安全标准化(危化)各要素需完成资料.doc

.一、法律、法规和标准1适用的安全法律法规及其他要求文本2适用的安全法律法规及其他要求清单3法律法规及其他要求培训计划4法律法规及其他要求培训记录5向相关方传达记录（用表的形式）6年度安全生产法律法规及其他要求符合性评价报告7安全生产相关法律法规要求符合性评价表8安全生产相关法律法规要求不符合项整改及验证记录（纠正预防措施表）二、机构和职责1主要负责人任命文件2法人代表证明3落实双基工作的决定（在安委会及各级会议记录中应体现双基相关内容）4主要负责人应能口头表述双基有关内容5实施安全标准化方案（含安全标准化领导小组、标准化办公室，标准化开展进度）6全员标准化培训的证据,员工标准化手册发放7安全承诺（文件形式及大门口公示）需要手签8安全生产领导小组会议（季度）、安全生产例会（月）、调度会分开，会议内容符合安全生产会议管理制度9会议签到表10安全生产会议台帐11安全生产会议记录12 安全生产会议纪要13 安全方针目标发布令（公示）14 年度安全目标（必须量化）（在年度工作计划中）15 安全目标责任书（含安全目标分解，分解到班组岗位层次）16 公司年度安全工作计划及各部门年度安全工作计划17 安全目标考核记录（半年）18 年度安全工作总结19 安全生产领导小组成立通知20 安全管理机构设立通知21 专、兼职安全员任命书22 注册安全工程师证件（外聘情况需协议、聘书）23 安全生产管理网络24 安全生产责任制考核表（覆盖所有岗位、部门、人员）25安全生产责任制考核兑现表26安全生产奖惩台账27安全生产费用提取计划28安全生产费用台帐（及发票复印件）29员工花名册30工伤及意外伤害险缴费证明三、风险管理28）风险评价计划29）作业活动清单30）设备设施清单31）危险有害因素辨识一览表32）安全检查分析表（SCL）33）工作危害分析记录表（JHA）34）风险评价报告35）风险评价评审会议签到及会议记录或风险评审报告37）重大（中等）风险控制清单38）风险培训计划39）风险培训记录(含试卷考核记录) 40）重大危险源辨识清单41）重大危险源管理档案42）重大危险源承包单位名单43）重大危险源评估报告44）重大危险源安全检查表（月、天、班）45）重大危险源申报表46）重大危险源申报回执（安监、环保、政府、工业主管部门、消防大队、医院等）47）重大危险源应急救援预案48）每半年演练一次的演练记录（演练方案、培训记录及签到，演练过程影像记录、演练总结及评价）49）重大危险源应急救援预案备案及回执（安监、环保、政府、工业主管部门、消防大队、医院等）50）重大（中等）风险隐患治理台帐51）重大（中等）风险隐患治理通知单52）重大（中等）风险隐患治理回执单（含原因分析）53）变更或事故后风险评价记录（法律法规更新分析）四、管理制度54）管理制度手签的纸质版55）文件发放记录56）操作规程手签的纸质版57）操作规程发放记录58）文件修改申请单59）安全生产规章制度和操作规程培训计划60）培训记录及考试试卷五、培训教育54）培训需求调查表及分析汇总表格55）年度安全培训计划56）员工安全培训教育档案（一人一档）57）安全管理人员资格证台账58）年度从业人员（含管理人员及作业人员）安全培训记录，考试试卷59）安全作业证60）培训记录及有效性评价61）新员工三级教育登记表（含三种试卷）62）安全培训考核记录（含试卷）63）外来人员安全教育登记表64）参观证或来宾证（背面安全告知）65）承包商安全教育记录（含试卷）66）入厂证67）特种作业人员台账、档案（含特种作业证）68）运输方资质（单位、车、人），安全协议69）月度安全活动计划（每月一次）70）班组安全活动台账（每月两次，1学时）（含安全管理部门检查记录）71）管理部门安全活动台账（每月一次，2学时）（含安全管理部门检查记录）六、生产设施及工艺安全54）建设项目安全“三同时”相关资料：可研报告、安全预评价报告、初步设计、安全设施设计专篇、安全验收评价报告、监理报告55）建设项目安全“三同时”各阶段的批复文件：建设项目安全设立审查批复意见、安全设施审查批复意见、安全设施验收审查批复意见56）采用了同行业的先进技术57）安全设施台账（分为3类）58）安全设施安全检查表（含维护记录）59）设备检维修计划60）监视和测量设备台账61）监视和测量设备周期检定计划62）测量设备检定证书63）测量设备校准记录64）特种设备台帐65）特种设备周期检定计划66）特种设备档案67）特种设备安全检查记录68）特种设备报废注销、停用的手续69）生产开车安全条件确认单70）生产停车安全条件确认单71）工艺安全信息学习考核有关记录（培训记录）（1）化学品危险性信息:物理特性、化学特性、毒性、职业接触限值；（2）工艺信息:流程图、化学反应过程、最大储存量、工艺参数安全上下限值；（3）设备信息:设备材料、设备和管道图纸、电气类别、 调节阀系统、安全设施。72）工艺过程风险分析报告（1）工艺过程中的危险性；（2）工作场所潜在事故发生因素；（3）控制失效的影响；（4）人为因素等。73）关键装置及重点部位台帐、档案74）管理人员安全联系责任表75）关键装置及重点部位联系点公示牌76）关键装置、重点部位应急预案77）每半年一次演练记录（演练方案、培训记录及签到，演练过程影像记录、演练总结及评价）78）年度综合检维修计划（五定）79）检维修规程80）检维修方案81）检维修培训记录82）检维修记录83）生产设施拆除、报废申请表84）生产设施拆除、报废安全方案85）验收记录表七、作业许可54）作业许可证发放台账55）动火作业许可证56）进入受限空间作业许可证57）盲板抽堵作业许可证58）高处作业许可证59）吊装作业许可证60）动土作业许可证61）断路作业许可证62）临时用电作业许可证63）设备检修作业许可证110）安全标志一览表（结合现场情况）：分为3类：安全警示、禁止、指示牌111）重大危险源警示牌（含安全管理要求）112）厂内道路设置限速、限高、禁行等标志113）在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯114）职业危害作业岗位的设置醒目的职业危害警示标识115）风向标：设置在地势较高处，建议为风袋116）管道标识、设备场所标识110）关于成立消防领导小组的通知111）防火、防爆安全检查表117）危险化学品安全检查表118）出入库台账119）承包商管理台帐120）安全协议121）承包商相关资质证明材料122）承包商评价记录表123）承包商职业安全健康表现评价表126）合格供应商名单127）供应商相关资质128）供应商评价选用记录表129）供应商表现评价表130）采购风险分析记录或报告131）变更申请表132）变更验收表八、职业健康143）关于成立职业病危害防治领导小组的通知144）职业危害防治计划和实施方案145）职业危害申报表及申报回执146）职业卫生档案147）从业人员健康监护档案145）职业危害因素检测报告146）职业危害因素告知牌147）职业危害因素检测公示牌148）安全通道标识149）应急疏散（泻险）区标识150）劳动防护用品使用培训教育记录151）劳动防护用品检查记录 152）职业卫生防护设施及个体防护用品发放标准153）职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐154）保健品发放管理台帐九、危险化学品管理131）化学品普查表及资料132）化学品档案（含1）名称，包括别名、英文名等；2) 存放、生产、使用地点；3）数量；4）危险性分类、危规号、包装类别、登记号；）133）产品登记档案134）原料（含化验）登记档案135）中间产品登记档案136）危险化学品登记档案137）各类化学品安全技术说明书和安全标签132）原料（含化验）安全技术说明书（向供应商索取）133）产品安全技术说明书134）原料安全标签（向供应商索取）135）产品安全标签136）产品安全技术说明书和安全标签发放记录134）24小时电话标识牌135）电话记录本139）危险化学品登记资料140）危险化学品登记证书141）危害告知牌142）危害告知培训记录十、事故与应急155）关于成立事故调查领导小组的通知156）事故报告单157）事故分析会议记录158）事故调查报告159）事故管理台帐160）四不放过登记表161）事故档案(以上资料及工伤认定、报销单据等)160）关于成立应急指挥系统及应急救援队伍的通知（分公司级和车间级）161）成立应急通讯网络的通知162）应急救援器材台账163）应急救援器材检查维护记录164）应急救援器材（事故柜）使用记录165）应急救援器材定期检定记录（合格证明并在有效期内）166）综合预案167）专项预案168）现场处置预案169）应急救援预案演练方案170）应急救援预案演练方案培训记录171）应急救援预案演练评价记录（含照片等资料）172）应急救援预案定期评审记录173）应急救援预案备案回执（安监、环保、政府、工业主管部门、消防大队、医院等）174）应急协作单位、应急联动机制十一、检查与自评166）安全检查计划167）综合安全检查表（公司级、车间级）168）专业安全检查表（汇总相关表格）169）季节安全检查表（分4季）170）（管理人员）日常安全检查表171）节