基层人力资源日周月工作安排.doc

基层人力资源日周月工作安排 篇一：日周月工作计划1 日周月工作计划 第一节日工作计划 第二节周工作计划 第三节月工作计划 公共区域保洁内容、周期、标准、考核： 5.1大厅、地面、镜面地板砖的地面2次/日的拖洗保养，不间断清扫保洁，达到光亮无杂物，墙边、墙角无痕迹的标准。 5.2柱子：2米以上1次/周，达到洁净、光亮、无污迹的标准。 5.3玻璃：包括反光镜子的擦拭、消毒。各层玻璃内壁1次/月，外壁1次/2月（活动窗）。电梯前室茶色玻璃擦拭2次/周，达到洁净光亮、无灰尘、无附贴物、无手迹顽渍。大厅大堂玻璃、扶手电梯玻璃清洁1次/周，达到洁净、光亮、无污迹、水印、无手迹的标准。 5.4垃圾桶：垃圾桶垃圾的清除、外壁的擦拭、消毒。2次/日倒垃圾及清洗外表，重大活动期间随时清理。达到外壁清洁、桶内垃圾不超过2/3，无异味。 5.5痰桶：痰桶须及时倾倒刷洗，重大活动期间随时清理。达到痰桶的内外干净，桶内不超过5个烟头。 5.6天花板顶的擦拭：2次/半年。达到无积尘、无蛛网。 5.7墙壁：内墙壁的擦拭。1次/周。达到无积尘、无蛛网、无附贴物。 5.8灯具：灯具的擦拭。4次/周。达到无积尘光亮、无附贴物。 5.9步梯：各层楼梯的台阶平面及立面的清扫、拖洗。2次/日。达到无积尘、无杂物、无污迹、无痰迹、无附贴着物。 5.10扶手：各层楼梯的扶手保洁。2次/日。达到无积尘、无附贴着物、扶手干净。 5.11附属物：各种指示牌、擦鞋机、饮水机、花车、广告布、消防柜、消防器材等物品的擦拭去污。1次/日。达到洁净、无尘土、无污迹。 5.12花卉：花盆内外、花卉大叶片的擦拭1次/周。达到内外洁净、无杂物、杂草、落叶、枯叶、烟头。 5.13电梯轿厢：每日擦拭一次，保养2次/周.达到洁净光亮、无痰渍污渍、无积油、无水印手迹、无擦拭痕迹。 扶手电梯踏板清洁1次/日，扶手辅带清洁1次/日。 电梯不锈钢部分保养1次/周、踏板部分保养2次/周、扶手辅带家私蜡保养2次/周，达到洁净无污迹。 6、外环境保洁内容、周期、标准 6.1地面：整个广场地面、走道的清扫及保洁。1次/日，随时巡视保洁。达 到无杂物、纸屑、无野广告、痰迹、污渍。 6.2花坛：区域内所有花坛内外的清理。2次/日，巡视保洁。达到无杂物、无纸屑、无烟头、无塑料袋、无落叶。 6.3门头：正门入口门头及一楼各出口门头清洗。1次/周，定期清洁。达到干净、无污迹。 6.4柱子：区域内柱子的擦拭。3米以上2次/月，2米以下4次/周，定期保洁。达到干净、光亮、无污迹。 6.5正门玻璃：一楼各出口玻璃。3米以上2次/月，3米以下2次/周。橱窗玻璃的檫拭，1次/周，定期保洁。达到干净、光亮、无污迹。 6.6附属物：区域内座椅、广告栏、路灯、指示牌、消防设施、空调外机等附属物的擦拭。1次/周，定期保洁。达到干净、无积尘、无附贴物。 6.7门前三包：三包区域内保洁。1次/日，彻底清扫，巡视保洁。达到干净，无纸屑。 6.8天台退层：周保洁一次。 7、定期保洁部分： 7.1大厅塑料门帘、布门帘、通道门窗清洗清洁1次/半月。 7.2、外围台阶清洗1次/半月。 7.3、天井玻璃清洗1次/月。 7.4、广场、外围、商铺通道、尚城星光大道地面1次/半月。 7.5商铺大厅、大堂、大理石地面1次/半月。 7.6办公室、会议室地面打蜡1次/月。 篇二：日周月工作流程 工作流程 9：10-9：40主持大例会，总结昨日工作，安排当日工作，传达 公司相关事宜。 9：40-10：30抽查入库原料质量、数量；检查各部门卫生及餐前 准备工作完成情况。 10：30-11：30统计分析昨日经营数据及与公司沟通事宜。11：30-13：30餐中巡视、客诉处理及协调全局工作。 17：00-17：30餐前各项准备工作的检查。 17：30-20：30餐中巡视、客诉处理及协调全局工作。20：30-21：30审核当日申购及入库单； 审核各部门公休及过失单； 记录当日考勤及明日例会资料； 核对各部门当日交代工作完成情况； 检查各部门收市工作及总值工作的安排。 周工作流程 周一：召开班组长会议，总结上周工作、经营状况及其他工作，安排本周工作项： 周一：冰箱、展柜、空调、排风、灯泡及其它机器的清洗和更换；细节、死角卫生清理； 周二：台布、椅套、工服、工牌等布草类的清理检查和淘汰、更换； 周三：绿植、壁画、宣传栏等装饰物品的清理更换；周四：店容店貌清理（车场、门头、窗台、后门）！ 周二：组织员工娱乐活动。 周三：店长接待日，收集、处理员工各类意见。 周四：对原材料市场的考察及同行业考察学习。 月工作流程 1号：上月考勤、盘存资料、经营数据的存档。 2号：上月经营资料(厨房毛利、前厅消耗、水电煤气)分析。3号：参加公司月会，汇报上月工作项及领取公司新任务 本月工作计划及上月工作总结的制作、财务报表审理。4号：上月店内绩效考核报表及奖金分配明细表制定。5号：本月考核表及店务公开栏的资料制作完成。6号：提成、销售奖的核对及分配明细表制作。 8号：组织员工聚餐及娱乐活动安排。 10号：审核供货商结帐数据，确认签字后通知财务部结帐。12号：联系采购部到市场考察原材料。 15号：协助财务部发放员工工资及奖金。 18号：召开员工大会，收集员工意见并给出明确回复。 20号：