茶楼经营策划方案.docx

茶楼经营策划方案总体概述：目标：以旅游景点为平台，打造玉料原石及玉件加工第一品牌；并通过茶楼这个平台为公司发展谋求新的盈利模式；定位：一流的中高端玉器精品店；特色：定样加工，前店后厂模式；分区：茶楼150平米，玉店60平米，大碗茶30平米；一、 总投资测算： 1、 基础装修费用：14.2万2、 新增项目费用:3万3、 主材费用：4万4、 家具13万5、 茶楼软装费用：2万6、 大碗茶区域1.8万7、 玉石投资（成品、设备、加工费）30万8、 消防：2.5万9、 工商、卫生、物管等杂项费用：1万 共计：41.5万+30万=68万二、 每月盈利分析及营运费用：1、 茶楼：成本：租金3.2万（150平米） 人员工资：25004人=2万物料消耗：1.2万物管费、水电等杂费0.5万共计：6.9万 盈利平衡点：2300/天，35元/人消费，65人/天，现有44座位。2、 玉店：成本：租金1.3万（60平米）人员工资：25003人=0.75万物料消耗、物管费、水电等杂费：0.5万加工人工费：1万共计：3.55万 盈利平衡点：1183/天。3、 大碗茶：成本：租金0.15万（租金1000元，物管费500元）人员工资：20002人=0.4万物料消耗和水电等杂费：0.5万共计：1万 盈利平衡点：330/天。三、经营模式分析1、茶楼： （1）人员构架：主管兼收银（1人，白龙），10:0018:00 ，6天休1天 茶艺师（4人）早班1人（10:00-17:30），晚班2人（16:00-23:00）周一至周四轮休一人； （2）日常经营： 茶艺师为客人冲泡茶品，教授客人茶品冲泡技巧，让客人学习茶艺； 茶品、茶点（详见茶单文案） （3）财务管理： 茶叶及物料的进销存管理 A 进货：每月1日备齐当月茶品用量，15日可根据用量补货一次。B 库管：分库管库由茶艺师相互交接；C 每日10:00由白龙将1日用量交早班茶艺师，早班茶艺师将未用完的茶品同晚班茶艺师交接。白龙休息则由聂果行使职责。D 库存单据，销售单据，减免单据管理 收银流程及现金管理 A 点茶手工开单（三联单：茶艺师，收银人员，库管人员），收银机打单（给客人）。B 提成比例：茶艺师4%，主管1%，总收入共同提成。每月30号发基本工资，提成奖金次月5日发放。C 主管每日交接时，清点当日及前日单据和先进收入；D 每日留存找零现金1500元，余款缴存银行 收入及开支账务管理 A 茶楼和玉店收入分账管理，分别开立银行账户，每月底交公司财务部审核。 B 收入早班由主管收银、存现；晚班由当班主管于次日16:00上班时同交接，并存现。C 物料采购及费用报销按公司现行制度报销，费用在收入中列支。2、玉店： （1）人员构架 营业员2人，10:0018:00 ，6天休1天收银员1人，10:0018:00 ，6天休1天 加工工人1人，10:0018:00 ，6天休1天 （2）日常经营 柜台成品及原料销售 赌石区销售 vip高端销售 选料定制加工 （3）财务管理 玉件及原料的进销存管理 标价、打折、收银流程及现金管理 收入及开支账务管理3、大碗茶：（1）人员构架营业员2人，10:0018:00 ，6天休1天 （2）日常经营 盖碗茶：10元/位，花茶、绿茶、红茶、普洱茶、沱茶