苕园食品生产企业产品开发规划书.doc

白水县苕园食品有限责任公司2011年2012年度新产品开发计划方案初步建议书 白水县苕园食品有限责任公司2011年2012年度新产品开发计划方案初步建议书二O一一年白水县苕园食品有限责任公司2011年2012年度新产品开发计划方案初步建议书前言：2011年是公司冲出经济危机、快速发展的一年，发展是公司当前一个需要认真面临的问题。要按照发展的观点做好公司的战略性改变和应对发展时机，在这种形势下，进行公司2011年2012年产品开发经营规划初步建议：产品开发需在经济上合理、技术上可行的前提下，对每一个产品开发过程需进行扎实的新产品市场调查、开发规划、开发研制、产品试制、工艺成本控制、技术质量标准化和市场试销测试、产品改进定型和包装投产上市等环节工作，进一步优化产品开发流程和加快产品开发进度，提高产品开发成功率，提升公司经营质量和盈利能力，实现规模和效益的稳步增长，进一步改善公司经营状况和提升公司核心竞争力，促进公司各项生产经营指标实现明显改善。产品开发计划建议书内容下：一、产品开发基本方向和内容（一）开发方向公司产品开发以公司经营方针：生产加工科学化、开发特色产品、创建知名品牌为开发导向，采取两条腿走路,一条是苕粉皮和粉条,是公司的基本业务,要牢牢把握不放松,这是公司生存的关键；另一条是开发旅游休闲小食品（生产经营项目）。（二）开发内容以现有产品为基础,从横向和纵向两个方向着手,开发产品品种形式为：1、旅游休闲小食品（开袋即食的红薯制品）；2、地方特色资源绿色食品。尽快取得产品开发的技术核心工艺突破，并争取市县1-2项新产品项目资金进来，将获得开发项目资金支持约5-10万元。二、开发组织机构建设和开发技术人才队伍建设 设立公司技术中心，负责公司新产品开发（规划、技术攻关）工作，并负责公司产品升级改造项目、现有产品工艺技术、标准、质量检测控制、技术信息交流有关的对外联络工作。在公司层面，组成新产品开发领导小组，明确一名公司高层人员牵头（组长），协调新产品开发过程中涉及需进行组织协调工作。具体开发任务由技术中心负责组织实施。技术中心设立主任一名（食品开发工程师），另设技术员若干。（技术员根据工作需要确定，可由公司质检技术骨干、生产技术骨干或厨师等人员组成）技术中心需完善技术开发工作流程和日常管理制度，开发目标责任书和开发绩效考核机制，同时，参与公司产品生产工艺技术日常管理和质量检验控制工作流程，承担提高公司产品质量水平和产品工艺水平的责任。为公司产品质量的整体水平的提高保驾护航。 三、开发硬件（设备、装备、场地）建设 为新产品开发，技术中心工作平台以公司现有的农产品检测中心（化验室）为基础，组建开发实验室（研发平台），采取开发研制设备小型化、简便化、和就地采购制作的原则，购置炒制加工灶台、燃气灶具、燃气炒锅、安装给排水、水槽、通电；购置电子台秤（0.1g）和水分快速测定仪、小型粉碎机、干燥箱、试验台、案板、刀具、不锈钢容器具等，如本部分装置与现场化验室仪器设备有影响，则应另选一个房间放置安装以上设备设施。需场地约20M2的房间一个，（分隔为两间）。此部分需固定资产投入约3万元。在硬件上，用较少的开发实验室装备投入，尽快形成产品开发研制的硬件初步环境，尽快实施产品研制开发工作。 四、开发投入经费预算和开发资金筹措（一）开发投入经费预算（见表一）表一 ：2011年2012年新产品开发投入经费预算表开发产品类别产品数单品开发时间(月)单品开发经费（万元/个）开发投入金额(万元)旅游休闲小食品2-33-60.5-1.51.5-4.5地方特色(资源)绿色食品1-23-60.5-1.01.0-2.0合 计5-7-5.0-10.0备 注开发经费包含材料费、技术文献费、市场调研费、同类产品采购、专家技术服务费（咨询、鉴定）、产品检测费、研制费（水、电、燃料及其他设备耗用）等，但不含人员工资等费用及产品包装设计和包装材料费用单个产品研发费用构成：（以1个产品开发投入1万元计）1、 材料费：1000元（视开发情况增减）2、技术文献费：200元3、市场调研费：500元 （西安、渭南等地市场大型超市、批发市场和旅游景区市场调研往返两次计）4、同类产品样品采购：300元5、专家技术服务费：2000-3000元（西北农学院等食品专家技术咨询、鉴定、研发事项指导等）6、产品检测费：2000元7、研制费：2000元8、新产品开发项目材料申请申报：1000元合计：2011年-2012年度计划开发产品3-5个，投入总开发经费5-10万元，另外对研发的硬件投入3万元，合计年度总投入约8-13万元。（二）开发资金筹措公司可采取自筹先期投入8-13万元（也可采取边投入、边开发、边申请新产品开发项目资金的循环投入方式），同时争取申请县、市级新产品项目开发资金支持，力争成功1-2项，可获5-10万元，可基本冲抵公司先期投入资金压力；另外公司的研发实验室平台的硬件投入部分，另外申请企业新产品创新研发平台基础建设项目资金来解决补充公司的固定资产投入占用公司资金的问题。因此，新产品开发的资金需公司先期筹措垫入，后期通过新产品项目申请资金支持的方式，将绝大部分开发投入的资金通过项目资金的方式进行弥补，基本不会长期占用公司资金投入的问题。五、开发进度计划（见表二）六、新产品市场预测和经济效益估计新产品经工艺技术配方定型后，将尽快组织包装设计定型和生产设备投入及组织批量生产，每个新产品需启动包装和生产费用（含设备固定资产投入及流动资金）约1020万元。可先期启动12个新产品的包装和组织生产、市场投放销售，预计每个产品当年投产、当年可形成3050万元的新产品产值，销售收入4060万元，利税1015万元，初步形成新产品的市场占有率和公司经营利润增长点。随着全年度45个新产品的陆续启动、投放，在2012年底，可形成新产品产值150200万元，实现利税4050万元。新产品的市场投放点为西安市定点旅游景区和重点小食品批发市场和白水县的所有超市、批发点和零售点、农贸集市和县域旅游景点以及公司原有产品的销售渠道。本年度开发的新产品基本为休闲、方便、开袋即食的预包装食品或农贸集市的散装零售（红薯制品、红薯淀粉制品），在市场开拓上不需做大量广告，不需广告投入，但可能投入的销售管理费和某些进场费和县市旅游推介节的活动推广费等。新产品在市场销售上不需占用公司大量流动资金。但存在铺货和生产包装材料、设备、设施配套部分固定投入。但生产初期可考虑土法上马，所以，产品开发费用、生产包装及生产启动和市场投放费用之比约为1:5:3，全年在新产品上总投入为100万元左右，形成新产品产值150200万元，销售收入200220万元，利税合计4050万元。与公司现有产品一起，实现全年均衡生产和盘活公司闲置生产设备，实现公司经营和经济效益正常化，并有相应发展。10表二 2011年2012年新产品开发进度计划表（以25周为一个产品开发周期为例计）序号工作内容时间/天工作实施进度（以25周为开发周期计）123456789101112131415161718192021222324251市场调研、样品收集142编制开发方案书、上报批准73材料采购和开发准备74产品初步开发研制、评价305产品小批量试制、试销，口感测试、测评606新产品技术鉴定、改进207质量检测308产品定型，工艺技术质量标准化309新产品综合验收和开发总结20备 注七、公司新产品开发工作的有利条件和不利因素 （一）有利条件1、公司是白水县唯一一家从事红薯淀粉生产企业和红薯淀粉制品加工企业，具有淀粉制品生产技术、质量控制和市场经营管理经验，并具有一批红薯淀粉制品加工技术操作经验丰富的人员队伍和加工装备，积累了红薯淀粉制品行业管理经验。同时，新产品开发的大部分与制品相关，在生产设备、工艺路线方面具有共同性，可减少新产品投产时对生产设备的重复投入和人员技术操作培训。2、公司所处县域内出产优质农产品和经济作物如：玉米、小麦、大豆、菜籽油、马铃薯等；水果类如：苹果、梨、西瓜、葡萄；优质禽畜如：生猪、鸡、牛、羊及鱼类；均可作为苕园食品的开发材料选择对象，实现就地取材，原料质量优良且价格便宜、来源有保障。3、产品开发所用材料及今后使用原料均为本县区域的农产品或特色资源，并且拟开发的工艺路线较为简单，开发技术工艺难度不大，因而开发研制的周期不长，一般为36个月时间可形成开发成果。4、开发投入不大，产品研制开发一个一般为1万元左右，不超过3万元，公司有进行开发投入的承受能力。5、公司经多年红薯淀粉制品加工经营，已成为县域的知名食品企业，公司的发展得到各级政府和部门的广泛认同、关心和支持，公司在后续产品开发建设方面，也将得到有关部门在开发项目资金的有力支持，减轻企业自身资金投入的压力。6、公司目前具有一批从事红薯淀粉制品生产加工的技术操作和管理人员队伍，并引进有从事红薯制品、休闲食品、旅游食品等专项开发的专业技术人员一名，可牵头组织实施公司以上产品的开发研制工作，能够迅速配备、组建起适应公司发展需要的技术开发队伍，尽快形成新产品创新开发成果。（二）不利因素公司目前正处于一个比较特殊的时期，一方面是公司在基础设施建设上投入占公司投资资金过大，进一步影响了公司对新产品开发的投入力度；另一方面，公司多年来，开发的产品比较单一，市场和生产的季节性很强，生产设备、岗位人员和市场销售工作长期处于不饱和状态，生产设备的闲置率较高，产品没有形成系列化和经常化，在同类行业市场缺乏竞争力和品牌影响力；第三方面，公司技术管理衔接和流程不畅，公司技术人员、特别是技术开发专业人员极度缺乏，无技术队伍规模，产品检验检测设备简陋，产品开发设备设施为零，一切需从头、从零起步，研发工作起步的难度较大。但是不管怎样说，企业发展上，产品和技术更新将是企业经营实力发展和进步的第一推动力，是企业赢得市场竞争并最终获胜的重要手段和不二选择。九、解决措施 针对公司产品开发的有利条件和不利因素，提出以下解决措施建议：1、公司组建企业技术中心，任命技术中心负责人，承担技术创新规划，组建产品开发实验室，开展新产品研究开发工作，并负责公司技术人才队伍建设工作，进一步提高产品技术、工艺、质量检测、标准化水平建设工作，并承担与产品开发有关的技术攻关、升级改造项目全程管理和对外技术信息交流与技术合作、引进工作。2、尽快启动12项新产品的开发工作，力争在36月内形成开发技术成果，需投入实际资金5万元，其中3万元用于开发实验室硬件和场地建设，2万元用于产品开发的实际投入。3、抓住时机，申报市、县级科技新产品开发攻关项目，争取申请成功12项新产品开发技术项目资金支持，力争争取到位项目资金510万元，用于新产品开发的陆续投入。4、新产品开发成果出来后，申请市级新产品技术成果鉴定和申报专利技术和相关知识产权保护。同时，加大包装定型设计，形成包装专利并申报包装专利技术，为投产做好生产相关准备。5、在新产品投产过程中，申报新产品生产线项目和市场启动营销项目的资金支持，力争市、县级产业政策配套资金50100万元，对新产品的投产的硬件投入进行有力的补充，从而大大缓解公司的固定资产投入压力和市场启动流动资金压力。6、按照开发成功一个，申报项目支持一个，装备生产一个，上市成功一个,同时储备开发一个的滚动开发模式,用开发启动资金5万元左右,带动、引进项目资金进入开发链接，力争23年内，形成开发制品、制品、地方特产绿色旅游休闲小食品三大系列