分供方评定管理办法.doc

行业资料：_分供方评定管理办法单位：_部门：_日期：_年_月_日第 1 页 共 7 页分供方评定管理办法1目的对分供方进行分级评定和选择，确保分供方能长期、稳定供应品质优良、价格合理的原辅材料、外购件、外协件等。2适用范围本办法适用于对原辅材料、外购外协件的分供方的评审。3引用文件质量手册4.1总经理负责批准合格分供方。4.2总经办负责对分供方的评定、监控、记录。4.3营销部负责对外购原材料、外购件分供方的评定申请及其合格分供方的日常控制。4.4生技部负责外协件分供方的评定申请及其合格分供方的日常控制。4.5品管部负责合格分供方提供产品的质量检验、不合格信息的反馈及分供方业绩登记表。4.6相关部门配合对分供方的评定工作。5要素控制5.1分供方进行分级分类管理。按它所提供的产品进行分类，提供原材料的为类分供方，提供外购件的为类分供方，提供外协件的为类分供方。按分供方的能力和业绩进行分级，分为A、B、C、D四个等级。确定分供方评定等级的依据见下面表一。5.2营销部、生技部根据各自的采购范围向分供方发出分供方现状调查表进行必要的调查，并填写分供方评审的申请表，向总经办提出对分供方评定的申请，并提供分供方有关资料，必要时应提供样品。资料内容主要包括：分供方现状调查表、业务往来登记（以往业绩）、产品质量证明以及本厂品管部出具的实物检验报告。5.3总经办根据营销部、生技部提供的分供方资料，进行初评，并根据产品对最终产品的影响程度确定评定组人员及评定方式。5.3.1评定人员总经办根据初评意见，组织生技部、品管部及相关部门有内审员资格的人组成评定小组，评定小组必须由两人以上人员组成。5.3.2评定方式分业绩评定方式和现场评定方式。5.3.2.1业绩评定方式业绩评定方式依据已证实的分供方的业绩、分供方现状调查资料和实物质量进行评定。适用于、类分供方，以及通过ISO9000标准认证的类分供方。辅助材料分供方的评定按简化、有效的原则，可适当简化手续。根据评定结论直接确定分供方等级。5.3.2.2现场评定方式现场评定方式依据附表一，为充分了解分供方管理水平、半成品质量以及生产能力等情况，评定人员赴分供方对其质量体系要求的各项内容（见分供方质量保证能力评定细则）进行逐项评定、打分，根据总得分确定分供方等级。适用于5.1所述的类分供方，以及没形成业绩，评定小组认为有必要赴现场考察的、类分供方。5.4评定小组负责人对评定意见进行汇总，填写分供方质量保证能力评审表，作出评定结论，根据5.7确定分供方的等级，由管理者代表审核，总经理批准。5.5总经办将A、B、C级分供方列入合格分供方清单。经总经理批准后发总经办、生技部、营销部、品管部等相关部门。5.6采购部门必须到合格分供方采购，采购计划应以书面形式通知相关部门。5.7对C级分供方应采取逐月减少供货百分比的原则限量采购，采购的计划应报总经办审定后报主管厂长批准后执行。5.8品管部应按采购计划进行检验，对C级分供方提供的产品严加控制。5.9品管部对非合格分供方提供的产品必须拒检。财务科必须按合格分供方清单进行财务结算。5.10品管部应认真登记分供方业绩记录即分供方业绩登记表，每月一次向总经办提供分供方业绩综合报告，为评定分供方以往业绩提供依据。5.11品管部若发现分供方提供的产品批量不合格应及时填写质量信息反馈单反馈给总经办。总经办对年度内两次发生产品批量不合格的产品的分供方应作降级处理，对年度内累计四次或连续三次发生同类产品批量不合格的分供方应提出取消合格分供方的资格，总经办应及时填制合格分供方变更通知单，下发有关部门并执行。5.12合格分供方每年进行一次复评，总经办根据分供方的业绩制定复评计划，复评程序同评定程序，复评重新确定分供方级别。5.13被评定为不合格的分供方和由于不良业绩被降为D级的分供方原则上不再考虑作为分供方参加评审，除非有信息反馈到本厂证明该分供方的质量保证能力确定有所提高，但评定时必须按新选分供方进行评定，评定时还应严格掌握。5.14质量记录的管理5.14.1合格分供方业务往来登记由采购部门负责保管、保存。5.14.2合格分供方提供产品的质量检验记录及分供方业绩登记表由品管部负责保管、保存。5.14.3分供方评定的资料、档案，合格分供方清单由总经办负责保管、保存。6文件记录分供方质量保证能力评审细则。分供方业绩评审细则分供方现状调查表分供方评审申请表分供方质量保证能力评定汇总表分供方业绩登记表分供方质量保证能力评审表合格分供方清单、合格分供方变更通知单第 5 页 共 7 页分公司及监理单位安全管理职责一、分公司管理职责分公司按照建设职责分工，做好铁塔建设现场管理，安排随工，做好铁塔施工的安全管理及施工验收工作。1.按照国家法律法规、集团公司和省公司的相关规定制定本分公司的安全生产管理规定实施细则，要求强调领导责任制度，细化分工，明确工作流程，强化监管力度，落实安全生产的具体工作内容。针对不同级别的事故，制定应急处理机制和具体措施。2.分公司定期组织项目经理进行铁塔施工、生产的管理培训。3.分公司需做好基站铁塔选点工作，确保铁塔基础地质结构稳定，保证铁塔有足够的倒杆距离。4.分公司需对铁塔建设方案进行现场审核，安排随工对铁塔建设现场进行管理，并定期抽查安全生产情况，对监理上报的实施进度报告进行分析和评估。5.分公司需做好铁塔建设现场验收工作，并保存相关资料。二、监理单位管理职责监理单位依照项目设计文件做好铁塔建设实施全流程的监管工作，做好工程质量现场检查和验收，并保存相关资料，及时上报情况。1.监理单位需把好随工关。对铁塔建设中的隐蔽工程及关键控制点做好随工记录，保存好施工现场照片及相关资料，并及时上报实施情况。2.监理单位应定期对在建工程进行质量检查，认真履行监理安全责任，及时发现施工问题以及安全隐患，找出解决方法及应对措施，做好施工现场安全生产监督检查。对发现的各类安全事故隐患，督促施工企业立即整改；情况严重的，应及时要求施工单