产品监视和测量控制程序2007-10-23.doc

文件编号：质管部 第 号 共 4页版本：接收部门： 生效日期： 2008年4月 30 日美涂士集团产品监视和测量控制程序一、 目的本程序规定了对产品的特性进行监视和测量，以验证产品符合要求，提高顾客的满意程度。二、 适用范围本程序适用于公司原材料、半成品、成品的监视和测量的全过程的控制。三、 职责1、技术部负责制订原材料、半成品、成品的技术标准，并负责原材料的试验工作。2、质管部负责原材料、半成品、成品的检验及退货复检工作。3、收色质检员负责调色成品颜色的验收工作。四、 工作程序1、 原材料检验和试验1） 、新材料样品的试验技术部人员根据产品的要求选用新材料，对新材料样品进行试验后，填写材料试验报告，经技术部总监批准后，一式二份，送技术部总监、采购中心。2） 、 首批材料的进货检验和试验A、 首批材料的试验技术部专责人员接到首批材料的编号通知后，及时取样试验并填写一式三份的首批材料试验报告, 经技术部总监审批后送技术部总监、质管部、采购中心各一份，同时技术部将该材料的技术标准提供给质管部。B、 首批材料的检验质管部原材料检验员根据材料的技术标准，及时组织按产品检验抽样标准取样，根据技术部提供的原料检验标准及检验规程进行检验 ，做好相关记录，并将检验结论及时填写。发 送 至技术部、质管部、生产部、物流部、采购中心文件控制印记份数制订中心/部门负责人企业管理中心董事长/总裁3）、常规材料的进货检验所有常规材料到货后，仓库人员及时根据报检材料相关信息进行报检，质检员按产品抽样检验标准取样后，按技术部提供的标准及检验规程进行检验。做好相关记录，并将检验结论及时填写。4）、异常材料的检验原料仓或车间在贮存和使用过程中发现材料有异常情况时，应及时填写原材料异常情况记录表报质管部，一式二份，由质管部组织检验判定。质管部将检验结果记录在原材料异常情况记录表上，然后报技术部。技术部出具处理意见后，返回质管部。质管部依据技术部的处理意见：A、能使用的：给相关部部门按技术部意见处理；B、不能使用的交采购外卖或报废。质管部做好相关记录。5）、所有材料未经检验合格不能办理进仓手续。6）、所有判定不合格的原材料，按不合格品控制程序执行。2、半成品、成品的检验1） 半成品、成品的日常检验A 技术部负责提供相应半成品、成品的技术标准给质管部。B 车间专责人员按工程单上的工艺指示和岗位作业指导书的要求进行生产，在投料或生产过程中，根据工程单上的工艺要求对相关项目进行检测，并由车间专责人员作好记录后，由检验员复核，如经检验不合格但属正常波动，可根据不符合项的实际情况进行适当的调整；如属异常波动，或不符合内控指标要求，应立即向相关部门反馈，具体按不合格品控制程序执行。需调色的成品经过调色后，调色工程师进行收色，经签名确认颜色合格后，调色员作好记录，并对产品作好相应的标识，才能送检，质检员才能进行检测。C 质检员根据工程单上的工艺要求及产品检验抽样标准的规定对产品进行取样，按相关标准进行检验、判定，填写相关记录，合格通知单一式两份，一份随工程单返回给投料车间专责人员，一份给包装车间并留样作好标识。D 所有半成品必须检验合格后才能转序，所有成品必须经质检部检验合格后才能进行包装，对以上检验中判定为不合格的半成品、成品按不合格品控制程序进行处理。2） 产品的型式检验在2.1）成品的日常检验中，当班质检员应按产品检验抽样标准进行抽样留做型式检验,由质管部产品物理性能检验人员按相关标准检验,并作好相关记录,产品型式检验报告单一式二份，技术部、质检部各一份。3） 技术部新产品小样的检验A 技术部新产品小样由技术部送样给质管部检验，同时注明该产品按检验项目和检 验标准等。B 质检部根据要求对小样进行检验、判定，并做好相应的记录（新产品常规检测记录表），此表一式二份，技术部、质管部各一份。4） 贮存期半成品、成品的检验物流部和车间在贮存和使用过程中发现半成品和成品有异常情况或过保质期时，立即填写“ 复检处理记录”交质管部，质检部及时组织对其进行检验，并记录检验结果，送技术部专责人员填写处理意见后再分送一份给物流部或车间,自留一份存档。5） 产品的退货复检产品退货的复检仓库办理好退货进仓手续后，立即填写退货产品处理流程表，注明退货原因，通知质管部，由质管部及时组织人员进行检验，并将复检结果记录在该表上，送技术部专责人员填写处理意见后，送相关部门各一份，自留一份存档。经确认的不合格品按不合格品控制程序执行。1. 检验工作要求1） 检验工作的具体要求按检验规程执行。2） 所有检验和试验均要作好记录，检验报告应由检验员填写并签名，质管部负责人审批后方有效，检验记录应妥善保存，具体按记录控制程序执行。3） 除非得到有关授权人员或顾客（适用时）批准，则在所有规定的常规检验试验项目均未完成之前，不得放行产品。五、 引用文件记录控制程序不合格品控制程序检验规程产品抽样检验