企业年度工作报告

精品文档以发展凝聚力量 以实干形成合力在更高水平上推进量质同升科学发展走向卓越在2018年工作会暨六届五次职代会上的工作报告各位代表，同志们：现在，我向大会作工作报告，请职代会代表审议，请工作会代表提出意见。一、始终把握年度工作主基调，赢得了精彩辉煌、全面丰收的 2017年刚刚过去的一年，是我局凝心聚力、自我加压、积极作为、攻坚克难的一年；是科学发展、务实创新、团结拼搏、再创佳绩的一年。 这一年，我们压力重重。地区经济持续下行，安全形势如履薄冰，电网建设时紧任艰，电力市场博弈艰难，改革发展任重道远。公司对我们的期待，员工对我们的期盼，都增添了这一年的压力与不易。这一年，我们业绩卓著。认真落实公司战略决策，牢牢把握年度工作主基调，以“仰望星空”的眼界和情怀，以“脚踏实地”的态度和行动，各项工作力拔头筹，获得公司年度业绩考核第一名。我们顺利实现了既定的奋斗目标，也收获了全面的认可与荣耀。这一年，我们载誉颇丰。成功蝉联第四届全国文明单位，荣获自治区先进基层党组织、自治区国资委“五好班子创建先进集体”、自治区审计厅“全区内部审计先进单位”、公司系统 2017年度先进单位、党风廉政建设和惩防体系建设第一名、“全市廉政教育示范基地”、公司第十二届员工专业技能大赛团体二等奖等多项殊荣，全局有7名中层干部被提拔重用到副厂局级领导岗位， “负责任、有美誉、受尊敬”的企业形象进一步提升。总结 2017年的工作，可概括为“六个更加”：发展方向更加明晰。坚持“一句话总思路”，确立了“稳中求进、实中求好、变中求新”的年度工作主基调，充分发挥领导班子整体合力，严格执行民主集中制，科学民主决策,政治上同心,目标上同向,工作上同步。各级干部不折不扣地落实全局工作部署，协调统一，步调一致，始终保证了改革发展的正确方向。体制机制更具活力。从实际出发、实事求是，认真研究解决制约全局发展的深层次矛盾和问题。针对主业客服、计量、农网改造、物资管理、后勤服务等与直供分局、多经业务交叉、运转不畅的状况，进一步理顺管理界面，畅通业务流程，提高了工作效率。优化业绩考核体系，加大绩效分配，实现了薪酬与绩效的量化结合。突出“实干、实绩、公认”导向，制定出台了中层干部和后备干部考评管理办法，实行“末位淘汰”机制，进一步激发了各级干部干事创业的激情和动力。主要指标更趋向好。全年完成售电量190.57亿千瓦时，同比增长23.65%，完成年度计划的101.91%；综合线损率2.99%，较公司下达指标降低0.08%；销售收入68.37亿元，完成年度计划的102.19%；内部利润4.45亿元，完成年度计划的127.54%；固定资产原值86.29亿元，居公司各供电单位之首。管理创新更进一步。率先在公司系统启动标准化建设，坚持“全员参与、班组减负、务实管用”的原则，以全局221个基层班组为主体，让每位员工都参与标准的制定、改进和优化，围绕本职工作“写我应做，做我所写”，初步形成了上下联动、整体推进、层层落实的工作格局。公司“五化”班组暨标准化建设现场会在我局成功召开，进一步坚定了我们的信心和决心。工作落实更加有力。始终将安全生产置于全局工作的首位，构建了“全覆盖、零容忍”的责任控制体系。以领导干部下现场、明察暗访、现场总负责人制和轮流包片检查等形式，强化现场作业安全管控，各类违章行为得到有效预防和治理。创建20座标准化变电站和18条标准化输电线路，220千伏输电线路跳闸率降至历年最低，10千伏及以上变电一次设备全部实现状态检修。顺利通过国家能源局安全标准化达标二级企业评审。举全局之力推进电网建设，积极争取地方政府的鼎力支持，保安全、抓质量、促进度，主网基建工程投产19项，完成投资27.3亿元，占到公司年内投产项目的1/4。上海庙220千伏输变电工程项目后评价顺利通过了自治区国资委评审。多措并举强化市场营销，拉动负荷逆势增长，售电量增幅居公司系统第一，市场占有率上升了5.57个百分点。千方百计解决自备电厂迅速扩张这一难题，成功促成双欣集团与网内电厂签订第一单长期交易协议，通过多边交易模式降低用电成本，有效遏制了公用电厂转自备。在公司的重视指导下，经过与鄂绒集团多轮艰苦谈判，初步达成了由电力公司控股鄂绒棋盘井园区电网的合作意向，有效化解了鄂绒“微网”危机，维护了电力市场的完整和统一。 经营管理再树标杆，连续13年被公司评为财务管理先进单位。率先推行资产铭牌管理，实现实物管理与价值管理的协调同步。加强物资仓储分级管理，在公司系统率先探索开发ERP物资管理子系统，努力推进物资全寿命质量周期管理。 秉持人力资源为企业第一资源的理念，持续提升干部员工素质。管理团队主动“走出去”，学习国网、南网的管理经验和先进技术。完善人才引进、培养、选拔、激励机制，全局本科及以上学历人员达到46.2。大力开展全员“大培训、大练兵、大比武”活动，新建5个配电实训基地，按照标准化培训大纲开展培训38期、508人次，举办了配电专业对抗赛。同时，外送11个专业、33期276人到国网系统培训中心进行实操培训，取得了公司技能大赛历史最好成绩。农电企业整体晋级，实现利润5543万元。农网改造和新能源升级工程全面完成，调控一体化通过公司验收，建成25个星级供电所和23个星级变电站，无人值班变电站建设标准成为公司系统标杆，农电客服与市局95598系统实现了无缝对接。多经发展开启新篇，全年完成营业收入4.8亿元，实现利润4258万元，多经安全达到整合四年来的最好局面，送变电施工资质晋升国家二级, 在公司系统多经企业年度综合考评中位列第一。和谐氛围更为浓厚。持续丰富提升“和效文化”体系，拓展深植路径，文化的凝聚和导向作用日渐显现。建设风清气正 净土，严治庸、懒、散、奢，实现了经营安全、法纪安全、干部安全。建立各级领导干部下基层制度，接地气、解难题、促发展。改善工作生活环境，推进全员健康管理，充分发挥兴趣协会作用，带动员工阳光生活。关心离退休和困难职工生活，全年帮扶资金123.73万元。去年9月份，我们开展了全员思想动态调研诊断活动。问卷结果反映出广大干部员工关心 发展、工作状态积极、对全局性的战略部署和管理举措普遍认同，归属感和满意度不断提升。回顾这一年，我们所经历的过程不平凡，所做的工作不容易，所取得的成绩不简单，我们在奋斗中成长、在磨砺中前行。全体干部员工蛮拼的，在急难险重中勇挑重担、冲锋在前、连续作战，表现出强烈的事业心、责任感和大局观念，这是我们战胜一切艰难险阻、推动企业更好发展的信心和力量所在。在此，我代表局领导班子向辛勤工作在各自岗位上的全体干部员工点赞，向所有关心支持 发展的老领导、老同志、员工家属，表示衷心的感谢和崇高的敬意！一年来的工作实践，我们收获了以下体会：担当有为，坚定执行公司决策。作为集团公司的分公司，我们必须不折不扣地把公司的战略决策和工作部署执行到位，始终紧跟公司业绩考核导向，从领导班子到每位员工，自觉把完成公司下达的各项任务视为基本职责。只有在思想和行动上与公司保持高度一致，有的放矢，精准对接，工作成效才能超越期待，得到上级领导和各部门更广泛的帮助支持。责任至上，牢牢守住安全底线。必须深刻认识到，如果没有生产、经营、法纪安全作为支撑，企业发展一切归零；如果没有良好的公共关系、和谐的环境支撑，企业发展寸步难行。我们牢固树立危机意识、风险意识，不断强化如临深渊、如履薄冰的紧迫感，着力构建覆盖“生产、经营、法纪、环境”的大安全管理体系。过去一年，我们之所以取得较好业绩，得益于我们更加重视风险管理，确保企业和团队安全，这是我们立于不败的先决条件。追求卓越，持续推进管理创新。近年来，我们在重视设备更新、技术升级的同时，高度重视管理现代化的投入。我们深知，管理犹如逆水行舟，不进则退。根据企业发展实际需要和对变革的承受能力，适时启动覆盖全局的管理现代化项目，全局上下重管理、抓管理的氛围日渐浓厚，各项管理举措扎实推进，管理效益逐步显现， 团队在管理中得到了成长与提升，收获了鼓励与认同。团队制胜，合力共为干事创业。发展为了人，发展依靠人。我们充分认识事在人为的深刻内涵，牢牢抓住人这个根本，抓人心，抓团队凝聚力，抓各级班子这个核心，形成了不定则已、定必落实，不干则已、干必一流的势气，确保了政令畅通、令行禁止、执行有力。这是我们攻坚克难、无往不胜的决定因素。二、适应新常态，把握新趋势，谋划新发展2018年，是“十二五”的冲刺之年和“十三五”的谋篇之年，也是电力市场化改革的启动之年和依法治国的推进之年。当前，不论是政治、经济、社会领域，还是政策、体制、环境方面，都呈现不同于以往、并将长期存在的新常态。今年的公司“两会”进一步明确了加快推进两个转变、建设坚强、清洁、人文电网，建设“两型三化”现代公司的战略思路和目标，我们必须准确把握，在2018年的工作摆布、工作重心和考核导向上主动对接，并在制定我局“十三五”发展战略和发展规划时提早谋划，牢牢把握发展的主动权。始终坚持以建设坚强电网为第一要务。经济发展，电力先行。我市市在当前乃至今后更长一个时期，将逐步进入结构调整和转型发展时期，但其作为国家能源战略基地的重要地位在短期内难以改变。电网不仅是我们从事电力营销业务、履行公共服务职能的物质载体，也是全体员工安身立业、建功成才的发展平台。只有建设一个结构完整、布局合理、安全可靠、智能化高、输配能力强大的坚强电网，我们才能更好地承担电力上网、输送和配售职能，支撑地区经济社会发展，才能更好地参与市场竞争，抵御区域电网、自备电厂对电力市场的冲击。始终坚持以电力市场为生存之本。实施电力市场化改革，预示着市场对资源配置的主导作用将不断强化，电网企业的垄断经营优势将不复存在，面临前所未有的激烈竞争，特别是我市地区“微网”和自备电厂的威胁日益严重。我们一定要审时度势，转变观念，再不能有任何先天优越感，更不能守着存量市场“坐吃山空”。只有进一步增强市场意识，适应市场规律，掌握市场需求，争取市场主动，积极参与竞争，全力化解市场危机，才能保护我们赖以生存的电力市场。始终坚持以安全发展为基石。安全是以人为本的重要内涵，要牢固树立生产安全、经营安全、法纪安全、环境安全的“大安全观”，健全覆盖企业全方位、全过程的风险预防与控制体系。强化安全生产责任意识，对员工的生命安全负责，对公司负责，对客户负责，对 的荣誉和干部员工的利益负责，坚决确保人身安全、电网安全、设备安全和客户用电安全。要建设法治企业，全员守法，全面覆盖，全程管控，实现依法治理、依法运营、依法监督和依法维权。始终坚持以创新发展为动力。创新是企业成长的不竭动力。我们正处在一个快速发展、充满挑战和机遇的变革时代，新情况、新问题层出不穷。只有关注时代变化、顺应改革潮流、引领创新航标，各项事业才能不断前进。与国网、南网先进企业相比，我们的管理提质依然任重而道远。我们必须树立开放理念，开门办企业，紧跟国企管理前沿动向，不断推进管理创新，才能实现量质同升、走向卓越的目标。始终坚持以和谐发展为保障。企业是社会的基本单元，企业和谐是社会和谐的基础。企业要实现和谐，一方面要将自身发展融入地区经济社会发展大局，切实履行优质服务承诺，实现企业与政府、企业与客户、企业与社会的合作共赢，创造和谐的外部环境。另一方面，要将企业发展与员工发展有机结合，在企业成长的同时促进员工进步，实现共同发展，才能提供强有力的内部支撑。 三、努力拼搏，奋发有为，全面完成2018年目标任务 2018年，我们要认真落实公司“两会”精神，坚持“稳中求进、实中求好、变中求新”的主基调，以战略引领发展，以创新驱动发展，以实干推进发展，确保圆满完成全年各项任务，实现“十二五”的精彩收官。主要指标安全生产指标：不发生人身重伤及死亡事故，不发生五级以上电网、设备事件，不发生六级以上信息系统事件，不发生重大火灾和负同等及以上责任的重大交通事故，不发生对社会造成重大影响的事件。基本建设目标：固定资产投资17.54亿元。其中，电网基建工程20项，投资7.03亿元；农电工程18项，投资6.85亿元；技改工程15项，投资2.53亿元；小型基建工程2项，投资1.13亿元。 市场营销指标：完成售电量200亿千瓦时，电费回收率和上缴率100，综合线损率完成3.67。经营管理指标：平均电价完成336.05元/兆瓦时，销售收入完成71.31亿元，内部利润完成2.4亿元。重点工作1.强化预控，狠抓落实，持续提升安全生产管理水平。不断强化安全“红线”意识和“底线”思维，全面执行新安全生产法，强化各级安全主体责任落实。探索安全生产风险管理体系建设，深化班组作业现场安全管理，深化员工安全责任教育，切实把安全责任记在心中，把安全管理重心放到班组，把安全措施落实到现场。加强设备运行管理、检修维护和隐患排查工作，及时消除设备缺陷。对电网安全风险点和服役期满、有质量通病的设备进行“销号式”整治。开展输电线路移动智能巡检，组织实施故障录波器组网项目，加强继电保护技术支持系统建设, 全面推广综自改造经验，提高电网运行管理水平。建立快速复电应急抢修机制，强化配网带电作业等技术措施，提高配网供电可靠性。加快应急指挥中心和应急队伍建设，常态化开展实战应急培训和演练。持续加强信息网络、交通和消防安全管理，保持安全平稳态势。做好第十届全国少数民族运动会保电工作。2.适度超前，统筹协同，持续提升电网发展水平。落实全市电网建设工作会议精神，启动“十三五”电网发展规划编制工作，把主配网规划纳入地方经济社会发展规划、城市发展规划和土地利用总体规划当中。建立政府主导的外协工作机制，保护好预留项目用地、线路走廊、电缆通道等紧缺资源，统筹项目前期、基建、物资各环节的进度计划，控制合理工期，严格按照“里程碑”计划推进项目建设。借鉴国网工程建设“三通一标”模式，推行标准工艺建设，打造1至2个公司系统精品样板工程，争创自治区“草原杯”。深入研究国网“煤矿采空区设计导则”，努力解决采空区对电网建设造成的影响。推广典型设计，加大配网建设改造力度，提高配电自动化水平和供电可靠性。切实做好市场负荷跟踪分析，提高电量预测准确率。全面开展项目管理后评价工作，为公司提升投资效益提供准确依据。3.转变理念，升级服务，持续提升市场营销服务水平。落实公司“双保”战略，积极主动应对区域电网和自备电厂，尽快促成公司控股鄂绒棋盘井园区电网资产，维护电力市场的完整统一。积极与君正、中天合创、神华煤制油等自备电厂进行务实谈判，稳定存量负荷。推行业扩工程标准化典型设计，超前服务重点项目，开展低压及居民客户报装“免填单”服务，开通电动汽车充电及新型用电市场业扩报装“绿色通道”，培育增量市场。创新开展客户全方位服务体系建设，成立服务调度指挥中心，推行客户需求传递、协同服务和服务评价机制。梳理和构建检验客户需求服务能力的一体化业务流程，全面开展营销基础业务普查，提高计量网络、用电GIS等营销智能化系统实用化水平，为综合信息系统集成提供可靠的数据支撑。强化电费回收，建立客户信用等级评价体系，切实防范欠费风险。加快老旧计量改造进度，争取3至5年实现费控表计全覆盖。开展用户标准化变电站（配电室）评级，提高客户侧安全用电水平。4.依法合规，强化内控，持续提升经营管理水平。以“四继续、五集中、六统一”为主线，建立科学高效的财务集约化管理体系，强化“全业务链”财务管控。深化预算集约调控，加强成本精益化管控，试点应用生产运营标准成本体系，为公司全面实施积累经验。加强资产产权监管，开展趸售农电资产清查及往来清理，逐步理顺主业、农电、多经资产产权关系。变革审计模式，由事后审计向源头审计和过程审计转变，对重点领域、重大事项、重点资金和关键环节开展日常审计监督。加大审计整改力度，强化审计结果运用。开发应用ERP物资管理子系统，促进物资仓储分级管理模式落地实施。推行物资流向全过程监管，从根本上解决废旧物资处置及工程结余退库物资再利用难题。5.务期必成，全面实施，持续提升企业管理水平。按照标准化建设实施方案确定的时间节点和工作要求，高质量地完成企业标准化体系建设。开发应用“标准化管理信息系统”，为推进标准化全生命周期管理提供支撑。以推动标准体系高效运转为重点，实现标准化工作从建体系、定标准向强执行、重实效转变，确保如期建成“国家AAAA级标准化良好行为企业”。启动“十三五”企业、电网发展两个总体规划和其他专项规划编制工作。紧跟公司业绩考核最新导向，修订我局业绩考核评价方法。6.推进改革，巩固标杆，持续提升农电管理水平。积极稳妥地推进农电管理体制改革工作，清查核实资产，整合并表并账，规范机构设置，定岗定编定责，统一管理电网，实现全面融合。按照“抓培训、夯基础、建标准、反违章、强电网”的年度工作思路，全面整合农电生产及营销管理自动化系统，不断提升生产管理和营销服务水平。加快实施农网建设工程，早部署、早落实，确保按照“里程碑”计划顺利推进。建立完善农村牧区电网应急指挥系统，提高综合应急处置能力。加快建设进度，鄂旗、杭锦旗农电生产调度指挥中心下半年正式投入运行。7.明确定位，做优做强，持续提升多经管理水平。坚持“依托主业、服务主业”的发展定位，不断提升电力勘测设计、主网农网基建及业扩工程施工、计量服务、调试、大修技改、急修服务等能力，强化资产运营，增加经济效益。加强内部管控，严防经营风险。落实安全生产责任，加强工程外协施工队伍资质审查、安全培训和监督管理，严格执行领导干部到岗到位和生产现场检查制度，确保多经安全稳定发展。8.优化结构，强化培训，持续提升团队能力水平。保持优秀人才引进规模，重点保证生产缺员单位补员，优化人员结构。加强新员工跟进管理，构建一体化的新员工培训与评价体系。科学规范全局机构、岗位设置，合理据实配置人员。实施班组长三年培训和竞聘规划，储备优秀后备干部。把握政策尺度，完成劳务用工岗位界定、业务外包及规范清理工作，实现用工转换的平稳过渡。结合标准化建设，探索实施以全面量化考核为重点的绩效管理。按期完成职工人事档案专项审核，同步实现人事档案电子化。