QM-057工艺验证与工艺纪律检查制度.doc

工艺验证与工艺纪律检查制度 修订号0制定2004.01.01修改2004.01.01第4页 共4页发文范围：1、公司领导：总经理2、公司部门：制造部、质保部、研究院编 制 人 审 核 人 批 准 人 更 改 记 录标记 处数 更 改 依 据 更改人 更改日期1 目的 实施工艺验证，严格工艺纪律，确保正确的工艺在过程中得以有效实施，以提高产品质量稳定性，降低产品成本。 2 适用范围 本标准规定了工艺验证的职责、内容、程序和要求，工艺纪律管理的职责、主要内容、工艺纪律检查的形式、内容和要求等。 本标准适用于本公司产品的工艺文件及本公司的工艺纪律管理。 3 引用标准GB/T6583-1994 idt ISO8402：1994 质量管理和质量保证 术语定义4 定义(引用GB/T6583中的定义)4.1工艺验证 凡是通过少量试制鉴定的方式，考核工艺技术的正确性、合理性和适应性的全部工作。4.2 工艺纪律 在生产过程中有关人员应遵守的工艺秩序。 5 职责5.1 工艺验证5.1.1 研究院工艺所负责工艺文件的编制。5.1.2研究院技术中心负责工艺验证组织。5.1.3 制造部门积极配合做好工艺验证与分析工作。5.1.4 质保部、设备和工具部门参与工艺验证与分析工作。5.2 工艺纪律管理5.2.1 制造部门负责工艺文件的实施并严格执行工艺纪律。5.2.2 研究院工艺所负责生产现场技术服务及工艺纪律检查与监督。5.2.3 质保部负责生产现场工艺纪律的维护与监督。6 控制程序6.1 工艺验证6.1.1 工艺关键件的工艺路线和工艺要求是否合理、可行。6.1.2 所选用的设备及工艺装备是否能满足工艺要求。6.1.3 检验手段是否满足要求。6.1.4 装配路线和装配方法能否保证产品精度。6.1.5 劳动安全和污染情况。6.2 工艺纪律管理6.2.1 具备健全、统一、有效的工艺管理体系以及有效的工艺管理制度。6.2.2 所有生产设备和工艺装备保持精度和良好技术状态，计量器具坚持周期检定，保持量值正确统一。6.2.3 凡交付的生产原材料和工艺原辅材料符合规定要求，如需代用，已按规定办理了审批等手续；外购件、外协件必须符合设计和工艺要求。6.2.4 工艺文件必须是现行有效版本，生产安排必须以工艺文件为依据，并做到均衡生产。6.2.5生产工人实行“三定”(定人、定机、定工种)上岗前必须经过专业培训。6.2.6生产工人进行生产时坚持按生产图纸、工艺文件、技术标准进行加工和装配；对时间温度、压力、电流、电压材料配方等工艺参数除严格按规定执行外，还应作好记录，以便存档备查。6.2.7 精密大型、稀有设备的操作者和焊工、锅炉工、电工无损检测人员等必须经过严格考核，合格后发给操作证，凭证上岗。6.2.8 新工艺、新技术、新材料和新装备必须经验证鉴定合格后纳入工艺文件方可正式使用。6.2.9 检验人员要在现场进行监督，对生产产品进行检查。7形式、内容、要求7.1 工艺验证程序7.1.1制订工艺验证实施计划7.1.1.1 由研究院技术中心根据生产准备计划、生产作业计划、工艺方案中确定的工艺验证项目、内容、方法和要求编制工艺验证实施计划。7.1.1.2 验证实施计划内容：主要验证项目、验证技术、组织措施、时间安排、费用预算。7.1.1.3 验证实施计划编制完后，报主管副总经理批准，下发至研究院工艺所、制造部、质保部、财务部执行。7.1.2 验证前的准备工作7.1.2.1 工艺验证依据 a) 工艺方案、工艺路线表、关键、重要件(特性)明细表或关键(重要)工序明细表； b) 产品图和技术文件； c) 有关国家、行业标准、企业标准及有关规定。7.1.2.2 制造部负责验证计划下达至具体执行部门。7.1.2.3 工艺所负责提供验证所需的工艺文件及有关资料。7.1.2.4 工具管理部门负责提供所需的全部工艺装备。7.1.2.5 商务部和制造部负责准备全部材料和毛坯。7.1.2.6 质保部负责作好检查准备。7.1.2.7 生产车间作好试生产准备。7.1.3 实施验证7.1.3.1 验证过程中，由工艺所及现场工艺师监督，必须严格按工艺文件要求进行试生产，工艺和工装设计人员要经常到生产现场进行跟踪考察，发现问题及时解决，并对问题发生的原因及解决措施进行详细记录。7.1.3.2 验证过程中，工艺人员要认真听取生产操作者的合理化意见，对改进工艺、工装的建议要积极采纳。7.1.3.3 检验人员要严格按工艺规程检验产品。7.1.4 验证总结与鉴定7.1.4.1 小批试制结束后，由制造部现场工艺师负责填写，经校核和制造部主管领导确认后提交研究院技术中心和工艺所，以及质保部、财务部。7.1.4.2 小批试制结束后，由工艺所写出工艺验证总结报告。内容如下： a）产品型号和名称； b）工艺验证前生产工艺准备工作情况； c）试生产数量及时间； d）验证情况分析，包括与国内外同类产品工艺水平对比分析； e）做验证结论，并就今后批量生产提出意见或建议。7.1.4.3 验证鉴定 a) 研究院技术中心根据制造部的以及工艺所的召集相关人员主持工艺验证鉴定会，确定该产品工艺验证是否合格，能否进行批量生产。只有当工艺验证与分析全部合格后，产品工艺方可定型，工艺文件才可投入生产使用； b) 经验证分析与鉴定发现工艺文件不能保证产品质量时，工艺所应重新设计编制工艺，重新组织工艺验证与分析，直到验证鉴定合格为止。7.2 工艺纪律检查的形式、内容和要求7.2.1 工艺纪律检查形式有两种，一是工艺纪律日常检查，日常检查由制造部负责组织进行；一是研究院工艺所组织的工艺纪律检查，由研究院工艺所组织进行。研究院工艺所组织的检查是不定期进行的，但每月不得少于四次。 a) 公司设立工艺纪律监督检查领导小组，组长由公司主管副总经理或授权人担任。成员由研究院技术中心、工艺所主管领导、质保部、制造部等组成； b) 生产单位设立工艺纪律检查组。由下列人员组成：生产单位主管技术工作领导任组长，技术科长任副组长，组员由工艺人员、质保部门人员、生产单位工艺施工员、设备管理人员、安全管理人员等组成。7.2.2 工艺纪律检查内容工艺纪律检查内容包括两部分：一是工艺文件检查；二是生产现场工艺纪律检查。7.2.2.1工艺文件检查内容主要有：a) 工艺文件是否满足设计图纸要求，有无明显错误；b）工艺文件在执行中存在问题：能及时解决的应及时解决，重大问题组织试验，成熟后纳入工艺；c) 工艺文件是否现行有效版本，工艺文件更改是否按规定进行；d) 工艺文件应清洁，无污损，清晰。7.2.2.2生产现场工艺纪律检查内容主要有：a) 生产现场必须有工艺规程或工艺卡片；操作者应熟悉工艺文件，并严格按工艺规程和有关技术标准操作；b) 操作者应按工艺文件要求正确使用设备、工装和主辅材料以及检测量仪，检测量仪、模具应在规定期内使用并定期送检，不得超期使用；c) 关键、重要工序应实施有效的质量控制；d) 特种工艺的操作者应持有操作合格证；e) 进行了必要的记录。7.2.3 工艺纪律检查的奖罚 在工艺检查中发现的问题按工艺纪律检查规定进行，对表现好的个人及单位给予奖励。8 相关文件 无。9 工作记录9.1 ,QM-057-01,由研究院技术中心晒图室保存五年，9.2 由工艺所保存一年。10 附加说明10.1 本标准由三一重机挖掘机事业部提出。1