财务审计管理表格(9个表格).doc_第1页
财务审计管理表格(9个表格).doc_第2页
财务审计管理表格(9个表格).doc_第3页
财务审计管理表格(9个表格).doc_第4页
财务审计管理表格(9个表格).doc_第5页
已阅读5页，还剩6页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

财务审计管理表格 财务审计管理表格1. 审计通知单2. 审计表3. 审计工作计划表4. 审计报告表5. 财务抽查通知单6. 稽核工作计划表7. 被审计单位基本情况表8. 审计业务专用发文稿表9. 审计工作底稿表-1 审计通知单定期不定期 年 月审计单位审计日期审计内容配合事项 核准： 复核： 制表：表-2 审计表编号：审计事项审计部门审计记录单 据金 额正确性说 明评语 核准： 复核： 制表：表-3 审计工作计划表年 月 审计类别日常定期不定期核准： 复核： 制表：表-4 审计报告表年 月 审计项目审计类别审计期间抽样比率审计结果备 注核准： 复核： 制表：表-5 财务抽查通知单年 月 抽查日期抽查人员抽查项目经管部门备注总经理 核准： 复核： 制表：表-6 稽核工作计划表年 月 稽核类别稽核项目估计数量抽样数量稽核时间稽核人员会同人员备注日常定期不定期起讫核准： 复核： 制表：表-7 被审计单位基本情况表年 月 日 年账册编号凭证号码内容摘要金额（元）会议记录审计结论月日借贷审计组长（主审）： 审计员： 复核： 审计日期：表-8 审计业务专用发文稿表签 发核稿：主办单位： 拟稿人：事由：附件：机密等级：报：发：送：打字： 校对： 审字： 第 号 年 月 日 印份：表-9 审计工作底稿 审计部门： 审 字 第 号被审部门：审计项目：内容摘要：所附凭
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论