业务员的管理规定.docx

业务员的管理规定薪金管理与要求：1业务员的工资组成：基本工资十提成+奖励2业务员的基本工资2500元。25岁以下的业务员，二年之中，没有任何单独业务进来，将取消业务员的资格，调离岗位。25岁以上的业务员，一年之中没有任何以自己联系为主的业务进来将取消业务资格。3常年在外的业务员，费用包干，每天补助50元。4业务员每个月底要交回跟踪厂家的报告。要有回访厂家的资料、信息、联系方式、联系人、项目进展情况，竞争对手情况的汇报总结。5业务经理要对外在外业务员进行经常性的抽查。6业务收入提成：业务提成2%，千元以上的攻关费用由工厂开支；没有攻关费用的提成4%。道德管理与要求：1业务员应诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。2业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。3业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。4公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务；划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。5业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。6业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。工作要求：1出差在外的业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。2业务员在工作期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背等有碍观瞻的举止。3没有出差，在公司上班的业务员，在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。不得瞎晃闲逛，不得到各个部门串岗聊天消磨时光，影响他人的工作。借款规定1.因公借款：因公借款是指因执行公务之需要而须进行之暂借款，具体可分为下列5种况：1)出差暂借款2)物品采购暂借款3)应酬费用暂借款2、各项因公暂借款之办理流程如下：1）出差暂借款:凡拟进行出差暂借款之人员，应凭核准后之出差申请单及出差费用预算。(须明列各项预计开销之明细)、借款单等呈部门主管核准后转总经理室核准。出差暂借款限于出差结束后一周内办理冲销手续。2）.物品采购暂借款:物品采购暂借款只限本公司采购人员办理之，其它部门人员欲自行进行采购时，应填妥请购单并注明原因，经总经理核准后始得进行采购及办理暂借款。物品采购暂借款应附之核准准采购之请购单并填妥付款申请单，注明原因为“预付货款”后，呈管理部签核，经管理部核准后凭付款申请单办理借款(不须再填借款单)。物品采购暂借款，限于一周内办理冲销，特殊情况应于三日内提报原因说明，并经核准后办理延期冲销手续。3）.应酬费用暂借款:凡拟进行应酬费用暂借款之人员应凭核准后之应酬申批请单并填妥借款单办理借款之。交际费用暂借款限于拟宴客日前15日内发放，并应于交际活动结束后五日内办理冲销。3.延期冲销手续办理流程如下: 申请人(借款人)应以签呈方式，提出原因说明及拟办内容，经部门主管核准(2,000元RMB以下时)。核准后转至财务部，财务部依签呈内容，予以办理延期冲销之手续。金额于2,000元RMB以上时经部门主管审核后应转至总经理室核准之。备注：凡未按时办理冲销或延期冲销之人员由财务课提报议处，并依以处分。各承办人员于办理暂借款之冲销时，均应于付款申请单上注明为“冲销借款”。4.私人借款：除上述各项因公借款外之借款，均为私人借款。私人借款之借款期限，均不得超过一个月为限。金额之限制，私人借款之金额，以不超过个人薪俸半个月之全薪金额为限(如于当月15日以前之借款金额以不超过个人薪俸四分之一之全薪金额为限)私人借款之办理流程如下: 1)凡拟办理私人借款之人员，应填妥借款单，注明为“私人借款”及具体借款原因，还款办法后呈报直属主管部门主管审核(2,000元以上时，应经总经理之核准)2)申请人(借款人):凭经部门主管核准后之借款单至财务部办理付款手续。备注：私人借款得于领薪日前以私人报销款办理偿款，否则均于当月份薪资中扣除之。本公司新进人员(未转正人员)不得办理私人借款。提醒：尚有借款未冲销者，不得再办理借款。备注：在使用过程中，本规定将会根据实际情况不断做出改进和完善。员工差旅费报销之办理流程及相关规定说明说明：本差旅费是指普通差旅费用。不包括签约、定合同、谈判、投标、出席重要会议、会见重要客人重大事情。重大事情由总经理亲自决定，如没有决定的，参加出差手册中的规定实行。本规定暂适合于专职的业务人员。（一）出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差审批单”明确出差任务、出差对象信息（联系人，联系电话）、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差审批单应由部门负责人、总经理审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差审批单。未经过审批的，不予暂支和报销差旅费。出差审批单一式两份，出差部门自留一份，另一份由财务部留存，并作为部门费用考核依据。（二）公司普通差旅费包括交通费、住宿费、补助费等。工作人员出差按下列标准执行：1、销售人员出差前须先确定工作事项路线、天数及随同人员，经部门经理审批后方可出差，长途车船票按合理路线，凭票据实报销，乘座飞机、火车软卧的，事先需征得总经理书面签字同意。2、市内交通费。工作人员出差一般不得乘座出租车和三轮车。如确因工作需要，任务紧急或自带贵重物品的可以口头向部门负责人提出申请乘座。回公司后经部门经理及总经理审签后，予以报销，其余市内交通费据实报销。3、住宿费（含伙食补助，当天的市内交通补助）住宿发票在下列标准内报销，节约归个人，超支自负，乘座卧铺的视同住宿不再补助。住宿标准一般人员/天经理主管以上人员/天总经理/天一线城市100150实报实销二线城市80120实报实销4、工地餐费补助，标准如下，节约归个人，超支自负。工地餐费补助一般人员标准/天部门经理总经理工地（室外）4050实报实销工厂（室内）3040实报实销伙食补助时间说明：12：00后出发当日不补，出差回来当天中午13：00前到公司的不补助。5、出差天数按自然天数计算，出差与返回当天均计算。6、员工出差在外地就餐，公司有安排招待客户的不得报销任何餐费。7、出差乘坐火车、轮船、汽车，符合从晚上8：00点到次日晨8：00时之间，在车、船上过夜超过8个小时，或连续乘车、船超过12小时的可以购买规定标准的硬卧、普通舱位，符合以上规定未买卧铺票普通舱位的，按本人实际乘坐火车、轮船、汽车的硬座或普通舱位票价的30%比例发给补贴。8、员工出差因特殊情况住宿费超支的，应事先告知公司部门主管，待回公司后要经经理签字审批方可报销，否者财务不予报销。9、出差的行程路线须与出差审批单上标明的路线一致，改变路线的应事先通知部门主管领导，并在回公司后予以书面说明。10、出差不得乘座游轮和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额自行承担，并扣减多行走天数已计的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。11、出差人员随车（包括因工作需要随车）乘坐到目的地，未发生车船票，不得报销车补。12、出差人员的应酬规定：因工作需要，无论是否借款，请客户应酬前均应填写”应酬审批单”明确应酬目的，应酬对象信息（联系人，联系电话）、时间及随行人员、预算金额等相关事宜，审批单应由部门负责人、总经理审核签字。如因临时情况，可先电话申请，回公司后再补单。未经过审批的，不予报销。审批单一式两份，本部门自留一份，另一份由财务部留存，并作为依据。（三）、报销规定1、所有报销，必须要有单据，没有单据，不给报销；2、当天报