原材料出库入库管理办法.doc

原材料出入库管理办法程 序 文 件（依据ISO/TS16949：2002标准）批准审核编制发放范围副董总经理管理者代表综合研发中心质量部生产部文件编号QP1002版 本 号A/0质量记录管理程序文件页次第 6 页,共 6 页归口部门管理者代表程 序 文 件（依据ISO/TS16949：2002标准）批准审核编制发放范围副董总经理管理者代表综合研发中心质量部生产部1 目的： 为使公司之原物料的出入库作业规范化、标准化。2 范围：适用于本公司对外采购的原材料的入库、出仓、退仓、调拨、借用等作业。3 术语和定义： 原物料系指构成产品的主要材料、外发加工的原材料及包装等。4 职责与权限：4.1 仓库4.1.1 仓管员负责在规定时间内通知质量中心检验及原物料入库、退货、备货及出库作业；4.1.2 负责仓库单据及账务的处理。4.1.3 负责物料的储存管理4.2 制造中心：4.2.1计划员负责物料存量管制；4.2.2 制造中心物料员负责生产过程中的物料领用及过程中原物料不良的退库作业；4.3 质量中心：4.3.1除劳保用品和办公用品外，负责所有物料入库前的检验工作；4.3.2负责所有原物料不合格品的标识与处理工作；4.3.3 负责原物料退库确认；4.4 管理中心：采购员负责物料（除办公用品以外）的采购及原物料来料不良的退回处理。5内容：5.1 入库作业包含原物料交货入库、申请单位退料入库、各仓调拨等作业。5.2 收料：供应商送货至指定地点，仓库负责人核对到货数量、规格型号、包装及相关检测报告，确认无误后由仓库统一接收。5.2.1单据打印：到货后，由采购部负责在ERP系统中制到货单并打印，发送至仓库，仓库负责接收，确认无误后货到两小时之内必须将随货所到的报告及到货单一并交质量中心进行检验。5.2.2检验后仓库点收： 待检验结束后，质量中心将原物料贴上检验标识，并将到货单上写明判定、不良类别、不良数量与不良比率，签单后将到货单交回仓库负责人，仓库负责人收到单据后，仔细检查外箱有无质量中心判定之标示状态，并再次清点数量，无误后签字确认并入库，到货单其中一联留给质量中心做留档。5.2.3 录入系统：若检验结果为“合格”、“全检”或已申请特采之物料，此时仓库针对该批合格或特采物料的到货单于ERP系统中开列采购入库单，并将该批合格、全检或特采物料由“待检区”搬运到“原物料仓”规定储位存放好。采购入库单一联自存。一联交给采购，一联交给财务。5.2.4 若检验结果为“退货”之不良物料，此时采购员针对该批不良物料之到货单、品质异常处理单于ERP系统中开列到货拒收单，一式三联，一联交给仓库，一联自存，一联交给财务。仓管员根据到货拒收单将该批不良物料由“待检区”搬运到“退货区”，由采购联络供应商，退货时应由供应商在退货单上签字确认。5.2.5 原物料入库时，要按先进先出的顺序摆放，不同批次与不同供应商之物料要分开存放，物料摆放要尽量集中、整齐、标识清楚。5.2.6 物料上架时及时更新物料卡上的信息，做到物料卡上的编码、名称、规格、图号、结存数量、入库日期等信息与库存账及实物一致，5.2.7 入库物料要严格按照物料的性质及存储要求保存，以防发生品质异变。5.3 退料入库作业5.3.1 申请单位如有退料入库作业需求时，应先行填写领/退料申请单交由质量中心重新确认。5.3.2 质量中心接获领/退料申请单后应及时对申请单位提报之物料作出检验结果，检验结果记录于领/退料申请单中，并由质量中心QC/质量工程师确认，主管或经理签字形式提交至仓库。5.3.3 经质量中心检验完毕后，实物外箱应贴上相应标签，领/退料申请单应由相关经办单位负责人核准。 5.3.4 仓管员根据检验结果分别处理：5.3.4.1良品：检验结果判定为良品的，仓库管理员应根据原领料性质按有无订单分别开列材料出库单或其它出库单红字冲销；5.3.4.2来料不良：检验结果为来料不良的,仓库管理员应根据原领料性质先办理材料入库,将不良品放置退货区并及时通知采购员与供应联系退货或换货事宜.并列材料出库单或其它出库单红字冲销，填写退货单，并由供应商签字确认，由仓管员开列红字采购入库单5.3.4.3报废品：检验结果为员工作业损坏的,根据领/退料申请单的判定结果，入报废品仓,入库单上应注明作业损坏。入报废仓前属于集成件的,应分拆为零件将零件送交过程检验人员检验.合格零件应按入库流程办理。材料出库单，其它出库单及其红字冲销单，一联自存，一联交经办人，一联交财务。红字采购入库单一联自存，一联仓库，一联交财务。5.3.5 入库时,仓管员按物料控制管理办法相关流程办理.如物料的摆放,仓库账务的处理,以及卡片的处理等。仓库记账员在ERP制单时，相关部门退回的物料按发料性质退回到原发料仓库，若有报废和不良时根据相关报告作调拨处理，制作调拨单调拨至不良品仓或报废品仓。5.4 调拨作业（因电芯厂与PACK厂两帐套合并，两厂间调拨作业取消，但因研发仓库手工帐物料编码原因暂未入系统，若有此类如电芯厂与研发仓库或PACK与研发仓库调拨事宜，按原流程执行）5.4.1 此作业系指厂(部门)间实物及单据的转移.5.4.2 申请单位有调拨作业需求时，应详填调拨单经部门主管签核后交仓库作业。5.4.3 属厂间的调拨如电芯厂与PACK厂、电芯厂与研发仓库、PACK厂与研发仓库之间，由申请调拨单位填写调拨申请单经单位主管审批后到调拨单位开列调拨单并领取实物，完毕后，在ERP系统未共享时申请单位应开列其它入库单按进料验收流程办理入库事宜。5.4.4 属同一厂部门间的调拨时如原料仓调拨到现场仓， ERP设置需求对不可数物料的发料作业采用调拨单，仓库根据调拨需求量备料并与生产部门领料员交接，等订单结案或成品入库时，按实际耗用量开列材料出库料单并与生产部物料员签字确认。5.4.5 调拨单一联经办单位，一联接收单位，一联财务。5.5 订单发料5.5.1物料计划员依据物料需求计划制定生产进度计划表来确定周领料排程，签核后交仓库备料及发料。5.5.2 物料员应以生产单位之实际使用时间提前一天送交生产进度计划表给仓库备料。5.5.3 仓管员接获生产进度计划表后应根据生产单位之实际使用时间提前备好物料，待物料员到仓库点交。5.5.4 仓库账务员根据生产进度计划表上填写的实际发料数量，在ERP上生成材料出库单，务必在材料出库单上注明领料批次，由成本会计作系统审核后，打印并要求领料人签字确认。5.5.5 原材料属于不可数物料需要调拨至现场仓，应按实际领料数开列调拨单，经办人签字确认。该工单完工结案或产品入库时转为材料出库单，仓管员应开列该材料出库并要求生产领料员签字确认。5.5.6若一张领料申请单已按标准发完物料的情况下，因生产设计或工艺变更等原因仍有领料需求时，生产单位应根据设计或工艺变更单要求填写领/退料申请单，经部门主管签核后按生产需求领用并将不用的物料及时退库。仓库按领/退料申请单的性质开具材料出库单并作补料标识，或开列红字材料出库单。若属于不能追索到订单的退料则开列红字其它出库单。5.6 其他出库单出库5.6.1 其他出库单是处理其它非销售类型的出库单据，如生产部、工艺部、设备部、质量中心、技术部等部门非工单的相关生产领用物料、低耗品、半成品、成品以及销售附赠物料的出库、售后维修领用出库、委外材料出库等不参与销售管理的出库类业务。是除生产领料、销售出库、生产补料业务以外的其它出库业务的书面证明。5.6.2 此类型单据的签字流程如下：需由仓管员、领用申请人、审核人、领用部门负责人和公司负责人签字方可办理出库手续，若无以上人员签字审核，仓库可拒绝出库。5.6.3仓库记账员在ERP制其他出库单时务必在备注处写明领用事由，其中红字其它出库单无需公司负责人签字。5.6.3其它出库单一联领用单位自存，一联仓库，一联财务。5.7 发料注意事项5.7.1 仓管员备料发料时，除有其它正式通知外，否则均以先进先出为发料原则。5.7.2 仓管员备料发料时，应谨慎搬运物料，避免物料之碰撞损坏。5.7.3 未审批完毕的单据，不得随意发料。5.8 物料借出5.8.1 使用单位若借用物料时应填写借据，本单位借用须经单位主管审批后仓库方可借出。外单位借用时借据须总经理审批。并在物料借出记录表上登记,以备验。5.8.2 各部门领用之原物料归还时应经质量中心检验合格后仓管方可接收入库。5.8.3 借据只作为一般依据，不作为仓库账务处理凭证，但需另作一本备查帐管理。5.8.4 借据原件就应仓库应备存一份作为仓库盘点查账时使用。6.作业流程图7.相关文件8.相关表单7.1 QR-7.5.5-01采购入库单红字