新版质量计划.doc

中山市长悦电器有限公司 文件编码：CY/QA-02 质量计划 依据 质量手册 强制性认证工厂检查要求 GB/T 19001-2008修改/版次: A/1文件编号: CY/QM-02受控状态:编 制: 日期：批 准: 日期： 2011年 08月19 日发布 2011年 08月 20 日实施 产品质量计划 1、 目的：对本公司CCC认证产品规定程序、过程、资源和活动顺序，以及获证产品的变更、CCC认证标志的使用管理，以满足产品认证要求和顾客的需求，并符合认证产品一致性的原则。 2、 适用范围：适用于本公司的认证产品聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线、聚氯乙烯绝缘软电缆电线、单相两极和两极带接地不可拆线插头、用于冷条件下类设备的10A 250V连接器、电线组件3、 产品设计标准和规范：3.1 GB/T 5023.3-2008;3.2 GB/T 5023.5-20083.3 GB2099.1-2008、GB1002-20083.4 GB15934-2008 3.5 GB17465.1-20094、 产品质量目标：建立符强制性认证工厂检查要求的质量保证体系，生产符合3.1-3.4条国家标准的我公司所有CCC认证要求以及符合顾客要求的产品，产品抽检合格率达95%以上，客户投诉率年递减20%。5、 职责：5.1总经理办公室负责认证产品的质量的全过程控制，其具体职责落实到其下面的质量负责人、认证联络员、管理部、品质部、生产部、销售部、采购部、仓库等部门；5.2公司采购部负责对供应商选择和考察评定、元器件材料（含关键原材料/元器件）、生产和检测设备的采购；负责在采购阶段对产品一致性进行初步控制；5.3 生产部负责产品的生产和过程控制，负责按客户订单和作业指导书要求加工和装配产品，对关键工工序和特殊工序进行控制，对产品加工阶段的一致性负责；5.4 管理部负责人员的招聘和培训计划的安排，负责文件的发放管理和规档保存，协助销售部进行合同评审和顾客沟通及满意度调查；协助销售部收集客户对产品信息的反馈整理；5.5 品管部负责在生产的不同阶段对产品的一致性进行控制，对产品一致性负全责，负责来料检验和产品的例行和确认检验（具备条件时）；对公司内部生产加工、客户投诉、国家级、省级或市级抽查，工厂检查等出现产品不合格情况进行原因分析，制定纠正预防措施；5.6 仓库负责公司所有来料的收发管理工作，做到出入库原材料和成品均有出入库存登记，库存的物料和成品均有台帐。同时负责对成品的包装、运输和质量的有效防护；6、产品实现的过程：6.1销售部负责识别顾客要求，进行合同评审，签订合同后，即为项目立项，立项后给生产部下达；6.2 生产部技术人员根据要求编制技术文件和工艺图纸，输出、；根据产品特性，设计方案和加工要求明确特殊工序和关键工序相关要求，并进行控制；6.3采购部根据据实编制并实施采购，需注意认证产品关键件采购控制要求，具体执行采购和关键件控制程序；6.4品管部质检员负责元器件材料的进货检验，具体执行原材料进货检验规程和，经检验合格的元器件材料方可入库。需确保采购的关键物料应与型式报告确认的相一致；6.5生产部按和组织生产，生产过程中按照生产和过程控制程序进行控制；生产部对必要的生产设备定期进行维护保养，保证生产设备的完好；确保关键工序和特殊工序人员操作符合要求。6.6品质部质检员应严格执行产品例行检验和确认检验控制程序和成品出厂检验要求，按照对成品进行检验，并进行产品一致性的检查，只有检验合格的产品才能加贴CYC标志(强制性标志)，入库、出库；6.7管理部协同销售部负责合同的执行监督，及时与顾客联系、沟通，按合同的规定进行交付，交付后，负责收集顾客反馈信息，对顾客满意程度进行测量分析。7、资源配置；7.1 人力资源：为保证从事影响产品质量的工作人员能力达到规定的要求，管理部应监督各部门严格执行和，使人员配置达到相应的能力要求，满足产品实现需要；7.2基础设施及工作环境：为使产品符合认证和国家标准要求，公司配置了工作场所、车间及电力配套设施，配置了生产所需各种设备、工艺装置（详见“生产设备申购单”和“生产设备台帐”），配置了产品需要的监视和测量装置（详见“检验设备申购单”和“检验设备台帐”），适宜的生产、检测环境，应严格执行、检验仪器设备控制程序；8、获证后的产品变更：获证产品的变更（标准、工艺、关键件等）在实施前要向认证机构申报获得批准后方可认证执行，具体执行产品一致性控制程序；9、认证标志和证书的使用管理：质量负责人应了解认证证书和标志的申办流程，使用方法。并与生产部管理使用认证标志，执行认证标志和证书的管理控制程序；10、关键元器件的定期确认检验： 品质部负责关键零部件的定期确认检验，执行关键元器件和材料定期确认检验规程；11、认证产品的确认检验：由品管部分别按” CNCA01C002：2007”“ CNCA01C003：2011”“ CNCA01C006：2011”“ CNCA01C001：2011”中的要求进行，并执行产品例行检验和确认检验程序；12、改进：销售部应依据法规要求、顾客要求在日常生产中，积极寻求机会改进产品，采取纠正/防措施提高产品质量，执行与客户有关的过程控制程序；同时认证联络员应跟踪并了解产品经过国家级、省级和市级抽查结果、工厂检查结果、监督抽样结果等信息，出现不合格情况时应该执行，不格格产品控制；13、 过程控制： 13.1供应商的控制：采购关键元器件必须从指定的合格供方名录中选择，对供应商供货的质量实行严格的监测和统计制度。严格把好产品一致性控制的第一关，对质量水平降到不满足我厂产品生产的要求的供应商，取消其合格供应商的资格。13.2检验的控制：对产品采购及生产过程中IQC、IPQC、OQC及QA等质检工序进行严格的控制，不允许有特采和例外转序的情况，必须按照检验控制程序进行操作。13.3生产检测设备的控制：必须保证用于检测的设备是经过校准的且在有效期内的仪器，品管部检验员应对检测设备进行点检，对有异常现象原设备必须停用，并对上批产品的检验进行追溯，报厂部对该设备进行维修。13.4生产工艺控制：生产员工及检验人员必须严格按照品管部发放的受控工艺指导进行作业，如有异议，应先申请厂部及品管部对异议进行更改，异议由厂部同品管部共同验证后由生产部修改工艺文件，发放更正后工艺文件，旧的工艺文件同时收回并作废。需明确关键工序和特殊工序操作要求。13.5人力资源控制：各工序员工特别是关键工序和特殊工序员工必须经过培训与考核合格后方可上岗，各检验工序员工必须熟练掌握产品的检验标准及检验操作方法，对检验工序员工施行定期考核制，对考核不合格的则暂时调离检验岗位并接受品管部的培训。13.6产品的变更控制：产品经生产部技术员的研制开发，技术革新、工艺改良以后，如对产品的结构、关键元器件、主要材料等需进行变更时，应向认证机构申请，经认证机构确认并同意后方可变更。因产品