工程建设管理职责分工、工作标准及流程.doc

目录序号 标题 页号一、工程建设项目管理工作实施办法（试行） 01二、公路改建工程建设办公室机构设置和组成人员 05三、改建办工作职责四、工程科工作职责 07五、工程科部门架构 六、职责分工、工作标准及流程 一、建设项目管理工作实施办法（试行）为进一步加强全市路网改建工程及养护大中修工程建设项目管理，根据上级有关要求，结合威海公路实际，现制定以下实施办法。一、总体要求和主要目标严格执行交通运输部、省交通运输厅、省厅公路局有关工程建设的基本建设程序，认真落实“三个不准”的规定，全面实施“四化”管理，使全市工程建设管理工作更加规范，各项目管理符合程序，工程质量不断提高，大力建设“安全、和谐、耐久、节约”工程，杜绝安全事故和廉政案件发生，确保各分项工程、分部工程评定得分全部在95分以上；交工验收质量评定为合格级，且工程质量得分不低于95分；竣工验收质量评定为优良级，且工程质量得分不低于90分。二、适用范围本办法适用于全市普通国、省道和高速公路改建工程及养护大中修工程建设。三、严格落实工程建设基本程序1.严格贯彻执行省交通运输厅、省厅公路局下达的公路改建工程及养护大中修工程建设计划，确保各项工程按照计划要求顺利实施。2.认真落实省厅公路局关于工程建设“三个不准”的有关要求。在每项工程开工前都要与地方政府签订改建工程管理协议，落实配套资金，确保路基、小桥涵工程由地方政府出资修建。所有新开工项目要依法办理土地使用手续，由国土资源部门对土地使用情况进行行文批复或出具没有新征用土地的证明。3.认真按照省交通运输厅、省厅公路局的要求，在项目开工前向市交通运输局办理施工许可手续；邀请市交通工程质量监督站对工程建设进行质量监督，保证各项工程依法建设。4.项目初步设计、施工图设计必须上报省厅公路局批复，凡达到建设规模而未得到省厅公路局批复的或者没有进行设计招标的工程项目，不得开工建设。5.认真贯彻和落实“四项制度”的有关要求，对达到建设规模的工程项目的设计、施工、监理等实施公开招标，资格预（后）审及清标、评标专家要从省交通运输厅专家库中依法抽取，完善招标定标程序。6.在每项路面工程开工前要对路基、小桥涵工程进行交工验收，经验收质量合格后先办理工程交接手续，然后开工建设路面工程，确保工程项目的整体质量。7.建立健全质量、安全、廉政责任制，实行工程质量终身制。8.建立健全项目实施期间的工程检查制度，努力打造精品工程。9.严格贯彻执行交通运输部、省交通运输厅、省厅公路局交（竣）工验收管理办法，遵守工程建设项目的交（竣）工验收程序。四、项目管理主要措施（一）强化工程建设组织领导，完善工程项目管理模式。1、充分发挥改建办的宏观调控职能。按照省厅公路局对改建工程和养护大中修工程管理的要求，市局继续设置由局长为组长、副局长为副组长、各市（区）局、局机关相关科室主要负责人为成员的威海市公路改建工程建设办公室（简称“改建办”），代表市局全面负责全市改建工程和养护大中修工程的组织管理，负责工程建设的宏观控制，对工程质量、进度、投资、安全、廉政负总责。改建办以工程科、养护科、路政科、安全科、计划科、财务科、审计科7个业务科室为依托开展工作。2、充分发挥各项目办的具体管理职能。为加强对项目的管理，强化项目业主的管理职责，分别在荣成市、文登市、乳山市和环翠区设置按地区管理的改建工程及养护大中修工程项目管理办公室（简称“项目办”），对市级重点项目由市局独立设置重点工程建设项目办公室（简称“重点办”）。项目办（重点办）代表市局改建办行使业主代表职责，具体负责各项工程的指挥调度，及时协调解决好施工建设中遇到的各种问题，对每个项目的工程质量、进度、投资、安全、廉政建设等方面进行具体管理。各项目办配备主任、副主任各1人，设工程技术部、计划合同部和综合部。项目办（重点办）主任由市公路局委派，项目办副主任及其他人员由各市（区）局从本单位工程、养护方面的技术人员中选派（原则上不得兼任），并集中办公；重点办工作人员由市局统一安排。各市（区）公路局本着工程管理就近方便的原则为项目办提供办公及食宿场所。市局负责为项目办（重点办）配备必要的办公设施和交通工具。（二）规范工程计量支付程序，加强工程建设资金的监管使用。为保证建设资金快速、有效到位和合理使用，开工前由市局、中标单位和银行三方签订建设资金监管协议，每月施工、监理单位根据完成的工程量申报计量支付报告，由总监办审核后，向项目所在市（区）项目办（重点办）提交计量支付申请文件，经项目办（重点办）审核后，报市局改建办相关领导和负责科室审核。审核后的计量支付文件由工程科、养护科于每月10日前上报省厅公路局基建处、养护处审核批复。市局财务科负责联系省厅公路局财务处将审批后的计量支付资金直接拨付到各施工、监理单位的监管账户，同时协助工程科、计划科做好建设资金监管使用工作。市局审计科负责对每月的计量支付工作进行内审。（三）完善设计代表后续服务制度，保证设计变更批复的时效性。工程项目开工后，设计单位必须以正式文件的形式指派设计代表（每个项目至少1人），全面负责沟通和办理所负责工程项目设计图纸完善及变更申报等服务工作，避免工程实施期间因设计变更批复滞后，对工程进度带来负面影响。指派人员的正式文件同时报送市局改建办和各市（区）局项目办（重点办）备案。（四）坚持工程检查评比制度，完善考核督查机制。为加大市局对各项工程的检查、督导力度，正确把握工程进度、质量和效益的关系，切实加强质量管理，努力提高工程质量，市局改建办将以定期（一般每月一次）和不定期检查的方式，检查、督导各项目办（重点办）、施工、监理单位的工作，并将工程建设中存在的问题以通报形式下发给各相关单位，要求其限期整改，使工程质量始终处于受控状态；各项目办（重点办）在工程实施过程中，要在定期巡查的基础上，采取突击检查与暗访相结合的形式，监督和评价施工、监理单位的工作，将工程质量隐患消灭在萌芽阶段。（五）明确职责和权限，规范设计变更行为，有效控制工程造价，及时合理解决设计变更问题，确保工程建设顺利实施。工程建设过程中，严格按照交通运输部公路工程设计变更管理办法（交通部令2005年第5号）、省厅关于进一步规范公路工程设计变更工作的通知（鲁交建管201173号文）和省厅公路局山东省国省道改建工程设计变更管理办法（试行）（鲁路基201318号文）等有关文件的规定，进一步规范业主、监理、设计单位在工程变更方面的职责与权限，重大设计变更由省厅负责审批，较大设计变更由省局负责审批，一般设计变更由市局负责审批。（六）规范建设单位管理费使用，最大限度地降低工程建设过程中非生产性费用的开支。按照省交通运输厅、财政厅有关文件的规定，改建及大中修工程的前期工作费和施工管理费由地方政府负责承担，这部分费用由市局统一向地方政府申报。为保证各项目办正常运行，对工程项目建设管理费采取分级包干使用的办法进行列支，即每年由市局根据项目投资情况向基层局拨付一定比例的资金做为年度项目管理费，各基层局按项目管理的有关要求为项目办提供必要的食宿等生活条件，各项目办日常办公和其它费用（市局配备车辆的燃油费和修理费）由市局统一支付；重点办的办公及日常费用全部在市局核销。市局财务科、审计科对项目办（重点办）资金使用支付情况进行跟踪审查和监督。（七）做好评比考核工作，激发各参建单位的工作主观能动性。为强化建设单位（市局）对项目建设工作的管理，提高各项目办（重点办）和各市（区）局对工程管理工作的积极性，市局每年（每月）对各项目办（重点办）及各市（区）局的项目管理工作进行评比考核，考核分三个方面进行：一是市局将按照威海市公路改建工程建设管理制度汇编中改建工程检查实施细则中的规定，每月对各项目办（重点办）的工程管理工作（包括工程进度、质量、费用、安全生产、廉政建设、科技创新、施工环境协调等方面）进行检查和考核，每次考核时市局都将对各项目办（重点办）的工程管理工作按百分制进行打分，排定名次。二是市局还将根据工程建设管理工作考核办法的要求，每半年和年终对各市（区）局的工程建设管理工作进行考核，每次考核采用百分制（其中，路基小桥涵工程占40分；路面、大中桥及隧道工程的建设管理工作占30分；项目办驻地建设10分；专项检查管理工作占10分；日常管理工作占10分）。三是为加强对各项目办（重点办）主要领导和工作人员的考核，在市局半年和年终检查时，市局将参照对各基层单位考核评比的办法对各项目办（重点办）工作人员的德、能、勤、绩、廉五个方面进行评比考核。五、附则1、本办法自印发之日起施行。2、原威海市路网改建工程及养护大中修工程建设项目管理工作实施办法（试行）（威市公字201013号）同时废止。二、威海市公路改建工程建设办公室机构设置和组成人员为进一步加强全市改建及养护大中修工程（含高速公路养护大中修工程）的管理，推进公路建设管理的科学化、规范化，根据工作需要，经研究，市局对威海市改建工程建设办公室（简称改建办）的机构设置和组成人员调整如下：改建办在局党委领导下，由市局工程科、养护科、路政科、安全科、计划科、财务科、审计科7个业务科室为依托开展工作。改建办具体组成人员：主 任：李树刚（市公路局局长、党委书记）副主任：董礼文（市公路局调研员）毕建华（市公路局副局长）王文敏（市公路局副局长）毕宏建（市公路局副局长）席琳军（市公路局总工程师）郭有辉（市公路局副局长）成 员： 闫守河（市公路局工程科科长）李建华（市公路局养护科科长）刘永波（市公路局路政科科长）王建敏（市公路局安全科科长）冷 毅（市公路局计划科科长）林秀荣（市公路局财务科科长）杨世强（市公路局审计科副科长）宫本辉（市公路勘察设计院院长）王金成（荣成公路局局长）刘昌波（文登公路局局长）李树阳（乳山公路局局长）周万彩（环翠公路局局长）三、改建办工作职责1.贯彻执行国家和交通运输部、省交通运输厅及省交通运输厅公路局等上级主管部门制定的关于公路工程项目建设管理的方针、政策、法律、法规以及技术规范和技术标准。全面负责全市改建工程、养护大中修工程、水毁抢修工程项目的组织管理，对工程项目建设的质量、进度、投资、安全负总责。2.负责全市公路工程项目的前期工作。3.负责全市公路工程项目建设的组织协调工作，做好与项目所在市（区）政府及有关部门的沟通、协商工作，签署事权划分协议，协调解决有关问题，督促完成征地、拆迁任务，落实配套资金，保障施工环境。4.负责工程项目设计单位的选定工作，通过招标等方式选定设计单位，对设计单位提报的设计方案进行审查确定，并向省交通运输厅公路局报批。5.负责组织初步设计和施工图设计的评审工作。6.负责工程项目施工、监理和材料、设备供应单位的招标选定工作，与中标单位签订合同，行使合同规定的管理权力，履行相应的义务。7.负责工程项目建设合同管理和技术管理，对工程项目的质量、进度、投资、安全生产和环境保护进行监督管理。8.负责组织重大技术方案的论证和审批，按审批权限处理设计变更。重大设计变更由省厅负责审批，较大设计变更由省局负责审批，一般设计变更市局负责审批。（有下列情形之一的设计变更，属于重大设计变更：路线方案调整连续长度2公里以上或涉及新增占地；特大桥数量或结构型式发生变化；隧道数量或通风方案发生变化；互通立交数量发生变化；收费站位置或规模发生变化；单项变更投资变化超过500万元（人民币，下同）或项目变更累计超过1000万元；由于变更费用增加超出批复预算投资规模。有下列情形之一的设计变更，属于较大设计变更：路线方案调整连续长度2公里以内（含2公里）或技术标准发生变化；路面结构类型、宽度或厚度发生变化；路基填料类型及特殊不良地质路段处置方案发生变化；大中桥数量或结构型式发生变化；隧道长度发生变化超过20米或者洞口方案发生变化；互通立交位置或方案发生变化；分离立交的数量或型式发生变化；监控、通信系统总体方案发生变化；管理、养护和服务设施数量和规模发生变化；中央分隔带结构型式发生变化；单项变更投资变化介于200万元至500万元之间或项目变更累计介于300万元至1000万元之间；增加的变更费用能够控制在批复预算投资规模以内。一般设计变更是指除重大设计变更和较大设计变更以外的其他设计变更，并且增加（或减少）的变更费用能够控制在项目签约合同价暂定金范围内。）9.负责工程项目建设资金的筹措与监管使用，制定工程项目建设资金使用计划上报审核批准后，按期审核工程计量支付证书，上报省厅公路局批复后拨付工程款，并通过监管银行监督工程建设资金的有效合理利用。10.负责对工程建设情况进行定期、不定期检查，对总监代表处、各驻地监理处、项目部的工作能力和水平进行检查、考核。11.接受上级主管部门和公路工程质量监督机构的监督检查，按时报送项目建设有关信息资料。12.执行国家档案管理规定，建立健全建设项目的所有档案。13.负责工程的交、竣工验收工作，签发工程交、竣工验收证书，负责编制工程的竣工决算，配合审计部门做好工程项目的审计工作。14.负责完成上级主管部门交办的其它事项。附件：改建工程基本建设程序管理流程发布施工图设计招标公告发售施工图设计招标文件选择招标代理机构阶段初步设计方案或建设方案的审查批复初步设计方案评审或建设方案评审。委托设计单位编制建设方案，且方案应达到初步设计深度要求申报工可报告、土地预审、环境影响评价、水土保持、压矿和地质灾害等评估报告的编制与报批工作不新增建设用地的改扩建项目新增建设用地的改扩建项目1、项目立项及工程项目建设前期工作计划科负责，工程科配合，1年-3年完成初步设计阶段计划科负责，工程科配合，预计67天完成通过公开招标或委托有资质的设计单位对项目进行初步设计或建设方案设计计划科负责，工程科、政工办配合，预计20天完成通过公开招标、竞争性谈判或委托的方式选择有资质的招标代理单位施工图设计阶段根据项目投资计算施工图招标采购指标并上报省局、财政部门批复计划科负责，工程科、政工办配合，预计177天完成通过公开招标的方式选定施工图设计单位施工图设计单位评标、定标及公示施工图设计过程施工图设计完成后，市局组织专家对施工图进行初步评审并进行图纸修改 （接下页）施工图上报省局审查批复 （接上页）施工、监理单位资格预审向通过资格预审的施工、监理单位发出投标邀请书施工、监理单位评标、定标发售施工、监理招标文件发布施工、监理招标公告根据项目投资计算施工采购指标并上报省局、财政部门批复施工、监理单位招标工程科负责，政工办、各项目办配合，预计60天完成施工、监理单位招标资料上报省局审查，将施工、监理招投标、清标、评标、定标资料上报省局备案并公示开工前手续办理工程科负责，各项目办配合，预计51天完成市公路局与地方政府签订路网改建协议，明确路网改建工程的事权划分及参建方的责任质量监督办理征地手续、施工许可工程项目具体实施大中桥工程的施工2、项目施工及交竣工验收阶段工程科负责，各项目办配合，实际工期一般不少于24个月省交通厅公路局组织竣工验收会议、对工程质量等级进行评定并办理工程项目竣工验收手续编制工程项目竣工财务决算编制工程项目竣工决算由审计部门对工程项目的资金使用情况进行审计工程项目竣工审计市公路局组织交工验收会议工程项目交工验收市公路局与施工、监理、接养单位办理交工手续路基、小桥涵及其附属工程、排水工程、绿化工程、防护工程的施工路面工程的施工工程科负责，养护科、各项目办配合，工程项目完工后一个月内进行交工验收省公路（桥梁）检测中心对工程项目进行质量检测工程项目竣工验收工程科负责，养护科、各项目办配合，工程项目交工后24个月后进行交工验收，14天完成省公路（桥梁）检测中心对工程项目进行质量检测工程科、审计科负责，财务科配合，工程项目交工后24个月后进行竣工审计，30天完成四、工程科部门管理1、部门职责（1）贯彻执行国家及交通运输部、省交通运输厅和省厅公路局等上级主管部门制定的关于公路工程建设管理的方针、政策、法律、法规以及技术规范和技术标准。（2）贯彻执行交通运输部公路建设四项制度，即项目业主责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制。（3）参与省交通运输厅公路改建计划等建设项目的工程可行性研究审查、初步设计审查（设计方案审查）、施工图设计审查和预算审查工作。（4）负责落实省交通运输厅“三个不准”的规定，落实土地证明、路网改建协议、施工许可的办理工作。及时向上级主管部门上报项目开工建设的相关资料。负责编制全市公路改建项目的实施方案，报市局领导批准后实施。（5）负责编制全市干线公路新建、改建工程的施工图设计、工程施工和监理资格预（后）审文件和招标文件，组织改建工程招投标工作；负责将设计、施工、监理招标过程中的相关资料上报省厅公路局备案。（6）负责签订施工、监理、安全生产、廉政建设合同并监督合同的执行。（7）负责全市公路改建工程检查、评比工作，对施工、监理单位组织定期、不定期工程检查和履约评估，对工程质量、进度、投资、安全、环境保护、工程档案进行监督，保证合同、协议的实施，确保工程建设始终处于受控状态。（8）负责工程建设信息收集、报送工作，定期汇总工程建设情况，及时向上级部门和领导报送工程建设情况，反映工程建设过程中出现的问题，提出合理化建议。（9）组织重大工程建设问题的处理，协调有关部门做好改建工程中设计变更的审核批复工作。（10）负责每月5日前对各项目办上报的计量支付资料进行审核并起草文件，送分管领导审查，报局长签发，报送省厅公路局基建处。（11）负责组织工程竣工资料的归档、验收和工程决算工作，配合审计部门做好工程建设项目的审计工作。（12）负责全市公路改建工程交、竣工验收的组织工作，及时向省厅公路局报送交、竣工验收报告。（13）完成局领导交办的其它工作。2、部门架构科长闫守河副科长（综合）王建会副科长（项目）梁轶档案管理主任科员王淑君技术管理主任科员李彦宝内业管理主任科员李大川现场管理主任科员孙志嵩丛明徐海宁吴丽华王彩君唐新端3、职责分工3.1工程科长岗位职责（1）、全面主持工程科日常工作。（2）、组织制定科室年度工作计划，编写科室年度工作总结。（3）、依据国家有关法律和法规的有关规定，组织制定改建工程建设管理制度和办法。（4）、组织实施改建工程施工图设计、施工和监理服务的招投标工作，编制招标文件，并组织招标文件的审查和优化工作，负责落实审查和优化意见。（5）、工程开工后，负责组织实施改建工程项目现场管理，检查文明工地建设，考核生产要素的投入，并做好改建工程建设的技术指导工作。（6）、负责改建工程监理人员的管理工作，组织监理进场前考试，不定期深入工地一线对监理人员到位情况和现场监理情况进行检查等，确保监理工作有效到位。（7）、组织对改建工程有关技术问题和施工方案进行咨询论证，提出意见和建议，并负责落实。（8）、负责组织制定项目总体进度计划，审批阶段性进度计划，并进行考核。（9）、负责设计变更方案的确定和变更工程数量的审核工作，参与设计变更费用审查工作。负责合同管理、工程管理、进度管理方面各项事务的承办、审核、落实和考核。（10）、负责组织改建工程交竣工验收和工程质量检查活动。（11）、负责改建工程科技创新工作，积极推广四新成果在改建工程建设过程中的应用。（12）、负责本科室内部管理，组织科室人员的业务、政治学习与培训；对科室人员进行廉政教育、培养和考核。（13）、积极联系协调其他科室，共同做好改建工程项目工程建设工作。（14）、完成领导交办的其它任务。3.2工程科副科长岗位职责（1）、协助工程科长主持工程科日常工作。（2）、协助工程科长组织制定科室年度工作计划，编写科室年度工作总结。（3）、协助工程科长依据国家有关法律和法规的有关规定，组织制定改建工程建设管理制度和办法。（4）、协助工程科长组织实施改建工程施工图设计、施工和监理服务的招投标工作，编制招标文件，并组织招标文件的审查和优化工作，负责落实审查和优化意见。（5）、工程开工后，协助工程科长组织实施改建工程项目现场管理，检查文明工地建设，考核生产要素的投入，并做好改建工程建设的技术指导工作。（6）、协助工程科长进行改建工程监理人员的管理工作，组织监理进场前考试，不定期深入工地一线对监理人员到位情况和现场监理情况进行检查等，确保监理工作有效到位。（7）、协助工程科长对改建工程有关技术问题和施工方案进行咨询论证，提出意见和建议，并负责落实。（8）、协助工程科长组织制定项目总体进度计划，审批阶段性进度计划，并进行考核。（9）、协助工程科长做好设计变更方案的确定和变更工程数量的审核工作，参与设计变更费用审查工作。负责合同管理、工程管理、进度管理方面各项事务的承办、审核、落实和考核。（10）、协助工程科长组织改建工程交竣工验收和工程质量检查活动。（11）、协助工程科长做好改建工程科技创新工作，积极推广四新成果在改建工程建设过程中的应用。（12）、完成领导交办的其它任务。3.3档案管理岗位职责3.3.1岗位职责（1）、及时了解有关工程档案管理的标准、规范，掌握文档管理的要求。（2）、工程建设期间，负责采集、收集、筛选与工程有关的图片资料，定期汇总，分类管理，年底编辑成册。（3）、负责来往公文、图纸归档，工程档案收集、整理、立卷、归档，加强对施工、监理单位文档工作的指导和管理，配合上级进行竣工档案验收。（4）、保证原始资料及单据齐全完整，密级档案绝对安全。文档必须排列整齐，编号准确，存放规范，做好防霉、防虫、防火、防盗等工作。（5）、严格档案的查（借）阅。档案的查（借）阅必须严格履行登记手续，查（借）阅档案者必须爱护档案，不得擅自抽拆、涂改、勾划、污损档案。（6）、按流程做好文件处理工作，及时登记、传阅、督办、下发。（7）、参与改建工程月检查、省局半年及年终检查活动，定期以及不定期深入基层和施工一线对内业资料进行检查和指导，确保内业资料整理与外业施工同步进行。（8）、年度工作结束后，将文档资料统一立卷归档，凡归档的文件资料必须完整齐全，遵循文件的形成规律，进行科学的分类、编目、登记和必需的加工整理。（9）、完成领导交办的其它工作。3.3.2工作流程 需存档的资料 交档案管理员 档案员检查，清点资料是否完整？送达退回原部门修改 N Y 档案员填写资料归档登记表， 归档部门人员签字确认。档案员进行档案编码 形成档案 参建单位按照档案管理要求编制竣工资料借阅利用定期、不定期深入施工现场对内业资料整理情况进行督导和检查编制检索目录完成时限：与交工验收同时进行工程交工验收时，同时进行档案预验收督促查阅利用好档案，维护档案的完整与安全完成时限：竣工验收前工程档案专项验收外单位查阅档案须持介绍信，经工程科科长批准完成时限：竣工验收完成后档案统一归档复印档案材料须经工程科科长批准借阅档案属于保密范围的应做好保密工作3.4技术管理岗位职责3.4.1岗位职责（1）、负责施工标准、规范的登记，特别是施工规范及标准图集的更新工作。（2）、参与工程项目建设技术管理，负责宣贯、执行国家、行业颁发的建设工程技术标准及规范，负责技术标准和规范的实施监督及管理。（3）、依据国家有关法律和法规的有关规定，负责拟定改建工程建设管理制度和办法，并上报审批。（4）、参与对改建工程有关技术问题和施工方案进行咨询论证，提出意见和建议。（5）、负责在工程建设中推广、应用新技术、新工艺、新材料、新设备等成果及技术革新活动管理工作，提高工程建设的技术管理水平及效益。（6）、负责组织工程技术人员的继续教育工作。（7）、组织开展质量竞赛、质量评比活动。（8）、完成领导交办的其它任务。 3.4.2工作流程（暂无）3.5合同管理岗位职责3.5.1岗位职责（1）、根据上级要求，编制改建工程的年、季、月工作计划，并根据工程的实际进度及时进行调整。（2）、负责组织改建工程项目招投标以及合同拟定、谈判、签订等相关事宜。（3）、负责改建工程资金使用计划的编制和管理工作。（4）、负责随时掌握计划执行情况，按上级及各部门要求及时、准确、如实填报统计报表。（5）、负责合同的管理工作，依据合同文件和有关法律法规，督促检查各参建单位的合同履行情况。（6）、负责调查、调解合同纠纷，解释合同条款，监督合同执行情况。（7）、负责改建工程变更单价及费用的管理工作。（8）、参与改建工程质量月检查工作。（9）、参与交、竣工验收，负责汇总整理合同文件等相关资料。（10）、协助计量支付管理人员做好计量支付的管理工作。（11）、完成领导交办的其它工作。3.5.2工作流程 3.5.2.1改建工程招投标工作流程在威海市建设工程交易中心公开进行开标仪式发布招标代理机构招标公告或投标邀请书完成时限：21日内 1 9向满足资质要求的招标代理机构发售招标文件或竞争性谈判文件在省交通运输厅清标评标专家库中随机抽取监察、技术监督人及清标、评标专家完成时限：预计5日内 2 10邀请市纪委派驻第三纪检组工作人员对清标、评标过程进行全程监督完成时限：7日内通过公开招标或竞争性谈判方式确定招标项目的招标代理机构完成时限：财政采购指标下达后30日内 3 11设计、施工、监理单位清标、评标、定标根据招标项目投资计算设计、施工、监理招标采购指标并上报省局、财政部门批复 4 12 完成时限： 上报项目指标批复后3日内设计、施工、监理单位清标、评标、定标结果上报威海市公路局党委会研究，确定中标单位招标代理机构在指定媒介发布设计、施工、监理招标公告 5 13完成时限：7个工作日内 完成时限： 招标公告发布后21日内招标代理机构将设计、施工、监理招投标、清标、评标、定标资料上报省局备案并公示发售设计、施工、监理招标文件 6 14完成时限：15日内完成时限：不少于5日公示期结束无异议后与中标的设计、施工、监理单位签订施工、监理服务合同设计、施工、监理单位资格预审 7 15完成时限：5日内向通过资格预审的设计、施工、监理单位发出投标邀请书 8风险点1：未按照省局要求向不符合资质要求的招标代理单位发布投标邀请书。风险点2：1、未按照省局要求在指定日期内发售招标文件或竞争性谈判文件。2、未按照招标公告对招标代理机构资质的要求私自将招标文件或竞争性谈判文件发售给不符合要求的投标单位。风险点3：1、未按照招标文件或竞争性谈判文件的要求，对投标单位资格进行认真审查。2、出现私自排斥潜在投标人等不公开、不公正、不公平的现象。风险点4：设计、施工、监理采购指标上报不及时。风险点5：未按照省局要求在指定媒介发布招标公告或招标公告发布不及时。风险点6：1、未按照省局要求在指定日期内发售招标文件。2、未按照招标公告对设计、施工、监理单位资质的要求私自将招标文件发售给不符合要求的投标单位。风险点7：1、未按照招标文件资格预审的要求，对投标单位资格进行认真审查。2、出现私自排斥潜在投标人等不公开、不公正、不公平的现象。风险点8：未按时向通过资格预审或后审的设计、施工、监理单位发出投标邀请书风险点9：1、未按照省厅、省局要求进行公开开标。2、未按照上级部门要求在指定地点进行公开开标。风险点10：1、未按照省厅、省局要求在省交通运输厅清标评标专家库中随机抽取监督人及专家2、清标、评标专家抽取过程没有在监督人监督下进行风险点11：没有邀请市纪委派驻第三纪检组工作人员对清标、评标过程进行全程监督风险点12：1、未邀请市纪委工作人员对清标、评标过程进行全程监督。2、向他人透漏潜在投标人名称、数量，泄露评标内容及评标专家名单。3、暗示、诱导、影响评标专家公正评标。风险点13：领导干部无特殊理由不得更改评标委员会的清标、评标结果 风险点14：未按时向省局上报设计、施工、监理单位招标资料，未按时将设计、施工、监理招投标、清标、评标、定标资料上报省局备案并公示风险点15：1、公示期未结束便与中标单位签订合同。2、未在规定时间内及时与中标的设计、施工、监理单位签订合同，延误工程建设进度。3.5.2.2设计变更工作流程施工单位（项目部）向驻地办申报 1项目所在驻地办审核223.1一般变更由项目所在地市项目办审批3.2重大、较大变更由项目所在地市项目办审核 3报市局工程科备案存档合同条件框架下的变更图纸设计变更完成时限：收到变更文件后3日内 4完成时限：收到变更文件后3日内分管领导审签工程科负责并起草变更文件完成时限：收到变更文件后5日内 6 5省局、省厅审批局长签发上报省局完成时限：收到变更文件后10日内 7风险点1：1、施工单位未按照工程实际情况上报工程变更资料，工程变更中存在虚报瞒报现象。2、施工单位在未申报变更手续前就对变更的分项工程进行施工。风险点2：1、监理处未按照工程实际情况对上报的工程变更进行审核，工程变更中存在虚报瞒报现象。2、监理处对工程变更审核不及时，延误工程建设进度。风险点3：1、项目办未按照工程实际情况对上报的工程变更进行审核，工程变更中存在虚报瞒报现象。2、项目办对工程变更审核不及时，延误工程建设进度。风险点4：工程变更手续备案不及时，备案后出现资料不全、文件丢失等情况风险点5：1、对工程变更文件中存在的工程量计算不准确、工程项目材料、结构物单价预算不科学的，没有及时退回给施工单位要求其重新上报。2、对工程变更文件起草不及时，延误工程建设进度。风险点6：1、未按照工程实际情况私自签发工程变更文件。2、工程变更文件签发不及时，延误工程建设进度。3.6 计量支付管理岗位职责3.6.1岗位职责（1）、参与各项改建工程工程量核实的工作，汇集各种质检资料。（2）、审核施工单位的月计量支付、分项工程竣工计量支付及全部工程计量支付报表，经分管局长签认后上报省局。（3）、对质量不合格或质检资料不全，或签证手续不完备，或计量工作中弄虚作假的工程拒绝计量和支付。（4）、积极与省局基建处进行沟通协调，负责向省局基建处上报计量支付资料和报表。（5）、负责对竣工计划、工程调整、单价调整、索赔、罚款的检查工作。（6）、完成领导交办的其它工作。3.6.2工作流程 施工单位（项目部）向驻地办申报 1项目所在驻地办审核 2项目办内部审核，副主任审签3项目办主任签发完成时限：每月3日前报工程科4 工程科负责与相关科室审核完成时限：每月5日前审核完毕5分管领导审签完成时限：每月6日前完成6省交通厅公路局基建处 完成时限：每月8日前完成 7完成时限：每月10日前完成 局长签发批复 8风险点1：1、施工单位未按照工程实际上报计量，存在虚报瞒报现象，计量支付文件数据不准确。2、施工单位未按时上报计量支付文件，工程变更、工程量计算等数据不全。 风险点2：1、监理处未按照工程实际情况对计量支付手续进行审核，监理工程师私自签发计量支付文件，计量支付中存在虚假数据。2、监理处未按时对计量支付文件进行审核。风险点3：1、项目办未按照工程实际情况对计量支付手续进行审核，项目办副主任私自审签计量支付文件，计量支付中存在虚假数据。2、项目办未按时对计量支付文件进行审核。风险点4：1、项目办主任未按照工程实际情况私自签发计量支付文件，计量支付中存在虚假数据。2、计量支付文件签发不及时。 风险点5：1、工程科未按照工程实际情况对计量支付文件进行审核，计量支付中存在虚假数据，对工程变更程序不全、工程量计算公式不正确、图示不规范的计量支付文件没有及时退回施工单位。2、计量支付文件批复文件起草不及时。风险点6：1、分管领导未按照工程实际情况私自签发计量支付文件，计量支付中存在虚假数据。2、计量支付文件签发不及时。3.7文秘管理岗位职责3.7.1岗位职责（1）、工程开工前，按规定及时办理施工许可、质量监督、安全监督等手续。（2）、做好公文收发工作，实行收发文登记制度，登记文件的收发日期、文件编号、文件名称、数量、经手人签字等。（3）、做好公文传阅工作。应根据文件性质、内容和要求，及时填写文件处理单交由分管领导审阅，并在批示传阅完毕后及时处理并存档，要经常检查文件归档情况，未按时处理的文件要及时催办。（4）、做好杂志、报纸等刊物、来往文件、书信、图表、测绘（办公）用品的管理工作。（5）、配合做好会议、会务工作，具体制定会议方案、准备会议材料、安排会议场所、下达会议通知、做好会议记录、整理会议纪要、搞好会场服务。（6）、做好重要文件、材料的起草工作。负责组织起草工程年度实施意见、工程类会议领导讲话和交流材料、上级检查和领导视察汇报、工程建设总结、工程类年鉴内容等，负责起草公路建设管理机构综合管理类的上行、平行、下行各类文件。（7）、完成领导交办的其它工作。3.7.2工作流程 上级下发文件、市局行文下级上报文件完成时限：事宜完成后完成时限：收后两天内审核阅办完成时限：领导批办后两天内 完成时限：收后两天内整理归档工程科协调、督办相关部门承办送分管领导批办初步审核、填写文件处理单收文、签收、登记3.8 质量管理岗位职责3.8.1岗位职责（1）、协助工程科长负责工程科日常管理工作。（2）、协助科长建立健全改建工程管理制度、工作程序。（3）、组织做好招标工作。严格按照国家法律法规要求，规范招标程序，择优选定勘察设计、施工、监理单位。（4）、配合做好协调调度工作。负责协助公路建设管理机构领导协调各参建单位、部门的工作，搞好督察督办，监督上级和公路建设管理机构各项决议、指示的落实，督促各单位按合同要求完成进度计划。（5）、工程开工后，协助工程科长做好改建工程项目现场管理工作，检查文明工地建设，考核生产要素的投入，并做好改建工程建设的技术指导工作。（6）、协助工程科长做好改建工程监理人员的管理工作，组织监理进场前考试，不定期深入工地一线对监理人员到位情况和现场监理情况进行检查等，确保监理工作有效到位。（7）、配合工程科长做好检查考核、验收活动组织工作。负责组织对各项目办检查考核、质量检测、交竣工验收，迎接上级组织的检查、视察，配合好工程奠基、通车仪式。（8）、配合工程科长做好改建工程科技创新工作，大力推广四新成果在改建工程建设过程中的应用。（9）、做好宣传报道工作。负责编发工程简报，向上汇报反应情况、提出建议，向区县通报建设动态、督促征地拆迁、优化施工环境，对下指导工作、提出要求、宣传某些工作行动、传达有关精神。（10）、做好统计报表工作。负责组织统计各建设项目进展情况和存在问题，原则10天一更新并报有关领导；负责按时向计划科和省局基建处报送建设情况统计表，原则一月一次。（11）、组织做好缺陷责任期管理。组织施工、监理单位对项目未完工程、附属工程、遗留问题进行调查，制定实施方案，经批准后安排实施。（12）、完成领导交办的其它工作。五、各市（区）局项