C01顾客要求的评审L.doc

重庆朗锐摩擦材料有限公司程序文件CQLR-QP-0001-2011顾客要求的评审控制程序版本： A/0编制： 审核： 批准： 受控状态： 2011-12-20 发布 2011-12-20 实施重庆朗锐摩擦材料有限公司 发布重庆朗锐摩擦材料有限公司文件编号CQLRQP-0001-2011顾客要求的评审控制程序版本/修改A/0页 码第 9 页 共 7 页1目的与适用范围1. 1目的为准确理解顾客要求，充分具备履行合同的能力，减少供需双方履行合同的经济风险和责任，确保顾客和公司双方的利益。1. 2 适用范围适用于公司的常规合同、特殊合同、重要合同的评审，也适用于其产生的修改、变更的控制。 2 术语2.1合同供方与顾客之间以任何方式传递的双方同意的要求。2.2常规合同（C）：已正常批量生产的产品且交货期要求正常的销售合同；2.3特殊合同（T）：已正常批量生产的产品，但技术规范、质量、交货期等有特殊要求的销售合同，或常规合同中零星产品及配件的订货合同；2.4重要合同（Z）：新产品开发等重大项目或投标项目的合同。2.5非正式合同（F）:批量生产的产品的口头、电话、邮件等订单3 职责3.1 供销部负责收集与产品有关的要求，并组织对相关部门进行评审。3.2 各相关职能部门参与合同评审，并负责对各自主管范围内的问题提出评审意见。3.3 供销部负责合同更改的内外部联络事宜。4 工作程序4.1 合同的分类公司的销售合同分为：常规合同（C）、特殊合同（T）、重要合同（Z）及非正式合同（F）四种。4.2 合同评审的内容4.2.1 顾客的各项要求是否明确、合理，是否形成文件（包括口头和电话订单）。4.2.2 各项规定是否有含糊不清之处；有关的特殊内容在合同中是否得到说明。4.2.3 与投标不一致的要求是否已得到解决。4.2.4 是否具有履行合同各项要求的能力：1) 工艺技术能否达到（适应）顾客需要；2) 物资供应能否及时到位；3) 检测手段、设备等质量保证能力能否达到产品的技术、精度要求；4) 数量、交货期要求是否有能力达到；5) 其它条件（如安全保证）是否能满足要求。4.2.5 合同是否符合中华人民共和国合同法的相关规定。4.3 合同评审的方法4.3.1 合同评审必须在合同正式签订前进行。4.3.2 合同评审的方式由供销部部长根据合同类别决定，一般有以下三种形式：1) 会议专题评审，由有关职能部门代表、顾客代表及公司领导参加；2) 由有关职能部门会签；3) 授权人员在签约前直接评审。4.3.3 常规合同的评审由授权人员直接进行，但需遵循以下原则：1) 常规合同的评审人员必须有总经理的书面授权；2) 评审人员应确切掌握产品的供货能力、标准价目及其允许变动的额度，并对合同执行的可行性进行分析，确认后才能正式签订。3) 当交货期及其他一些难以确定时，销售人员应填写合同评审表 “按4.3.5进行评审。4.3.4 特殊和重要合同的评审准备1) 对于新产品，由技术部牵头，相关部门收集顾客提供的工程规范、质量协议、图纸、标准、采购条例、订货文件、物流要求和交货通知/交货期限/价格/标识/用后处置要求、质量体系要求等资料。2) 当顾客提出有关质量保证体系要求时，由质量部负责与顾客协商具体的方式、范围和结构检测条件，并将协商结果通知供销部，写入产品建议书中。3) 由项目负责人组织财务部编制新产品的成本预算。4) 供销部根据顾客提供的资料和质量部、技术部、财务部提供的4.3.4之a)-d)的资料制订标书明确顾客的供货与服务的全部要求，包括:功能项目、安装说明、使用标准、质量保证方法、包装等，以及顾客的产品工程部门、采购部门、质检部门联系人。5) 将标书草案提交合同评审。4.3.5 特殊合同评审采用由有关职能部门会签，总经理审批的形式，具体程序如下：1) 由销售人员填写合同评审表，写明评审的内容和要求。评审表附发有关部门会签。2) 参与评审的有关部门对相应的技术规范、质量要求、交货期等顾客的要求进行确认。对不能满足要求的，部门应明确是否能通过制定相应的解决措施使其满足要求。3) 供销部对评审会签的结果进行综合分析，在本程序4.2的内容得到确认后由主管领导审核并经总经理签字后，才可与顾客签订正式合同。评审中如有对顾客要求的任何修改，供销部应及时与顾客联系，说明原因，经顾客认可后方可正式签约。4.3.6 重要合同的评审采用专家会议形式，由供销部组织，总经理或副总经理主持，公司有关领导、技术部、质量部、财务部等职能部门的负责人和专家参加，评审要点如下：4.3.6.1评审前经办销售人员填写合同评审表、标书草案以及财务部提供新产品成本预算，经销售主管领导审核并经总经理确认，提前三天通知有关部门和人员。4.3.6.2 重要合同评审的重点是：1) 分析产品的结构、性能，识别产品的质量要求，适用标准，寻求特殊要求的解决方案；2) 估计原材料、外购外协的供应和产品的生产周期；3) 分析本企业现有人员、设备、工艺和管理能力的适应性；4) 成本和利润的核算；5) 解决与投标不一致的要求；6) 顾客的特殊要求。4.3.6.3供销部将评审会议情况汇总、整理成重要合同评审报告，报告总经理审批，作为最终评审结论。4.3.6.4评审后，经办销售人员按合同评审结论编制正式标书并与需方联络。4.3.7 有些销售合同由顾客口头或电话要求订货，销售人员应认真记录区分类别，将顾客的要求形成文件，即口头、电话订货记录要取得顾客确认，分别按常规合同、特殊合同或重要合同的评审方法进行评审。4.4 合同的协调与修订4.4.1 合同一经签订即具有法律效力，公司各有关部门应根据合同要求，进行生产技术准备并组织生产。4.4.1.1 新产品由技术部根据与顾客的商谈纪要制订相应的开发任务书，对所含顾客要求作详细描述和作具体规定，经总经理审批后分发各相关部门，作为新产品先期质量策划的依据。4.4.1.2 顾客在进行产品性能测试和装车试验时提出的要求应作为产品规范补充，将其内容编入设计任务书中。4.4.1.3 供销部应主动掌握合同的履行情况，若发生实际与约定不一致情况时，及时与顾客联系协商解决，保证顾客的规定要求能兑现。4.4.2 合同的修订应遵循以下程序：4.4.2.1 合同的修订，供销部均应与顾客在修订前充分洽谈，对修订内容达成共识后，补签修正合同。修正合同反映修正内容，是原合同的组成部分，与原合同有同等效力；4.4.2.2 修正合同须按本程序的要求评审确认后，再正式签订合同；4.4.2.3 销售人员应将合同的修订内容及时通知有关部门,并提交顾客提供的有关合同修改的资料。4.5 供销部应对以上合同形成合同/订单汇总表。4.6 不管出自哪方在执行合同的过程中产生的纠纷应及时处理，说明纠纷内容。4.7 供销部应按的要求，做好合同评审记录，并随合同一起予以归档保存。5 相关文件5.1 CQLR-QP-0026-2011 记录控制程序 5.2 CQLR-QP-0002-2011 产品质量先期策划控制程序 5.3 CQLR-QP-0005-2011 生产件批准控制程序 5.4 CQLR-QP-0007-2011 生产计划控制程序 6 相关记录 6.1 CQLR/QR07001合同评审表6.2 CQLR/QR07002口头、电话订货记录6.3 CQLR/QR07003合同/订单汇总表 6.4 CQLR/QR07004合同更改通知单 7 附录7.1 附录一 顾客要求的评审乌龟图7.2 附录二 顾客要求的评审流程图文件修改状态一览表修改状态修改通知单编号修改人修改日期主题（新编/修改）执行日期归口部门0新编2011.08.01供销部附录一 : 顾客要求的评审乌龟图由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）技术部供销部质量部生产部使用什么方式进行 （材料/设备/装置）电脑/通讯设备；与顾客沟通的渠道；顾客信息登记表；输 出 （将要交付的是什么？）小组可行性分析报告；合同评审记录；合同更改通知单产品开发合同；产品供货合同。输 入 （要求是什么？）顾客的要求：1.顾客要求（订单/合同/协议）2.产品本身应具备的功能、性能需求；3.相关的法律法规；4.组织其它的需求（企业标准）过 程 COP/过程名称顾客要求的评审使用的关键准则是什么？ （测量/评估）合同(订单)评审率100%评审时间7个工作日如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）顾客要求的评审控制程序；产品质量先期策划控制程序；生产计划控制程序；附录二： 顾客要求的评审流程图责任部门输入工 作 流 程输出接收部门供销部相关部门供销部相关部门供销部供销部相关部门各部门供销部供