010环境品质保证纠正预防措施作业程序10.xls

文件分类 程程序序文文件件 制定单位 LEVELORIGINAL 文件编号 TP RP 010 制定日期 REF NO ISSUED 文件名称 环境品质保证纠正预防措施作业程序 修订日期 TITLEREVISED 版 本 1 0 页 数 REVISIONTOTAL PAGES 修 订 记 录 AMENDMENT RECORD 版本修订日期内 容 简 述 REV DATECONTENTS 核 准审 查制 定 APPROVEDCHECKEDPREPARED 分发 生产 一部 品管PMC 工程业务 人事 行政 生产 二部 工模部注塑部 单位 RoHS管理体系文件编 号 NO TP RP 010 环环境境品品质质保保证证纠纠正正预预防防措措施施作作业业程程序序 版 本 Rev 1 0 生效日期Date 2011 07 20 页 码Page 2 of 4 1 01 0 目目的的 为使发生环境异常事件时 有一明确化 系统化之调查 分析程序 并能迅速降低对环境之冲 击 防止再发生 并藉由相关之信息及经验 学习强化预防之能力 2 02 0 范范围围 本公司之各项作业 3 03 0 权权责责 3 1 事故单位 环境异常报告 以自由书面格式 3 2 环境稽核小组 异常追踪 改善 确认 预防措施及危害预防鉴别 4 04 0 名名词词定定义义 4 1 环境异常事件 本程序所指之环境异常事件 包含下列各项 4 1 1 违反环保法规及其它要求之事项 不论此事件是否经人告发均属之 4 1 2 操作不正常或有异常导致偏离环境政策 目标及相关作业准则 4 1 3 环境检测值有超过法律规定之虑 尚低于法定极限值但已达上限值90 者 4 1 4 环境目标无法于设定之时程内达成 4 1 5 无效之紧急应变处理程序 4 1 6 环境稽核缺失 5 05 0 相相关关文文件件 5 1 环境质量保证管理审查作业程序 CR RP 211 5 2 参阅ISO9001 2000质量管理程序之 矫正预防措施管理程序 6 06 0 内内容容 生产 一部 品管PMC 工程业务 人事 行政 生产 二部 工模部注塑部 6 1 环境异常原因调查与矫正措施 6 1 1 环境异常事件发生时 应由发生单位或发现单位以电子邮件或连络书提出环境异 RoHS管理体系文件编 号 NO TP RP 010 环环境境品品质质保保证证纠纠正正预预防防措措施施作作业业程程序序 版 本 Rev 1 0 生效日期Date 2011 07 20 页 码Page 3 of 4 常状况 提交品保单位 6 1 2 品管单位依问题之技术性及范围判定是否为紧急事件 若为紧急事故则报请环境 管理代表 召集环境评估小组进行会议 研究紧急矫正措施以先行降低环境冲击 6 1 3 不论环境异常事件为经常性违反事项或紧急事项 经提列环境异常事项 必须由品 保单位及相关责任单位组成调查小组 调查发生之原因 并针对原因进行讨论分析 以确认环境异常之原因 6 1 4 当确认造成环境异常之原因后 需同时鉴定及评估必要之矫正措施 报环境管理代 表 当该措施为现今能力可以处理者 则由环境管理代表速指定负责人进行矫正措 施 6 1 5 当矫正行动尚属一个未能具体化之行动或缺乏技术资料及相关经验可供拟定矫正 方法时 由环境管理代表及品保单位主管延请相关技术人员到本公司检讨问题 鉴 定必要之矫正措施后并加以实施 6 1 6 品管单位需留存一份完成矫正措施 行动规划之处理单 作为追踪矫正行动 是否 已有效实施之依据 6 1 7 矫正行动之有效性需作评估而评估准则需为下列任何一种 6 1 6 a 有具体的设施改善完成并显示异常事故已消除 6 1 6 b 有明显之绩效指针显示 异常事故已作改善 6 1 6 c 连续之监控量测显示事故之变异已趋向正常 6 1 8 无效之矫正行动 除可以方式处理外 尚可将矫正措施以改善项目或改善计划之规 定作成方案推动矫正措施 6 1 9 当确认矫正行动有效后 才可报请环境管理代表核准结案 6 1 10 环境异常之连络应作为结论 矫正行为过程及相关之改变或修订事项 含需修订 之程序文件 于结案后呈环境管理代表核定 并保存 6 1 11 稽核缺失依 环境内部稽核作业程序 执行缺失矫正 6 2 预防措施之执行 6 2 1 由每阶段执行及环境评估后 经考虑面鉴别程序评估为重大环境考虑面者 除了去 除污染源之问题点外 需针对会有重大潜在环境危害风险者 由环境评估小组对该 项进行危害特性要因分析 并考虑是否采取改善措施 RoHS管理体系文件编 号 NO TP RP 010 环环境境品品质质保保证证纠纠正正预预防防措措施施作作业业程程序序 版 本 Rev 1 0 生效日期Date 2011 07 20 页 码Page 4 of 4 6 2 2任何修改之预防措施数据 须依相关之文件管理办法执行 6 3 对采取的纠正与预防措施而引起程序文件的不符 品保单位进行修订 并予以记录 以确 保程序文件的有效性 7 07 0 附附件件 无 QM 2011 7 20 1 4 相关章节 CHAPTER 修 订 记 录 AMENDMENT RECORD 编 号 NO TP RP 010 版 本 Rev 1 0 生效日期Date 2011 07 20 页 码Page 2 of 4 为使发生环境异常事件时 有一明确化 系统化之调查 分析程序 并能迅速降低对环境之冲 6 1 1 环境异常事件发生时 应由发生单位或发现单位以电子邮件或连络书提出环境异 编 号 NO TP RP 010 版 本 Rev 1 0 生效日期Date 2011 07 20 页 码Page 3 of 4 6 1 2 品管单位依问题之技术性及范围判定是否为紧急事件 若为紧急事故则报请环境 管理代表 召集环境评估小组进行会议 研究紧急矫正措施以先行降低环境冲击 6 1 3 不论环境异常事件为经常性违反事项或紧急事项 经提列环境异常事项 必须由品 保单位及相关责任单位组成调查小组 调查发生之原因 并针对原因进行讨论分析 6 1 4 当确认造成环境异常之原因后 需同时鉴定及评估必要之矫正措施 报环境管理代 表 当该措施为现今能力可以处理者 则由环境管理代表速指定负责人进行矫正措 6 1 5 当矫正行动尚属一个未能具体化之行动或缺乏技术资料及相关经验可供拟定矫正 方法时 由环境管理代表及品保单位主管延请相关技术人员到本公司检讨问题 鉴 6 1 6 品管单位需留存一份完成矫正措施 行动规划之处理单 作为追踪矫正行动 是否 6 1 8 无效之矫正行动 除可以方式处理外 尚可将矫正措施以改善项目或改善计划之规 6 1 10 环境异常之连络应作为结论 矫正行为过程及相关之改变或修订事项 含需修订 6 2 1 由每阶段执行及环境评估后 经考虑面鉴别程序评估为重大环境考虑面者