安全隐患排查治理管理办法.doc

乐山电力股份有限公司安全生产事故隐患排查治理管理办法第一章 总 则第一条 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，规范安全生产事故隐患排查治理工作，建立长效机制，根据国家相关法律法规和乐山电力股份有限公司（以下简称公司）有关规程及规定，制定本办法。第二条 主要依据（一）中华人民共和国安全法（二）国家安全生产监督管理总局安全生产事故隐患排查治理暂行规定（三）国家电网公司安全生产事故隐患排查治理管理办法（四）乐山电力股份有限公司事故报告与事故调查规定第三条 安全生产事故隐患排查治理是企业管理的重要内容，按照“谁主管、谁负责”和“全方位覆盖、全过程闭环”的原则，明确责任主体，落实职责分工，实行分级分类管理。第四条 本办法适用公司本部、各分公司（厂）及控股子公司。第二章 定义与分级第五条 安全生产事故隐患（以下简称“事故隐患”）是指安全风险程度较高，可能导致事故发生的作业场所、设备及设施不安全状态、人的不安全行为及安全管理方面的缺失。第六条 根据可能造成的事故后果，事故隐患分为重大事故隐患和一般事故隐患两个等级。（一）重大事故隐患是指可能造成人身死亡事故，重大及以上电网、管网、矿井、交通、设备事故，由于供电原因可能导致重要电力用户严重生产事故的事故隐患。（二）一般事故隐患是指可能造成人身重伤事故，一般电网、管网、矿井、交通和设备事故的事故隐患。第七条 设备缺陷和事故隐患的关系。超出设备缺陷管理制度规定的消缺周期仍未消除的设备危急缺陷和严重缺陷，即为事故隐患。根据其可能导致事故的评估，分别按重大或一般事故隐患治理。第八条 被判定为事故隐患的设备，应继续按照各单位现有设备缺陷管理规定进行处理，同时纳入本办法规定的事故隐患管理流程进行闭环督办。第九条 上述第六至九条所称“事故”，依据乐山电力股份有限公司事故报告与事故调查规定判定。第十条 事故隐患划分为设备、设施、系统、管理及其它隐患。第三章 职责分工第十一条 根据“统一领导、落实责任、分级管理、分类指导、全员参与”的要求，公司建立公司本部、各分公司（厂）及控股子公司组成的事故隐患排查治理工作机制。第十二条 各单位主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。第十三条 事故隐患所在单位是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。公司生技、调度、基建、营销、办公、行政、发展策划、人力资源等专业职能部门是本部门管理职能范围内事故隐患的归口管理部门，组织、指导、协调管理职能范围内事故隐患排查治理工作，承担闭环管理责任。第十四条 公司安全监察部和各级安全监察部门是事故隐患排查治理的监督部门，督办、检查事故隐患排查治理工作，归口负责相关数据的汇总、统计、分析。第十五条 各单位的主要职责是：（一）根据公司的安排，负责重大事故隐患控制、治理等相关工作，并负责一般事故隐患排查的闭环管理。（二）负责事故隐患的评估定级。对评估为重大等级的事故隐患，及时报公司核定。（三）根据公司指导和安排，具体实施重大事故隐患的治理，对重大事故隐患治理结果进行预验收并向公司申请验收。第十六条 各单位将生产经营项目、工程项目、场所、设备发包、出租的，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责；对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。第四章 排查治理第十七条 事故隐患排查治理应纳入日常工作中，按照“（排查）发现评估报告治理（控制）验收销号”的流程形成闭环管理。（见附件1）第十八条 排查、发现事故隐患应结合各部门、各专业的常规工作、专项工作和监督检查活动进行，其主要工作方式有：各类安全性评价；各级各类安全检查、专向督查；设备的日常巡视、检修预试；已发生事故的原因分析。第十九条 事故隐患的等级由事故隐患所在单位评估确定。 对于发现的事故隐患应立即进行评估，按照预评估、评估、核定三个步骤确定其等级。第二十条 对发现的事故隐患（包括本单位发现的、各项专业检查发现的和上级检查发现的各种事故隐患）进行评估，确定等级，填写重大（一般）事故隐患排查治理档案表（见附件2、附件3）。第二十一条 各单位评估判断存在重大事故隐患后应按照管理关系以电话、传真、电子邮件等形式立即报告公司专业职能部门和安全监察部门。第二十二条 各单位评估的重大事故隐患应于24小时内报送公司专业职能部门核定。公司专业职能部门应于三天之内反馈核定意见。第二十三条 事故隐患一经确定，事故隐患所在单位应立即采取控制措施，防止事故发生，同时编制治理方案。重大事故隐患治理方案由公司专业职能部门或公司委托各单位编制，公司审查批准。对于电网的事故隐患由公司职能部门编制治理方案报公司审查批准。重大事故隐患治理方案应包括：事故隐患的现状及其产生原因；事故隐患的危害程度和整改难易程度分析；治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；防止隐患进一步发展的安全措施和应急预案。第二十四条 各单位应根据事故隐患具体情况和急迫程度，及时编制、审批治理方案。一般事故隐患治理方案应在确定后十五天内完成。重大事故隐患治理方案应形成书面材料，并在公司核定后三十天内完成编制、审批。第二十五条 对于急迫程度高、危险性高的事故隐患（不及时消除就会危及人身安全或造成设备、设施严重损坏的），各单位可根据情况“边整改、边汇报”或“先整改、后汇报”，整改单位应及时向公司有关职能部门通报情况，后补相关手续。公司各职能部门应积极配合并加强其过程监督。第二十六条 事故隐患治理应结合年度基建、技改、大修、专项活动等进行，做到责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”。事故隐患治理应统一纳入投资计划。第二十七条 未能按期消除的重大事故隐患，经重新评估仍确定为重大事故隐患的需重新制定治理方案，进行整改。对经过治理、危险性确已降低、虽未能彻底消除重新评估定级降为一般事故隐患的，经公司核定可划为一般事故隐患进行管理，在重大事故隐患中销号，但要动态跟踪直至彻底消除.第二十八条 未能按期消除的事故隐患，应重新进行评估，评估后仍为事故隐患的需重新填写重大（一般）事故隐患排查治理档案表，重新编号，原有编号消除。第二十九条 事故隐患整改治理完成后，隐患所在单位及时报告有关情况、申请验收。各单位组织对一般事故隐患治理结果进行验收，公司组织对重大事故隐患治理结果和电网事故隐患治理结果进行验收。验收后填写重大（一般）事故隐患排查治理档案表。重大事故隐患治理应有书面的验收报告。事故隐患治理结果验收应在提出申请后十天完成。第三十条 事故隐患所在单位对己消除的事故隐患应销号，整理相关资料，妥善存档。第三十一条 由用户原因造成的供用电、供气、供水事故隐患，各单位负责以事故隐患通知书的形式告知产权单位，提出整改要求，告知安全责任，做好签收记录，同时送政府有关部门，积极督促整改。第五章 信息报送第三十二条 各单位安全监察部门应明确一名专责人，负责事故隐患的汇总、统计、分析、数据录入、信息报送等功能工作。公司安全监察部及相关专业职能部门应明确一名专责人，负责专业范围内事故隐患的统计、分析、信息报送等工作。第三十三条 事故隐患信息报送执行零报告制度。第三十四条 依托信息化手段，公司在“OA”办公系统统一部署事故隐患排查治理统计分析，实现自上而下、动态跟踪事故隐患排查治理工作进展情况。第三十五条 各单位应建立事故隐患管理数据库，做到“一患一档”。事故隐患档案应包括以下信息：隐患简题、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改期限、整改完成情况等。事故隐患排查治理过程中形成的传真、会议纪要、正式文件、治理方案、验收报告等以应归入事故隐患档案。第三十六条 公司相关职能部门、所属各单位每月底将当月新确定的事故隐患以及当月完成治理销号的事故隐患的重大（一般）事故隐患排查治理档案表以及其它事故隐患进展情况报送公司安全监察部。安全监察部汇总、录入事故隐患数据库、建立档案，并形成事故隐患排查治理一览表（见附件4）第三十七条 重大隐患的治理方案、验收报告定稿后应在三日内报公司安全监察部备案。第三十八条 专业职能部门和下属单位应做好沟通协调，确保事故隐患排查治理报送数据的唯一性。第三十九条 各级安全监察部门应在月度、季度安委会会议上通报本单位事故隐患排查治理工作情况。第四十条 对于重大事故隐患，各单位应按相关规定向地方政府有关部门报告。第六章 督办机制第四十一条 事故隐患排查治理工作执行上级对下级监督，同级间安全生产监督体系对安全生产保证体系进行监督的督办机制。第四十二条 各部门、各单位对重大事故隐患、一般事故隐患实施挂牌督办，指定专人管理、督促整改。第四十三条 安全监察部根据掌握的事故隐患信息情况，以安全监督通知书形式进行督办。定期对事故隐患排查治理情况进行检查，检查情况及时通报。第七章 考 核第四十四条 公司将事故隐患排查治理工作纳入本单位绩效考核范围。第四十五条 对发现、举报和消除重大事故隐患的人员，给与表扬奖励。第四十六条 在年度内，对重大事故隐患治理工作成绩突出的单位，经核实后给与表扬奖励。第四十七条 对瞒报事故隐患，或因工作不力延误消除事故隐患并导致安全生产事故的，对责任人按乐山电力股份有限公司安全生产奖惩规定从严处罚。重大事故隐患治理