样品控制程序.doc

文件编号OP-10版 本A/0样品控制程序页 数第1页 共 4页版 本 记 录版次页次变更单编号修订内容制订/修订者部门/单位生效日期A/0共4页初次发行样品控制程序林志强开发部2014-4-1发 放 范 围副本分发部门份数分发部门份数分发部门份数分发部门份数采购部生产部行政部财务部市场部品质部开发部仓库部工程部正本文控中心 制 订 审 核 批 准日期： 日期： 日期： 受控文件印章 如此印章并非红色，代表此文件并非合法之版本，并不会受到控制及更新，请使用受控之文件文件编号OP-10版 本A/0样品控制程序页 数第2页 共 4页1.0目的 为样品的申领、确认等提供正确的运作程序，以使交付及订购产品品质规格能满足产品一致性的需求2.0范围 适用于本公司所有产品样品及材料样品的需求、评估、请购、制作、验收及跟踪管理. 3.0定义 无4.0权责 4.0 市场部：负责客户样品的评估，样品制作登记、申请、送样和样品的跟踪确认。4.1开发部：提供样机成品/材料的申购，样机的制作、入库及自行开发机种之材料需求的提出及对所有新规格零件进行承认。 3.3采购部：负责材料样品的订购。 5.0程序 5.1客户样品5.1.1样品需求；a. 客户样品的需求主要存在于客户新产品订单下单前、样品不合格需重新打板时、本公司新款产品打样交客户选择、确认时；b. 对于客户新产品订单下单前的打样，可能包括：先打样再下单、先下单再打样及同时下单打样三种情况；c.客户有样品需求时，市场部按客户相关要求填写样机需求单，由总经理批准生效,生效后发放给开发部，做为开发部的制样依据。 d. 市场部根据客户需求，由研发部经理确认提供样机的制作时间及可行性，并回复给市场部。如可行将信息转达给客人，并按期执行，如不行，市场部回复客户进行沟通协商，同时依书面协商结果转发开发部，并对更正后的结果对做样机的进度进行跟踪。5.1.2样品评估：a.客户的打样需求由市场部负责接收, 出样过程联络、统筹及跟踪。b.市场部接收到客户打样需求时，应进行样品评估，确认该样品是否可以制作；c.评估项目包括：价格、生产能力及质量保证能力（如工艺的复杂程度及可操作性等）、物料（能否采购到这种物料等）、客户资信评估（如公司性质、规模、产量、信誉）等；5.1.3 送样追踪： a.对于样机出样后市场部追踪客户反馈信息，并回馈至总经理处及开发部。5.1.4 样品制作文件编号OP-10版 本A/0样品控制程序页 数第3页 共 4页A.开发部制作室依据样机的需求状况，清点样品制作所需材料的规格数量提供给各担当人员打样；对于已批量生产过的机型，则直接领取制作所需材料； b.可依据客户的样板、图纸等要求进行样品制作； c.样品制作时，填写样品制作记录表，记录样品制作过程中的注意事项，以备为后续批量生产时作技术指导之用。5.1.5 样品评审验收 a.样品完成后，开发部内部评估后交由品质部和市场部有关人员对样品进行评审； b.评审依客户要求或样品的外观、结构尺寸、材质和音质等要求是否满足； c.评审完成后对于不合格的样品安排重新制作。注：一般样品按5.1 5程序验收，新型号新功能样机可作另类处理。5.1.6 样品登记、送样 a.市场部接到合格样品，首先应进行核对确认是否满足客户的要求，确认后安排采用快递或其它合适的方式将样品送交客户。 b.送样给客户后，由市场部跟踪样品确认的进度及确认的结果；并填写工作联络单反馈至开发及总经理。 5.2材料样品 5.2.1样品需求的提出：a.当开发部在做客户样品时，如有新增加材料，新材料样品由研发部填写零件样品申请单，经审批后交采购部；b.已使用的物料因品质不良等问题需更换供应商时，开发、品质、采购均可提出填写零件样品申请单及相关图纸或样板，经部门审批后交采购部；c.对于完全做为客户打样所需的材料样品可不要求供应商提供样品承认书，但对于作为材料确认的样品或要求比较高的样品必要时应要求供应商提供样品承认书，零件样品申请单上应注明是否需要样品承认书。供应商提供有承认书必需要有以下内容：重要尺寸检查记录、功能、性能检测记录、可靠性试验记录等。 5.2.2 样品订购：采购课接到经审批的零件样品申请单后，寻找供应商进行样品的打样；确定打样适合的供应商后将打样的相关图纸等资料发至供应商。5.2.3样品确认：a.供应商在样品制作完成后，送样到我公司，由采购部负责样品的接收，接收后由采购部将样品转交需求部门；B.开发部收到样板后按其承认书及实际技术要求检测试用，对于直接用于客户产品上的物料样品，无须填写样品确认记录，可直接使用，对于需确认的样品需通过做相应的可靠性试验、零件外观、尺寸检查或试装，文件编号OP-10版 本A/0样品控制程序页 数第4页 共 4页无问题后以填写零件承认书的方式进行确认，将供应商提供的样品承认书资料经仔细确认后并附样板与零件承认书同时交部门经理审批。审批后复印3份盖“受控文件章”。分发至采购两份（其中一份由采购转交供应商），一份IQC。c.材料样品的确认也可以是直接通过客户样品交客户确认后，确认合格即判定为合格的方式进行；根据物料的品质状况可判定为： 接受、有条件接受、拒绝；d.判定为不合格之样品研发将填写零件承认书并注明不合格原因由采购知会供应商重新送样.e.当采购新增加供应商需要开发部对旧规格物料再次确认签样时，采购部需填写零件承认申请表交主管审批，审批后将样品与资料交开发部进行承认。6.0