和运行管理中 的问题，定期向领导组汇报项目执行情况。 12 1 2 项目实施管理 项目建设严格执行国家有关基本建设管理的政策和法规，工程的建设本着投资少、设计合理、保证工程质量的原则进行。整个工程严格按照国家有关要求进行，实行招投标制，项目前期、工程设计、施 20 工、设备安装等项工作均选择有资质的单位来执行，并签定严格的合同。项目建设要明确项目负责人，实行项目法人负责终身制。 12 1 2 1 实施计划的执行 项目领导小组根据预定的实施计划开展日常工作，及时解决实施过程中出现的各种问题。 12 1 2 2 进度和投资的控制 项目实施 中，动态监控进度和投资，并与计划比较，对超出的工期与投资及时采取补救措施。 12 1 2 3 项目例会 实行例会制度，定期召开由项目小组组成员和有关项目参与单位参加的项目实施例会。讨论项目进展情况及存在的问题及解决措施，制定下一步的工作计划。对会议做出的各项决定或讨论的结果进行文档记录，并及时分发给与会人员和有关的项目实施人员。 12 1 2 4 文档管理 对实施过程进行全面的文档记录和管理分类，对重要的文档需要报送项目实施领导和有关人员，并进行存档。 12 1 2 5 资金管理 本项目建设资金要严格按照 国家基本建设会计制度进行管理，实行专款专用，专户专存，专帐结算。资金的使用要提前做出计划，申报主管领导及上级领导，得到批复后方可动用资金，严格执行用款计划和财务决算制，严禁挤占挪用，严格控制资金流向，未经项目工作组长批复，不得动用资金；对每批款项的流入和流出要及时做好记录，事后要进行确认，加强法人监督和审计监督。、 12 2 项目 建成后组织管理机构与职能 12 2 1 企业机构 21 该单位是服务性事业单位。所长是法人 ,决定单位的一切重大问题并负责单位的日常管理工作。 该项目投产后，与农科所 一套人马两块牌子，不再另设 组织机构。 羊场设六部二室。即生产技术科、供销科、财务科、安全保卫科、办公室、化验室和外联办。 生产技术部下辖生产系统和辅助生产系统。 组织机构示意图如下： 12 2 2 组织管理制度和措施 为调动积极性，增强责任感，提高工作效率和质量，特制定如下管理制度和措施。 1、实行岗位责任制。良种种羊繁育场实行场长统一管理下的联产承包制，责任到人，责、权、利结合，签定合同，年终考核，兑现奖惩。 2、实行岗位工资浮动制度。管理人员、配种人员、兽医人员、供销人员的工资待遇与工作业绩挂钩。 3、除以上措 施外，根据需要分别制定劳动管理、财务管理、物资管理等规章制度，实行规范化管理。 生产技术部 安全保卫部 外 联 办 办 公 室 防 疫 室 供 销 部 财 务 部 场 长 22 12 3 人员配置： 12 3 1 劳动定员 ： 该项目劳动定员为 23 人。 其中： 管理人员 3 人、技术人员 2 人、生产人员（饲养员） 12 人、辅助人员 6 人。 12 2 2 人员来源： 管理人员面向社会招聘（本科以上学历），技术人员面向社会招聘畜牧专业大中专毕业生，生产人员和辅助人员面向返乡农民工招录。 12 4 劳动保护 企业与员工签定劳务合同，合同期内按国家规定给员工缴纳社会养老保险、人身保险和医疗保险，定期发放劳保用品。 12 5 人员培训 人员培训是项目运行机制中不可缺少的中心环节，是市场竞争和企业管理的客观要求，因此人员培训工作应与工程建设同步进行，并应在生产中保持长期性和稳定性。通过培训可提高人员的科学文化水平，技术技能和人才素质，是完成项目目标的基础，为此本项目拟采用请进来和走出去的办法，定期邀请高等院校、科研单位和国内同行的有关专家到公司进行技术传授和指导，定期轮流派出本企业的工程技术人员、专业技术人员、管理人员、企业工人到高等校及科研单位以及同行业中正常运行的规模化企业进行培训，以提高全体人员的素质，为提高产品质量和市场竞争加大力 度。 管理人员和技术人员必须具备大专以上文化程度和三年以上生产实践经验，工人必须熟练掌握业务技能。 人员培训由 xx 农大和畜牧水产局负责实施，经考试合格后方可上 23 岗 ， 并有 10%的富余；一般岗位由外派人员回场现场培训。 12 6 工作制及劳动生产率 12 6 1 工作制 : 该项目投产后，正常年生产期为 365天。 实行一班工作制 , 每班八小时。 12 6 2 劳动生产率 : 经测算 , 生产工人劳动生产率为 51.48 万元 /人 .年 , 全员劳动生产率为 26.86 万元 /人 .年。 12 7 项目 运行费 及解决所需费用的合理方式方法 12 7 1 运行费 ： 项目建成 后，年运行费 549.52万元。 详见总成本估算表。 12 7 2 解决所需费用的合理方式方法 ： 维持正常经营所需费用在企业销售费用中解决，流动资金不足部分可增加 贷款，企业本身预期有盈利，效益明显，正常周转无问题。 12 8 资产归属及管理 12 8 1 资产归属： 该项目是“ XX 站”出资建设，投产后资产归属 XX站 所有。 12 8 1 管理及维护： 该项目建设期间的实施和投产后使用及管护归 XX站种羊繁育场。 12 8 2 投产后技术维护： 一是建立规章制度，操作人员严格按操作规程操作 ，确保产品质量安全，降低企业成本，使企业和养殖小区及周边的养殖户获取最大的经济效益。 二 是保持场区和圈舍 内 的 清洁卫生。 24 三是建立设备运行档案，积累材料，为标准化 肉羊舍饲养殖场和养殖户 提供可靠的科学依据。 四是加强 对沼气池和排污管道的 管护，做到定期检查和维修。 五是备足生产（线）设备零部件。 第十三章 效益分析与风险评价 13 1 编制依据和评价原则 13 1 1 编制依据 根据国家计委发布的建设项目经济评价方法与参数手册 ,进行财务评价。 13 1 2 编制依据评价原则 : 该项目是畜牧养殖项目，因此，其投 资效益为全部效益。 13 2 基本数据 11 2 1 项目计算期 : 该项目计算期为 12 年。其中建设期为 1 年、投产 2 年、达产期 9年。 13 3 产品成本预测 13 3 1 计算原则 : 该项目的计算原则是根据产品市场价格和企业运行成本来计算的，使企业和养殖户获取最大的经济利益。 13 3 2 动力及配件： 动力 (电 )和生产设备配件需外购。根据生产消耗定额和劳务成本计算。 13 3 3 工资及福利基金： 25 工资按劳务市场工资水平计算，提取的职工福利基金按工资总额的 17%提取。 根据劳务市场价格和全社会工资涨幅水平及工作岗位的不 同确定人员工资。 即：管理人员为 3000 元 /月 ,工程技术人员为 3500 元 /月 , 工人为2000元 /月 , 辅助人员为 1600 元 /月。 管理人员： 3 人 5000 元 /月 12 月 =180000元 工程技术人员 2人 3500 元 /月 12月 =84000 元 饲养员 12 人 2000元 /月 12 月 =288000 元 辅助人员 6 人 1600 元 /月 12月 =115200 元 经测算 ,年工资总额及福利基金为 78.06 万元。其中：工资总额66.72 万元、福利基金 11.34万元。 13 3 4 折旧费 : 根据国家有关规定，其固定资产 形成率为 90%, 净残值按固定资产原值的 5%计算。根据项目计算期测算为 12年。 513 万元 90% 95% 12年 36.55万元 经测算 ,年折旧额为 36.55 万元。 13 3 5 摊销费 : 根据国家有关规定 ,无形及递延资产作为摊销费分年和 10 年计入成本 , 为计算方便 ,该项目按年计算。 即： 41.49 万元 5年 8.30 万元 经测算 ,年摊销费为 8.30万元。 13 3 6 大修费 : 根据国家有关规定 , 大修费是折旧费的 40-50%, 本项目按 40%计算。 26 即： 36.55万元 40% 14.62 万元 经测算 , 年大修费为 14.62 万元。 13 3 7 单位产品成本构成 : 根据主要产出物和投入物现行市场价 , 单位成本费用构成如下 : 单位生产成本原材料燃料及动力工资及附加制造费副产品回收 详见单位产品成本计算表。 13 3 8 总成本费用构成 : 生产成本原材料外购燃料及动力工资及附加制造费副产品回收 制造费折旧费维修费其他制造费 其他制造费摊销费利息支出其他费用 总成本生产成本制造费用其他费用 经营成本总成本折旧费摊销费利息支出 经测算， 该项 目总成本为 549.52 万元 。 其中：固定总成本为206.95 万元、可变总成本为 342.57 万元。经营总成本为 504.67 万元。 详见总成本估算表。 13 4 产品销售价格 根据同类企业产品销售价格和行业文献，结合项目成本测算和市场现行价格确定鲜奶销售价格，目前， 10月龄种羔羊 6 7000 元 /只。本可行性研究报告按 4000 元 /只 ，商品羊按 600 元 /只，毛绒按 40 元 /只 计算。 13 5 效益分析 13 5 1 总产值 (销售收入 )： 根据市场供需情况拟定销售价格计算总产值 (销售收入 )。 27 经测算，正常年可创销售收入（产值 ） 617.68 万元。 13 5 2 税金及附加 : 根据国家有关政策征收规定 ,养殖业税率为零。 13 5 3 利润总额 : 经测算 , 正常年销售收入扣除税费和生产总成本 ,小区可年创利润 68.16万元。 13 5 4 所得税 : 根据国家修订的税法规定所得税率为 25%。 经计算，正常年向国家交纳所得税 17.04 万元。 13 5 5 税后利润： 经测算，税后利润总额为 51.12 万元。 13 5 6 特种基金： 根据国家有关规定 , 特种基金的提取比例为企业税后利润总额的25%。 经测算 , 正常年企业可提取特种基金总额为 12.78 万元。 1