IATF产品防护控制程序.doc

产品防护于交付控制程序编 号JX-CX-2018-001版 本第 A 版版 次第 0 次修改页 码第 6 页 共 6 页1、 主题内容与适用范围为进一步规范公司工业物料的使用，节约生产资金，降低材料成本，对于公司在生产加工过程中出现的边角余料等工业废旧物资的再利用作出有关规定。2、 职责2.1 研制所：负责针对公司各种车型的原、辅材料及小五金材料等制定合理的材料消耗工艺定额，并定期进行分析与修订。2.2 车间：生产过程中产生的各类边角余料大于一定规格的（见附件），不得进入废料堆；出现的边角余料能套材的，应当尽量套材再利用；不能套材使用的，用于制作工位器具；无法再利用的按不同规格分类存放于定点货架或其他工位器具。2.3 采购部：按照车间及研制所要求，对于达到一定生产规模的主要车型，不断扩大原辅材料定尺采购范围。2.4 物管部：对于车间多余的边角料，定期送至指定地点（焊装车间分类后，由物管定期送至附件车间或试制室优先使用），并会同采购部联系厂家销售。2.5 技质部：负责会同研制所人员不定期到现场检查，查看修旧利废效果，并将检查结果纳入部门绩效考核（“成本控制”项）。2.5 实业公司：负责收集各车间废弃的工业垃圾，并按不同材料分拣、装箱。3、 边角料的销售3.1 对于销售至外钣金厂家的边角料。车间多余用不完的边角料，由采购部了解后联系厂家并商定价格，经财务核定价格后出售。3.2 对于废弃的工业垃圾。由实业公司绿化班进行分拣并分类装箱、磅秤，物管部对工业垃圾的重量、采购部对材料及规格进行确认，经由财务部核价后售出。4、 有关规定4.1 车间不得使用整板下料用于小件制作（边角料缺规格除外）。4.2 车间在领料时开具领料单，物管部严格依据定额核料，领取时由保管员监督发料，必要时履行签字手续。4.3 不得将废旧物资混放或虚报数量出售。人事部将不定期对出厂的废旧物资抽查，如发现一例，将对有关责任人罚款5005000元。4.4 废旧材料再利用按如下标准奖励：编制/日期审核/日期批准/日期修改标记处 数修改/日期产品防护与交付控制程序1.目的本程序为避免产品、材料在转移、搬运和交付过程中，造成产品、材料损坏、变质或误用；对成品在装箱、包装和标识过程（包括所用材料）进行必要和有效控制，并对其采用适当的防护措施，及时交付客户，确保产品质量符合公司和顾客规定的要求。2.范围本程序适用于所有产品的标识、搬运、贮存、包装、保护和交付控制。3. 定义无4.职责4.1生产部为本程序的归口管理部门。负责指导和监督生产车间和库房按规定的要求对原材料、外购件、半成品、成品进行搬运、贮存、包装、防护和内部交付活动。生产部负责过程中半成品的搬运、贮存以及入库和交付过程中的产品防护。4.2技术部负责确定和提供产品搬运、贮存、包装、防护和交付的技术要求和规范。4.3物管部负责成品的搬运、入库、交付过程中的产品的防护。4.4质量部负责产品入库和交付前的检验。4.5各车间负责生产现场的物流管理，指导和监督生产班组按规定的要求对原材料、半成品、外购件、成品进行搬运、贮存、包装、防护和内部交付活动。5.内容5.1搬运5.1.1合理选用运输工具，如工位器具、包装纸箱、叉车等。5.1.1.1产品在工位器具内堆置高度须低于工位器具本身高度，以免堆置时上面工位器具的底部压伤、压坏产品。5.1.1.2使用塑料油桶对溶剂类物品、化学药品、有毒物品、腐蚀性物品等在搬运时，需取适当的塑料桶盛装并标识后方可进行搬运。5.1.2 厂内产品搬运各搬运人员，应视搬运对象的状况，选择适当搬运工具，并将产品整齐摆放于指定区域。5.1.2.1人工搬运a.应考虑搬运物品的重量负荷，当负荷超出时应考虑使用工具；b.以省力、安全为原则；c.在搬运化学药品、有毒、腐蚀性物品时，应使用防护劳保工具。5.1.2.2叉车、微型货车搬运：a.叉车、微型货车司机应持有国家承认的驾驶执照。b.驾驶叉车、微型货车需注意路面及行人情况，控制车速，以确保安全。c.叉车搬运必须堆置平衡，重的物品应放置于下方，以避免物品掉落。物品重量不可超过车辆额定重量。产品堆置高度不可妨碍开车人的视线，宽度不可宽于行经路线，以避免碰撞。应以安全速度匀速推车，以避免速度过快而将其翻倒。5.1.3搬运过程中异常状况处理：若产品在搬运过程中有损坏（包括外包装）、变质时，应对搬运部门进行原因调查并追究相关人员的责任。5.2贮存、防护5.2.1一般要求5.2.1.1各库房保管人员，必须参加技术培训和考核。5.2.1.3对湿度有要求的库房，必须按规定进行控制，保管人员应做好监控和记录。5.2.1.4产品的贮存按型号、批次号进行摆放和管理，并按标识和可追溯性控制程序进行标识，严格按先进先出原则进行发放。5.2.1.5对有保管期限的器材应提前一个月进行隔离和标识，同时上报单位领导及时处理，超过贮存期的产品按不合格输出控制程序执行。5.2.1.6各仓库应每半年一次对仓库所有贮存的产品、物料作质量抽样查核（抽样的比例由各库房按所查核产品、材料的数量大小决定），以便及时发现仓库中贮存的产品、材料变质、损坏情况。并将查核的结果记录于“仓库检查表”。如产品、物料的质量为异常，通知检验员进行复检，如不合格则要求其进行原因分析和提出纠正措施，同时对其进行标识并移入不合格品区进行隔离。5.2.2原材料与器材的贮存5.2.2.1要有标明原材料名称、规格等内容的标识卡。5.2.2.2对有封存期、复验期、保管期要求的材料，应在材料标示卡及保管帐上注明相应期限。5.2.2.3原材料的领用，必须使用“领料单”，保管员根据“领料单”对实物进行核对并发放。5.2.2.4根据材料的重要性、采购的难易程度、金额和其使用量、使用频率，将其列入物料需求中。当其安全库存不够时，应对其及时采购补齐。5.2.3零组件与产成品的贮存5.2.3.1零组件、产成品入库时（包括暂存），必须经检验合格，保管人员及时办好交接手续，入库后按不同的保管条件进行贮存、保护。5.2.3.2对有精加工表面的零组件，不得直接摆放在地面上，必须装在零件箱中或放在零件架上。5.2.3.3对于丢失和损坏的零组件要及时查明原因并及时上报。5.2.3.5零组件入库时, 库房保管员按批次号、数量凭入库单及时登帐，做到帐卡物相符。5.2.3.6产成品入库时必须经最终检验合格后的产品，应带齐“成品检验报告单”和相关资料，按产品型号、数量、批次及时登记上账。5.2.3.7凡库存产成品，因质量或其它原因需要出库时，必须经总经理或管理者代表同意，由经办部门办理“借用”手续后方可出库。重新入库时需经承借检验人员检验合格，方可入库。5.2.3.8因改型或设计、工艺更改需要返修、报废的零组件由保管员按更改单及时隔离，由检验人员按不合格输出控制程序要求办理返修或报废。5.3包装5.3.1当产品技术要求或客户对产品或零组件有包装需求时，由技术部提供产品包装相关技术资料。5.3.2技术部必须根据产品的物理、化学性能特征，外型、体积、结构、重量等因素以及产品流动等设计包装技术文件。5.3.3选用包装材料、辅助材料必须符合图样、技术条件的要求。5.3.4操作者要严格控制产品批次，不得混批包装。5.3.5产品包装环境条件，须符合技术文件的规定。5.3.6产品包装人员必须严格按产品包装技术文件，对产品进行包装，保证产品包装质量以及产品标识的完整，需要时，应在外包装上注明防雨、防倒立、或叠加层数等标识。5.3.7产品包装、贮存、运输过程中及用户发现产品包装不能起到其应有作用时，应迅速将信息传递至技术部，由技术部对其进行改进。5.3.8技术部应做好包装技术资料的收集工作，及时修改、补充相关资料，对成熟及通用技术编制正式技术文件存档。5.4交付5.4.1产品的交付和发运a) 产品交付履行必要的手续，并对其进行保护，合同要求时，保护应延伸到交付地。b) 交付应采用顾客最新规定的运输方式，路线及包装方式。销售部对产品交付进度、运输方式、线路、交货状态以及防护要求，做出相应的安排，以满足合同要求。5.4.2交付前的控制a)质量部对产品进行出厂检验，并填写“产品出厂检测报告”。产品经检验合格，仓库员可予以发货。b)为确保按期交付，公司可能改变运输方式来缩短运输时间而造成的超额运费，销售部须记录“超额运费”。c)对于一切手续不全的提货，仓管员有权拒绝发货，并报告部门负责人处理。5.4.3交付监控a)未能按期交付，应与顾客及时联系沟通，说明原因，协商延期交货日期，同时针对未按期交货原因制定纠正措施，改进交付能力。当交付过程遇到紧急事件，启动紧急应对措施，如改变交付方式、专车运输等。b)采用规定的方法，对交付能力进行监控，评价和监控