设备质保验收管理制度.doc

.设备供货合同质保验收管理制度一、制定的目的和依据为了规范芳烃设备供货合同质保验收，达到既要保证按合同约定及时付款，维护企业形象，又到保证企业利益不受损失，以设备供货合同为依据，特制定此制度。明确设备供货合同质保验收过程中各部门的职责分工、流程。二、适用范围、施行日期本制度适用于芳烃设备部、电气部、仪表部、工程部、检维修中心、芳烃安全环保部、芳烃生产部（包括公用工程、重整、制苯、吸附）、经营公司码头，本制度自发布之日起执行。三、相关部门的职责权限1、芳烃设备部：负责组织压缩机、泵、空冷器及空冷风机、鼓风机、引风机、反应器、塔、罐、常压储罐、换热器、液化气汽化器、液氮储槽、输油臂、鹤管、登船梯、火炬、空气干燥系统、制氮系统、再生干燥系统、空调及通风系统等设备合同的质保验收、编写验收报告、合同资料存档。2、芳烃电气部：负责组织66KV总变设备、全厂电气自动化系统、高、低压开关柜、变压器、UPS、EPS、直流电源装置、无功补偿装置、变频器、电视监视系统、火灾报警系统、电缆、现场防爆配电箱、防爆灯具、防爆操作柱、路灯、电伴热装置、电加热器等设备合同的质保验收、编写验收报告、合同资料存档及质保金请款。及质保金请款。3、芳烃仪表部：负责组织温度仪表、压力仪表、液位仪表、流量仪表、分析仪表、调节阀、开关阀、DCS系统、SIS系统、ITCC系统、SCS系统、PLC控制系统等设备合同的质保验收、编写验收报告、合同资料存档及质保金请款及质保金请款。4、芳烃工程部：负责组织垫片、阀门、管件、法兰、螺栓、软管等设备合同的质保验收、编写验收报告、合同资料存档及质保金请款及质保金请款。5、芳烃检维修中心：负责组织焊机、叉车等工具类合同的质保验收、编写验收报告、合同资料存档及质保金请款及质保金请款。6、芳烃安全环保部：负责组织消防设施、气防设施、急救设施等设备合同的质保验收、编写验收报告、合同资料存档及质保金请款及质保金请款；负责配合与安全环保相关的设备验收，提出验收意见。7、芳烃生产部：负责配合所管辖装置区内相关的设备验收，提出验收意见。8、经营公司码头：负责配合码头区域区内的设备验收，提出验收意见。四、具体规范事项及流程1、验收时间机电仪修、工程部等负责验收组织责任部门的合同执行人必须熟知工程、设备设施材料或工具的质保期起止时间。在质保期届满前3个月，由合同执行人通知供货单位、施工单位自检维修，在质保期届满前2个月由合同执行人启动质保验收流程。未按时限及时通知供货单位、施工单位自检或未按时限启动质保验收的，取消责任人20%当月奖，造成损失由责任人承担。2、验收流程2.1在质保期届满前2个月由合同执行人发起，通知本部门班组责任人、主管工程师、主任工程师及相关部门工程师以上人员参与验收。合同执行人未按时发起或相关责任人未按时参加，取消责任人20%当月奖，造成损失由责任人承担。2.2验收参加人员按验收标准结合合同技术协议，逐项、逐台设备认真验收，提出设备质量或安装问题。在验收单上签署明确意见，明确整改要求及时限。责任人验收不认真，应该发现的问题未及时发现，取消责任人20%当月奖，造成损失由责任人承担；责任人未按合同和使用要求验收，承担100%责任；验收单填写不清，验收责任人承担100%责任。2.3共同验收发现问题，由合同执行人按规定程序进行报修、确认、存证、处理。责任部门应不晚于质保期满前1个月自行验收完毕，发函将发现的问题通知供货单位或施工单位，并要求按合同约定限期整改。报修通知取证必须采用特快专递发送通知函的形式，不得只录音存证；必须保证通知函在质保期满前有效送达供货单位或施工单位。2.4验收无问题或问题整改后验收合格的，验收参加人在验收单上签字。2.5责任部门未按上述规定组织验收、或质保期到期前验收未发现问题、或责任部门确认已修复合格，质保期满后工程、设备设施材料、工具等在下列时间内出现质量问题，取消责任人20%当月奖，责任部门主管副总、部门经理及责任人按15%、25%、60%比例赔偿维修费用及公司其它损失。A、一个月：总变接电变、消弧线圈、电气自动化系统、无功补偿装置、10KV电动机、380KV电动机、电加热器、消防设施、色谱类分析仪器、元素类分析仪器、油品类分析仪器、水质类分析仪器、个人工具、普通小型检修工具；B、三个月：温度仪表、压力仪表、液位仪表、流量仪表、分析仪表、调节阀、开关阀、DCS系统、SIS系统、ITCC系统、SCS系统、PLC控制系统、压缩机、泵、空冷器及空冷风机、鼓风机、引风机、反应器、塔、罐、常压储罐、换热器、液化气汽化器、液氮储槽、输油臂、鹤管、登船梯、火炬、空气干燥系统、制氮系统、再生干燥系统、空调及通风系统、66KV主变电器、66KV电流互感器、66KV电压互感器、总变电容器、总变10KV开关柜、总变微机保护及测控装置、总变直流屏、电视监视系统、火灾报警系统、10KV开关柜、380KV开关柜、10KV变电器、UPS装置、直流电源装置、变频器、电伴热装置、现场防爆灯具、路灯、气防设施、办公用设备设施、手拉葫芦、螺旋千斤顶、电锤钻、液压式拉马、手动液压电缆压接钳、注油枪、弯管器、手动电钻、冲击电钻、角磨机、吹风机、建筑单体内灯具、配电箱、温度计C、六个月：66KV隔离开关、66KV断路器、66KV避雷器、66KV穿墙套管、总变微机防误装置、总变电能表屏、总变交流屏、EPS装置、节能照明装置、操作柱、现场配电箱、现场检修箱、现场照明箱、急救设施、轴承测温仪、叉车、焊机、管道清理机、防爆照明变压器、高压兆欧表、低压兆欧表、台式砂轮机、无齿锯（电动型材切割机）、轴承检测仪及其它检修测量仪表、量油尺。3.验收报告3.1质保验收合格后一周内，由合同执行人编写验收报告，经部门经理、主管副总签字后，作为合同执行的最终资料存入部门合同档案。3.2验收报告的内容应包括合同逾期情况及对应财务扣款情况、设备历次维修情况记录