（精选）信息安全管理制度.doc

芅荿蚁膅膁莈螃羈膇莇羆螀蒅莆蚅肆莁莆螈衿芇莅袀肄膃莄薀袇聿蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁袇肁芀蒀蚆袃膆蒀蝿腿肂葿袁羂莀蒈薁膇芆蒇蚃羀膂薆螅膆肈薅袇羈莇薅薇螁莃薄蝿羇艿薃袂衿膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肃芆虿袈袆膂虿薈肂肈蚈蚀袄蒆蚇袃膀莂蚆羅羃芈蚅蚅膈膄节螇羁肀芁衿膆荿莀蕿罿芅荿蚁膅膁莈螃羈膇莇羆螀蒅莆蚅肆莁莆螈衿芇莅袀肄膃莄薀袇聿蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁袇肁芀蒀蚆袃膆蒀蝿腿肂葿袁羂莀蒈薁膇芆蒇蚃羀膂薆螅膆肈薅袇羈莇薅薇螁莃薄蝿羇艿薃袂衿膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肃芆虿袈袆膂虿薈肂肈蚈蚀袄蒆蚇袃膀莂蚆羅羃芈蚅蚅膈膄节螇羁肀芁衿膆荿莀蕿罿芅荿蚁膅膁莈螃羈膇莇羆螀蒅莆蚅肆莁莆螈衿芇莅袀肄膃莄薀袇聿蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁袇肁芀蒀蚆袃膆蒀蝿腿肂葿袁羂莀蒈薁膇芆蒇蚃羀膂薆螅膆肈薅袇羈莇薅薇螁莃薄蝿羇艿薃袂衿膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肃芆虿袈袆膂虿薈肂肈蚈蚀袄蒆蚇袃膀莂蚆羅羃芈蚅蚅膈膄节螇羁肀芁衿膆荿莀蕿罿芅荿蚁膅膁莈螃羈膇莇羆螀蒅莆蚅肆莁莆螈衿芇莅袀肄膃莄薀袇聿蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁袇肁芀蒀蚆袃膆蒀蝿腿肂葿袁羂莀蒈薁膇芆蒇蚃羀膂薆螅膆肈薅袇羈莇薅薇螁莃薄蝿羇艿薃袂衿膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肃芆虿芅荿蚁膅膁莈螃羈膇莇羆螀蒅莆蚅肆莁莆螈衿芇莅袀肄膃莄薀袇聿蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁袇肁芀蒀蚆袃膆蒀蝿腿肂葿袁羂莀蒈薁膇芆蒇蚃羀膂薆螅膆肈薅袇羈莇薅薇螁莃薄蝿羇艿薃袂衿膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肃芆虿袈袆膂虿薈肂肈蚈蚀袄蒆蚇袃膀莂蚆羅羃芈蚅蚅膈膄节螇羁肀芁衿膆荿莀蕿罿芅荿蚁膅膁莈螃羈膇莇羆螀蒅莆蚅肆莁莆螈衿芇莅袀肄膃莄薀袇聿蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁袇肁芀蒀蚆袃膆蒀蝿腿肂葿袁羂莀蒈薁膇芆蒇蚃羀膂薆螅膆肈薅袇羈莇薅薇螁莃薄蝿羇艿薃袂衿膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肃芆虿袈袆膂虿薈肂肈蚈蚀袄蒆蚇袃膀莂蚆羅羃芈蚅蚅膈膄节螇羁肀芁衿膆荿莀蕿罿芅荿蚁膅膁莈螃羈膇莇羆螀蒅莆蚅肆莁莆螈衿芇莅袀肄膃莄薀袇聿蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁袇肁芀蒀蚆袃膆蒀蝿腿肂葿袁羂莀蒈薁膇芆蒇蚃羀膂薆螅膆肈薅袇羈莇薅薇螁莃薄蝿羇艿薃袂衿膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肃芆虿袈袆膂虿薈肂肈蚈蚀袄蒆蚇袃膀莂蚆羅羃芈蚅蚅膈膄节螇羁肀芁衿膆荿莀蕿罿芅荿蚁膅膁莈螃羈膇莇羆螀蒅莆蚅肆莁莆螈衿芇莅袀肄膃莄薀袇聿蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁袇肁芀蒀蚆袃膆蒀蝿腿肂葿袁羂莀蒈薁膇芆蒇蚃羀膂薆螅膆肈薅袇羈莇薅薇螁莃薄蝿羇艿薃袂衿膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肃芆虿 袈袆膂虿薈肂肈蚈蚀袄蒆蚇袃膀莂蚆羅羃芈蚅蚅膈膄节螇羁肀芁衿膆荿莀蕿罿芅荿蚁膅膁莈螃羈膇莇羆螀蒅莆蚅肆莁莆螈衿芇莅袀肄膃莄薀袇聿蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁袇肁芀蒀蚆袃膆蒀蝿腿肂葿袁羂莀蒈薁膇芆蒇蚃羀膂薆螅膆肈薅袇羈莇薅薇螁莃薄蝿羇艿薃袂衿膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肃芆虿袈袆膂虿薈肂肈蚈蚀袄蒆蚇袃膀莂蚆羅羃芈蚅蚅膈膄节螇羁肀芁衿膆荿莀蕿罿芅荿蚁膅膁莈螃羈膇莇羆螀蒅莆蚅肆莁莆螈衿芇莅袀肄膃莄薀袇聿蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁袇肁芀蒀蚆袃膆蒀蝿腿肂葿袁羂莀蒈薁膇芆蒇蚃羀膂薆螅膆肈薅袇羈莇薅薇螁莃薄蝿羇艿薃袂衿膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肃芆虿袈袆膂虿薈肂肈蚈蚀袄蒆蚇袃膀莂蚆羅羃芈蚅蚅膈膄节螇羁肀芁衿膆荿莀蕿罿芅荿蚁膅膁莈螃羈膇莇羆螀蒅莆蚅肆莁莆螈衿芇莅袀肄膃莄薀袇聿蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁袇肁芀蒀蚆袃膆蒀蝿腿肂葿袁羂莀蒈薁膇芆蒇蚃羀膂薆螅膆肈薅袇羈莇薅薇螁莃薄蝿羇艿薃袂衿膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肃芆虿袈袆膂虿薈肂肈蚈蚀袄蒆蚇袃膀莂蚆羅羃芈蚅蚅膈膄节螇羁肀芁衿膆荿莀蕿罿芅荿蚁膅膁莈螃羈膇莇羆螀蒅莆蚅肆莁莆螈衿芇莅袀肄膃莄薀袇聿蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁袇肁芀蒀蚆袃膆蒀蝿腿肂葿袁羂莀蒈薁膇芆蒇蚃羀袈袆膂虿薈肂肈蚈蚀袄蒆蚇袃膀莂蚆羅羃芈蚅蚅膈膄节螇羁肀芁衿膆荿莀蕿罿芅荿蚁膅膁莈螃羈膇莇羆螀蒅莆蚅肆莁莆螈衿芇莅袀肄膃莄薀袇聿蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁袇肁芀蒀蚆袃膆蒀蝿腿肂葿袁羂莀蒈薁膇芆蒇蚃羀膂薆螅膆肈薅袇羈莇薅薇螁莃薄蝿羇艿薃袂衿膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肃芆虿袈袆膂虿薈肂肈蚈蚀袄蒆蚇袃膀莂蚆羅羃芈蚅蚅膈膄节螇羁肀芁衿膆荿莀蕿罿芅荿蚁膅膁莈螃羈膇莇羆螀蒅莆蚅肆莁莆螈衿芇莅袀肄膃莄薀袇聿蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁袇肁芀蒀蚆袃膆蒀蝿腿肂葿袁羂莀蒈薁膇芆蒇蚃羀膂薆螅膆肈薅袇羈莇薅薇螁莃薄蝿羇艿薃袂衿膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肃芆虿袈袆膂虿薈肂肈蚈蚀袄蒆蚇袃膀莂蚆羅羃芈蚅蚅膈膄节螇羁肀芁衿膆荿莀蕿罿芅荿蚁膅膁莈螃羈膇莇羆螀蒅莆蚅肆莁莆螈衿芇莅袀肄膃莄薀袇聿蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁袇肁芀蒀蚆袃膆蒀蝿腿肂葿袁羂莀蒈薁膇芆蒇蚃羀膂薆螅膆肈薅袇羈莇薅薇螁莃薄蝿羇艿薃袂衿膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肃芆虿袈袆膂虿薈肂肈蚈蚀袄蒆蚇袃膀莂蚆羅羃芈蚅蚅膈膄节螇羁肀芁衿膆荿莀蕿罿芅荿蚁膅膁莈螃羈膇莇羆螀蒅莆蚅肆莁莆螈衿芇莅袀肄膃莄薀袇聿蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁袇肁芀蒀蚆袃膆蒀蝿腿肂葿袁羂莀蒈薁膇芆蒇蚃羀 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芈蒂羄膄莀蚇袀膃蒂蒀螆膃膂蚆蚂节芄蒈羀芁莇蚄袆芀葿蒇袂艿艿螂螈芈莁薅肇芇蒃螀羃芇薆薃衿芆芅蝿螅羂莇薂蚁羁蒀螇罿羁腿薀羅羀莂袅袁罿蒄蚈螇羈薆蒁肆羇芆蚆羂羆莈葿袈肅蒁蚅螄肅膀蒈蚀肄芃蚃聿肃蒅蒆羄肂薇螁袀肁芇薄螆肀荿螀蚂聿蒂薂羁腿膁螈袇膈芃薁螃膇莆螆蝿膆薈蕿肈膅芈蒂羄膄莀蚇袀膃蒂蒀螆膃膂蚆蚂节芄蒈羀芁莇蚄袆芀葿蒇袂艿艿螂螈芈莁薅肇芇蒃螀羃芇薆薃衿芆芅蝿螅羂莇薂蚁羁蒀螇罿羁腿薀羅羀莂袅袁罿蒄蚈螇羈薆蒁肆羇芆蚆羂羆莈葿袈肅蒁蚅螄肅膀蒈蚀肄芃蚃聿肃蒅蒆羄肂薇螁袀肁芇薄螆肀荿螀蚂聿蒂薂羁腿膁螈袇膈芃薁螃膇莆螆蝿膆薈蕿肈膅芈蒂羄膄莀蚇袀膃蒂蒀螆膃膂蚆蚂节芄蒈羀芁莇蚄袆芀葿蒇袂艿艿螂螈芈莁薅肇芇蒃螀羃芇薆薃衿芆芅蝿螅羂莇薂蚁羁蒀螇罿羁腿薀羅羀莂袅袁罿蒄蚈螇羈薆蒁肆羇芆蚆羂羆莈葿袈肅蒁蚅螄肅膀蒈蚀肄芃蚃聿肃蒅蒆羄肂薇螁袀肁芇薄螆肀荿螀蚂聿蒂薂羁腿膁螈袇膈芃薁螃膇莆螆蝿膆薈蕿肈膅芈蒂羄膄莀蚇袀膃蒂蒀螆膃膂蚆蚂节芄蒈羀芁莇蚄袆芀葿蒇袂艿艿螂螈芈莁薅肇芇蒃螀羃芇薆薃衿芆芅蝿螅羂莇薂蚁羁蒀螇罿羁腿薀羅羀莂袅袁罿蒄蚈螇羈薆蒁肆羇芆蚆羂羆莈葿袈肅蒁蚅螄肅膀蒈蚀肄芃蚃聿肃蒅蒆芈蒂羄膄莀蚇袀膃蒂蒀螆膃膂蚆蚂节芄蒈羀芁莇蚄袆芀葿蒇袂艿艿螂螈芈莁薅肇芇蒃螀羃芇薆薃衿芆芅蝿螅羂莇薂蚁羁蒀螇罿羁腿薀羅羀莂袅袁罿蒄蚈螇羈薆蒁肆羇芆蚆羂羆莈葿袈肅蒁蚅螄肅膀蒈蚀肄芃蚃聿肃蒅蒆羄肂薇螁袀肁芇薄螆肀荿螀蚂聿蒂薂羁腿膁螈袇膈芃薁螃膇莆螆蝿膆薈蕿肈膅芈蒂羄膄莀蚇袀膃蒂蒀螆膃膂蚆蚂节芄蒈羀芁莇蚄袆芀葿蒇袂艿艿螂螈芈莁薅肇芇蒃螀羃芇薆薃衿芆芅蝿螅羂莇薂蚁羁蒀螇罿羁腿薀羅羀莂袅袁罿蒄蚈螇羈薆蒁肆羇芆蚆羂羆莈葿袈肅蒁蚅螄肅膀蒈蚀肄芃蚃聿肃蒅蒆羄肂薇螁袀肁芇薄螆肀荿螀蚂聿蒂薂羁腿膁螈袇膈芃薁螃膇莆螆蝿膆薈蕿肈膅芈蒂羄膄莀蚇袀膃蒂蒀螆膃膂蚆蚂节芄蒈羀芁莇蚄袆芀葿蒇袂艿艿螂螈芈莁薅肇芇蒃螀羃芇薆薃衿芆芅蝿螅羂莇薂蚁羁蒀螇罿羁腿薀羅羀莂袅袁罿蒄蚈螇羈薆蒁肆羇芆蚆羂羆莈葿袈肅蒁蚅螄肅膀蒈蚀肄芃蚃聿肃蒅蒆羄肂薇螁袀肁芇薄螆肀荿螀蚂聿蒂薂羁腿膁螈袇膈芃薁螃膇莆螆蝿膆薈蕿肈膅芈蒂羄膄莀蚇袀膃蒂蒀螆膃膂蚆蚂节芄蒈羀芁莇蚄袆芀葿蒇袂艿艿螂螈芈莁薅肇芇蒃螀羃芇薆薃衿芆芅蝿螅羂莇薂蚁羁蒀螇罿羁腿薀羅羀莂袅袁罿蒄蚈螇羈薆蒁肆羇芆蚆羂羆莈葿袈肅蒁蚅螄肅膀蒈蚀肄芃蚃聿肃蒅蒆 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莂袅袁罿蒄蚈螇羈薆蒁肆羇芆蚆羂羆莈葿袈肅蒁蚅螄肅膀蒈蚀肄芃蚃聿肃蒅蒆羄肂薇螁袀肁芇莂袅袁罿蒄蚈螇羈薆蒁肆羇芆蚆羂羆莈葿袈肅蒁蚅螄肅膀蒈蚀肄芃蚃聿肃蒅蒆羄肂薇螁袀肁芇 大庆市华拓数码科技有限公司大庆市华拓数码科技有限公司 文件名称信息安全管理制度文件编号 wlb-xxaqgl-04-v1.0 文件密级秘密 制 修 订 记 录 版本号制修订日期制修订者制 修 订 摘 要 v0.12011.2.19 李钦草稿 v1.02011.5.11 李钦修改完善，申请发布 文件编制单位意见审核签字校对签字管理者代表签发 大庆市华拓数码科技有限公司 信息安全管理制度 第 1 页 共 5 页 大庆市华拓数码科技有限公司 信息安全管理制度 第 2 页 共 5 页 1、 前言 1.1 目的 为了保证我公司信息及我公司提供服务的客户的信息安全，避免信息遭丢失、破坏、泄漏、非授权 访问等情况的发生，特制定本制度。 1.2 适用范围 适用于本公司所有项目组和职能部门。 1.3 相关文件 1.参考文件：计算机使用管理规定 、 物理访问控制程序 、 用户访问控制程序 。 2.关联文件：无 3.相关记录：无。 1.4 责任矩阵 1.5 解释与维护 本文件由网络部负责培训、解释与维护。 角色名称角色名称职责职责 网络部1.组织对该文件的使用进行正式培训。 行政部2.在文件发布时，对文件版式、文字进行核准。 网络部3.负责本文件的编写、修订、报批。 技术总监4.负责此文件的审核。 管理者代表5.对该文件进行全面负责，如同意则代表该文件可以发布。 大庆市华拓数码科技有限公司 信息安全管理制度 第 3 页 共 5 页 2、 总则 1网络与信息安全的基本概念 网络与信息安全主要包括下列三个基本属性： 机密性（confidentiality）：确保网络设施和信息资源只允许被授权人员访问。根据信息的 重要性和保密要求，可以分为不同密级，并具有时效性。 完整性（integrity）：确保网络设施和信息及其处理的准确性和完整性。 可用性（availability）：确保被授权用户能够在需要时获取网络与信息资产。 需要特别指出的是，网络安全与信息安全（包括但不限于内容安全）是一体的，不可分割的。 2网络与信息安全的重要性和普遍性 网络与信息都是资产，具有不可或缺的重要价值。无论对企业、国家还是个人，保证其安全性是十 分重要的。 网络与信息安全工作是企业运营与发展的基础和核心；是保证网络品质的基础；也是保障企业和客 户利益的基础。因此华拓数码的网络与信息安全是企业和客户安全的需要。 网络与信息安全工作无所不在，分散在每一个部门，每一个岗位，甚至是每一个合作伙伴；同时， 网络与信息安全是华拓数码所有员工共同分担的责任，与每一个员工每一天的日常工作息息相关。华拓 数码所有员工必须统一思想，提高认识，高度重视，从自己开始，坚持不懈地做好网络与信息安全工作。 3华拓数码网络与信息安全体系与安全策略 华拓数码网络与信息安全体系是由两部分组成的。一部分是一系列安全策略和技术管理规范（第一、 二层） ，另一部分是实施层面的工作流程和记录文档（第三层） 。 信息安全管理制度(以下简称总纲)根据公司信息安全方针而制定，位于安全体系的第一层。它主要 阐述安全的必要性、基本原则及宏观策略。具有高度的概括性，涵盖了技术和管理两个方面，对华拓数 码各方面的安全工作具有通用性。 安全体系的第二层是一系列的技术规范和管理规定，是对总纲的分解和进一步阐述，侧重于共性问 题、操作实施和管理考核，提出具体的要求，对安全工作具有实际的指导作用。 安全体系的第三层是操作层面，它根据第一层和第二层的要求，结合具体的网络和应用环境，制订 具体实施的细则、流程等，具备最直观的可操作性。 安全体系也包含了实施层面的工作流程，结合三层安全策略，进行具体实施和检查考核，同时遵循 大庆市华拓数码科技有限公司 信息安全管理制度 第 4 页 共 5 页 动态管理和闭环管理的原则，通过定期的评估不断修改完善。 安全策略是在公司内部，指导如何对网络与信息资产进行管理、保护和分配的规则和指示。华拓数 码必须制订并实施统一的网络与信息安全策略，明确安全管理的方向、目标和范围。安全策略必须得到 管理层的批准和支持。安全策略应被定期评审和修订，以确保其持续适宜性，特别是在组织结构或技术 基础改变、出现新的漏洞和威胁、发生重大安全事件时。 华拓数码的安全策略是由安全体系三个层面的多个子策略组成的，具有分层结构的完整体系，包含 了从宏观到微观，从原则方向到具体措施等多方面的内容。安全策略用来指导全网的网络与信息安全工 作。 4安全需求的来源 确立安全需求是建立完整的安全体系的首要工作。华拓数码的安全需求主要源自下述三个方面： 系统化的安全评估。结合经验教训和技术发展，通过安全评估分析公司网络和信息资产所面临 的威胁，存在的薄弱点和安全事件发生的可能性，并估计可能对公司造成的各种直接的和潜在的影 响。 华拓数码及其合作伙伴、承包商、服务提供商必需遵守的法律法规、行政条例和合同约束，以 及公司对客户的服务承诺。 公司运营管理的目标与策略。 下图说明了安全需求、风险评估和安全措施三者的关系。 风险评估安全措施 安全需求 法律合同 服务承诺 运营管理 目标策略 5安全风险的评估 安全风险评估可以应用于整个公司或某些部分，也可应用于单个网络信息系统、特定系统组件或服 大庆市华拓数码科技有限公司 信息安全管理制度 第 5 页 共 5 页 务。 安全风险评估应着重于： 安全事件可能对华拓数码造成的损失，以及所产生的直接和潜在的影响。 综合考虑所有风险，以及目前已实施的控制措施，判断此类安全事件发生的实际可能性。 从安全角度，对公司现有的管理制度和流程本身的合理性与完备程度进行评估。 安全风险评估应本着可行、实际和有效的原则，通过标准统一的评估程序和方法，量化安全风险， 确定安全风险的危险级别，从而采取合理措施防范或降低安全风险。 需要特别指出的是：为适应业务发展的变化，应对新出现的威胁和漏洞，评估现有控制措施的有效 性及合理性，必须周期性地进行安全风险评估并调整控制措施，且应在不同的层面进行，为高风险领域 优先分配资金、人力等资源。 6安全措施的选择原则 有效性。安全措施的实施必须能够确保风险被降低到可以接受的水平，达到期望的安全目标。 可行性。安全措施必须在技术上是可操作的，可以实现的。某些安全措施不具备通用性，需要 因地制宜的考虑具体实施环境。 实际性。应从管理、财务等非技术因素详细分析待实施的安全措施，综合比较实施成本与由此 减少的潜在损失，非经济因素也应考虑在内。 公司应在遵循以上原则的基础上，根据网络与信息资产面临风险的大小，区分轻重缓急，实施相应 的安全控制措施。 7安全工作的起点 根据一般性规律和业界的实际经验，网络与信息安全工作的开展可以从以下几个方面着手： 法律方面：数据保护以及个人隐私保护、公司记录保护和知识产权保护等。 业界惯例：安全策略制订、安全职责划分、安全教育与培训、安全事件响应和业务连续性管理 等。 需要指出的是，上述内容不能取代根据安全风险评估选择控制措施的基