电厂工作票管理标准.doc

_ 工作票管理标准大唐信阳华豫发电有限责任公司大唐信阳发电有限责任公司发布2009-12-15 发布2010-01-01 实施Q/CDT-XYHYPC 22117-2009大唐信阳华豫发电有限责任公司大唐信阳发电有限责任公司企业标准QB前 言为规范公司工作票管理，根据国家和上级工作票管理的有关规定，结合公司的实际，特制订本标准。本标准对工作票管理的职能、内容以及处理程序和考核办法等作了具体的规定。本标准附录A-附录M为规范性附录本标准的实施，将规范公司工作票的管理工作，有利于工作票管理水平的提高。本标准由大唐信阳华豫发电有限责任公司、大唐信阳发电有限责任公司提出。本标准由安全监察部部负责归口。本标准起草部门：安全监察部。本标准由安全监察部负责解释。本标准主要起草人：王秀菊本标准初审人：吴志国本标准审核人：吴利民本标准批准人：丁 霞工作票管理标准1范围 本标准规定了大唐信阳华豫发电有限责任公司、大唐信阳发电有限责任公司工作票的管理职能、管理内容与要求、检查与考核。本标准适用于大唐信阳华豫发电有限责任公司、大唐信阳发电有限责任公司工作票的管理。2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。电业安全工作规程（发电厂与变电所电气部分）电业安全工作规程（热力和机械部分）中国大唐集团公司工作票、操作票的使用和管理标准工作票规范大唐集团制200559号设备、系统操作票规范大唐集团制200559号中国大唐河南分公司工作票管理办法大唐豫电制2007824号3术语、定义、符号和缩略语3.1标准的名词术语国标、行标、中国大唐集团公司规范的标准称谓；3.2设备的双重名称设备具有的中文名称和阿拉伯数字（含字母）编号。断路器（以下称开关）、隔离开关（以下称刀闸）、阀门等可以改变状态的设备，在工作票的内容中，都要写上双重编号。4管理职能安全监察部是公司工作票管理的归口部门，负责该项工作的组织实施，发电部、设备管理部、输煤管理部、燃料质检部协助完成，人力资源部进行落实。4.1安全监察部职责代表公司行使监督、检查和考核职责。对执行过程进行监督，并对责任部门进行考核。4.2设备管理部职责对工作票的质量及执行情况负责，负责标准工作票的编制及按照标准填写工作票、制定危险点控制措施、执行工作票中的各项措施直至终结工作票。4.3发电部职责发电部是确保标准工作票正确及许可工作票正确实施的最终责任部门，对各执行单位进行监督考核。4.4输煤管理部职责4.4.1对输煤系统工作票的质量及执行情况负责，负责相关标准工作票的编制及按照标准填写工作票、制定危险点控制措施、执行工作票中的各项措施直至终结工作票。4.4.2是确保输煤系统工作票正确实施的最终责任部门，对各执行单位进行监督考核。4.5燃料质检部职责 燃料质检部是确保所辖设备工作票正确实施的最终责任部门，对各执行单位进行监督考核。4.6工作票中相关人员的安全责任 4.6.1工作票签发人的安全责任a) 工作是否必要和可能，是否按规定进行危险点分析工作；b) 工作票中安全措施和危险点防范措施是否正确和完善；c) 审查工作负责人和工作班成员人数和技术力量是否适当，是否满足工作需要；d) 经常到现场检查工作是否安全地进行； e) 对工作负责人在工作票填写、执行方面违反规定的行为进行处罚；f) 在工作许可人签字前，工作票签发人是该工作票是否合格的责任人。4.6.2点检签发人的安全责任a) 审查检修工作内容是否正确；b) 审查工作票所写的安全措施是否正确和完善；c) 检查工作票是否附有危险点控制措施票(热机、热控二种票除外)；d) 审查计划检修工期是否合理；e) 对检修质量进行验收，并签名；4.6.3工作负责人的安全责任a) 在工作票签发人签字前，工作负责人是工作票是否合格的责任人；b) 对危险点分析的全面性、控制措施的正确性及有效落实负责。工作前结合工作内容，召集工作成员进行危险点分析，制定控制措施；开工前负责组织全体人员学习危险点控制措施并签名；开工后，负责落实；c) 负责检查工作票所列安全措施是否正确完备，与工作许可人共同检查安全措施是否得以落实，是否符合现场实际安全条件； d) 负责工作所需工器具的完备和良好；e) 工作前认真检查核实控制措施，对工作人员进行安全技术交底；f) 正确地和安全地组织工作，在工作过程中对工作人员给予必要的安全和技术指导； g) 监护和检查工作班人员在工作过程中是否遵守安全工作规程、安全措施和落实危险点控制措施；h) 正确执行“检修自理”的安全措施并在工作终结时恢复检修前的状态；i) 工作票办理终结后，对本工作的危险点控制措施进行总结。 4.6.4工作票接收人的安全责任a) 对工作票签发人（点检签发人）是否正确执行工作票管理标准进行审查；b) 审查检修工作是否可行，安全措施是否正确和全面，并对安全措施进行补充；c) 审查工作票是否合格、审查危险点分析的正确性和控制措施的针对性；d) 不接收没有危险点控制措施票（热机、热控二种票除外）的工作票；e) 将办理完毕接收手续的工作票移交值长。 4.6.5工作许可人的安全责任a) 不得许可没有危险点控制措施票（热机、热控二种票除外）的工作票；b) 审查工作票所列安全措施（包括危险点分析和控制措施）应正确完备、符合现场实际；c) 正确执行工作票所列的安全措施，并对所做的安全措施负责；d) 确认安全措施已正确执行，检修设备与运行设备确已隔断；e) 对工作负责人正确说明哪些设备有电压、压力、高温、爆炸危险和工作场所附近环境的不安全因素等；f) 对检修自理的安全措施，组织运行人员做好相关的事故预想；g) 对检修工作负责人提出设备试运申请的安全措施是否全部拆除以及重新工作时的安全措施是否全部恢复的正确性负责；h) 对检修设备试运工作结束后试运状况评价的真实性负责。 4.6.6值班负责人（运行班长、机组长）的安全责任a) 对工作票的许可至终结程序执行负责；b) 对工作票所列安全措施的全部、正确执行负责；c) 对工作结束后的安全措施拆除与保留情况的准确填写和执行情况负责。4.6.7工作班成员的安全责任a) 工作前认真学习电业安全工作规程、运行和检修工艺规程中与本作业项目有关规定、要求；b) 积极参加本作业班组危险点分析，提出控制措施；c) 熟知并严格落实危险点控制措施票中的控制措施，规范作业行为，确保自身和设备安全；d) 监督电业安全工作规程、本标准和现场安全措施、控制措施的实施。4.6.8值长的安全责任a) 负责审查检修工作的必要性，审查工作票所列安全措施是否正确完备、是否符合现场实际安全条件；b) 对批准检修工期、审批后的工作票票面、安全措施负全部责任；c) 不得批准没有危险点控制措施的工作票（热机、热控二种票除外）和操作票。d) 安排执行工作票所列的安全措施，原则上当值完成，如因系统或其它原因确实不能完成，当值工作票接收人必须向下一值工作票接收人说明情况，当值安全措施执行人在“工作票安全措施记录本”上记录，并签字，工作票接收人复核后签字；下一值工作票接收人安排同岗位的工作许可人对上一值执行的安全措施进行检查，并共同签字认可。交接后，下一值工作票接收人对已经执行的安全措施负全部责任。5工作票的使用和管理5.1工作票的种类及适用范围5.1.1电气第一种工作票5.1.1.1高压设备上工作需要全部停电或部分停电者；5.1.1.2高压室内的二次接线和照明等回路上的工作，需要将高压设备停电或做安全措施者；5.1.1.3需要运行人员停电做隔离措施的工作；5.1.2 电气第二种工作票5.1.2.1带电作业和在带电设备外壳上的工作；5.1.2.2控制盘、低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作；5.1.2.3二次接线回路上的工作，无须将高压设备停电者；5.1.2.4转动中的发电机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作；5.1.2.5非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流；5.1.2.6在变电站、变压器区域内进行的动土、植草、粉刷墙壁、屋顶修缮工作（必须由电气人员作为工作负责人开具电气二类工作票，电气工作负责人是确保设备安全和人身安全的责任人）。5.1.2.7其他不需要执行电气第一种工作票的电气工作。5.1.3热力机械第一种工作票5.1.3.1需要将生产设备、系统停止运行或退出备用，由运行值班人员按电业安全工作规程的规定采取断开电源、隔断与运行设备联系的热力系统，对检修设备进行消压、吹扫等任何一项安全措施的检修工作；5.1.3.2需要运行人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备安全措施的工作。5.1.3.3有可能造成检修人员中毒、窒息、气体爆炸等,需要采取特殊措施的工作。5.1.4 热力机械第二种工作票5.1.4.1不需要将生产设备、系统停止运行或退出备用的检修工作；5.1.4.2不需要运行值班人员采取断开电源、隔断与运行设备联系的热力系统的检修工作；5.1.4.3不需运行值班人员在运行方式、操作调整上采取措施的检修工作；5.1.4.4在设备外壳上的维护工作，但不触及设备的转动或移动部分；5.1.5热控第一种工作票5.1.5.1热控第一种工作票适用于以下工作： 热控人员在汽轮发电机组的热控电源、通讯、测量、监视、调节、保护等涉及DCS、联锁系统及设备上的工作；需要将生产设备、系统停止运行或退出备用等。5.1.5.2在热控电源、通讯、调节、保护以及联锁等系统及设备上的热控工作票，需要当班值长批准。5.1.6热控第二种工作票热控第二种工作票适用于以下工作： 热控人员在不涉及热控保护、联锁、自动系统以及在不参与DCS系统或设备上的且不需要运行值班人员采取断开电源、隔断与运行设备联系的热力系统工作，如就地指示仪表检查校验、敷设电缆等工作。5.1.7一级动火工作票5.1.7.1一级动火区，需动火时必须使用一级动火工作票。一级动火工作票的有效时间为48小时；一级动火工作过程中，应每隔2-4小时（动火间隔超过4小时的，每次动火前）测定一次现场可燃性气体和粉尘浓度是否合格，发现异常情况应立即停止动火，未查明原因或排除险情前，不得重新动火。5.1.7.2许可开工前对可燃物浓度的第一次测试工作，由运行许可人或值长指定人员进行，可燃物浓度在允许范围之内时才可以许可开工，首次测量结果填写在票面上（许可人测量和填写），整个动火期间可燃物浓度测试及测试数据的记录工作由消防监护人按照动火管理的相关规定进行。一旦动火设备或区域的可燃物浓度达到报警点，要立即停止动火作业，直到报警消除。5.1.7.3一级动火区系指火灾危险性很大，发生火灾时后果很严重的部位或场所。其包括：燃油库（罐）区、燃油泵房及燃油系统、制粉系统（粉尘浓度大的场所或设备如：煤粉仓、给粉机）、输煤皮带（粉尘浓度大的场所）、变压器、6kV和380V高低压段配电间、档案室、通讯站、计算机房（DCS电子间、保护间）、气瓶库、电缆间（沟）、电缆夹层及隧道、氢气系统及制氢站、汽轮机油系统、蓄电池室、一、二期集控室、脱硫系统的吸收塔和净烟气烟道以及易燃易爆品存放场所；距氢气系统（含氢气管道、氢气瓶、贮氢罐、阀门、法兰等）、油罐10米及以内场所；油罐、卸油站、污油池、油泵房、油管道和油管道连接的蒸汽管道；有油污存在的沟道及地势低洼的场所。 5.1.7.4一级动火工作票由设备管理部、输煤管理部分管部长（或者专业高管以上）签发，安全监察部门、消防部门负责人审核，公司领导审批，值长批准。5.1.8二级动火票5.1.8.1二级动火工作票适用于发电厂的二级动火区域内的动火作业，有效时间为7天。二级动火区系指一级动火区以外的所有重点防火部位或场所以及禁止明火区。5.1.8.2二级动火工作票由设备管理部、输煤管理部点检员、班长以上人员签发，安监部门、消防部门人员审核，值长批准。5.1.9动土工作票5.1.9.1使用动土工作票的目的是防止动土后造成地下动力电缆、通讯电缆、管道以及其它设施遭到损坏，影响安全生产。5.1.9.2动土工作票的使用范围是在生产或与生产相关的区域进行挖掘井、坑、孔、洞、沟以及大面积植草等工作。5.1.9.3设备管理部和动土有关的关联单位是动土工作票的责任单位，在动土范围内的工作应主动办理动土工作票。5.1.9.4动土票为机械、电气、热控票副票。动土部门在生产区域内动土前应首先办理相应的主票，然后办理动土票。5.1.9.5安全监察部履行同其他工作票相同的监督职能。5.1.9.6动土工作票签发人是设备管理部土建负责人，承担工作票签发人的责任。5.1.9.7施工单位负责人是外包人员或本单位的土建施工负责人，承担工作票中工作负责人的职责；外包人员必须经过安全培训及考试，考试合格并经批准后才具备工作资格。5.1.9.8安全措施提供人员是设备管理部、输煤管理部各专业负责人，提供动土区域内本专业范围的设施状况和提供保护措施，并签署意见。5.1.9.9工作许可人是设备管理部土建专工，承担工作票中工作许可人的责任，具体协调各方工作关系，确保施工安全和质量。 5.1.9.10在变电站、变压器区域内进行的动土、植草、粉刷墙壁、屋顶修缮工作，必须由电气检修人员作为工作负责人开具电气二种工作票，电气工作负责人是确保设备安全和人身安全的责任人。5.1.9.11动土工作票和其它工作票一样一式两份,由设备管理部和动土部门各自保存一份。设备管理部应建立动土工作票登记本。5.1.9.12动土工作票和其它工作票一样纳入正常的管理，设备管理部和动土部门每月要统计工作票数量和合格率。5.2工作票的使用5.2.1工作票应使用统一格式（票样见附图），一式两份，由计算机生成或打印，用钢笔或圆珠笔填写与签发，不得任意涂改5.2.2发电机组大、小修时，可按设备、系统、专业工作情况办理系统工作票。根据检修工作进程，若系统工作票中大部分检修工作已完成，应及时终结系统工作票，在办理终结手续前应提交剩余检修工作的工作票。5.2.3同一部门（专业）有两个及以上班组在同一个设备系统、同一安全措施内（或班组之间安全措施范围有交叉）进行检修工作时，一般应由部门（专业）签发一张总的工作票，并指定一个总的工作负责人，统一办理工作许可和工作终结手续，协调各班组工作的正确配合，各班的工作负责人仍应对其工作范围内的安全负责。5.2.4一个班组在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检修工作，如全部安全措施不能在工作开始前一次完成，应分别办理工作票。5.2.5生产现场禁火区域内进行动火作业，应同时执行动火工作票。5.2.6安全措施栏不够用的可以加附页。5.2.7工作成员在10人及以下的，应填写每个工作人员的姓名，超过10人的，应至少填写10个工作成员姓名，并写明工作成员人数。5.2.8杜绝某项工作票未终结却提前拆除安全措施。5.2.9签发人在签发工作票时应避免几张工作票安全措施重复，若有重复措施应尽量办理系统工作票。一旦有几张工作票安全措施重复，工作票签发人应在后边工作票的备注栏中写明“编号工作票，与本票某某安全措施有重复”等字样。5.2.10对安全措施有重复的工作票，先完工的工作票，运行人员在消票时，应在其备注栏中写明“编号工作票还在执行，保留某某安全措施”等字样，若安全措施中有地线（地刀）问题，除在“接地线共几组，拆除几组”中写明，并在备注中写明“#接地线（地刀）由于某某原因保留”。并在值班记录中填写清楚。5.3工作票的编号5.3.1工作票的编号分两种，一种为工作票自身的顺序号，在票面左上角标示，标示为“No.”；另一种为工作票在执行时，由运行人员编写，在票面右上角标示。5.3.2危险点控制措施票作为工作票的附票，跟随工作票的编号。5.4.工作票填写5.4.1工作票的填写必须使用标准的名词术语、设备的双重名称。标准的名词术语：系指国标、行标、中国大唐集团公司规范的标准称谓； 设备的双重名称：系指具有中文名称和阿拉伯数字编号的设备，如断路器（以下称开关）、隔离开关（以下称刀闸）、保险等，在工作票的内容中，凡涉及到的设备都要写上；在设备标示牌中，都要一并使用。不具有阿拉伯数字编号的设备，如线路、主变等，可以直呼其名。票面需要填写数字的，应使用阿拉伯数字（母线可以使用罗马数字）；5.4.2工作票填写要做到字迹工整、清楚，不得涂改、刮改，使用微机办票时，要采用宋体五号字。票面上填写的数字，用阿拉伯数字（1、2、3、4、5、6、7、8、9、0）表示，时间按24小时（制）计算，年度填写四位数字，月、日、时、分填写两位数字。如：2006年11月03日18时18分；5.4.3对于设备编号用数字加汉字表示，如：#2炉D磨煤机；5.4.4每份工作票必须附有一份针对该项作业的危险点控制措施票；对于热力机械第二种工作票、热控第二种工作票可在“危险点分析及控制措施”栏填写具体的控制措施，不必再附危险点控制措施票；5.4.5“工作负责人”栏：工作负责人即为工作监护人，单一工作负责人或多项工作的总负责人填入此栏；5.4.6“班组”栏：一个班组检修，班组栏填写工作班组全称；几个班组进行综合检修，则班组栏填写检修单位；5.4.7“工作班成员”栏：工作班成员在10人或10人以下的，应将每个工作人员的姓名填入“工作班成员”栏，超过10人的，只填写10个工作成员姓名，并写明工作班成员人数（如*等共*人）。“共*人”的总人数包括工作负责人；配合工种人员和生产用工人员可直接填写其姓名；工作负责人的姓名不填写工作班成员内；5.4.8设备的大小修属于标准工作，其设备的检修内容和项目都是标准的，所以，其工作内容可以填写设备大修或设备小修；平时消缺或临修必须将欲消缺的故障或将故障的现象写清楚。例如：可以写成“设备故障检查处理”、 “设备现象检查处理”、“设备定期试（校）验”“设备定期检查（保养）”。5.4.9“计划工作时间”栏是指预计完成该项工作所需要的时间。5.4.10“必须采取的安全措施”栏中主要填写以下内容： a）要求运行人员在运行方式、操作调整上采取的措施；b）要求运行人员采取隔断的安全措施。如：运行人员断开设备电源、隔断与运行设备联系的热力系统等工作；c）热控人员为保证人身安全和设备安全必须采取的防范措施。此措施要求周密、细致，做到不丢项、不漏项，必须使运行人员清楚进行工作可能产生的后果。d）安全措施“执行情况”栏，应根据“必须采取的安全措施”栏中的要求，凡是由运行值班人员执行的，则由工作许可人在相应栏内做“”记号，如不需要做措施的，运行人员应在“必须采取的安全措施”栏中填写“无”；凡是由热控人员执行的，则由工作负责人在相应栏内做“”记号。e）“运行值班人员补充的安全措施”栏由工作许可人填写，填写以下内容： 1）由于运行方式或设备缺陷需要扩大隔断范围的措施；2）运行人员需要采取的保障检修现场人身安全和运行设备安全的措施；3）补充工作票签发人提出的安全措施；4）提示检修人员的安全注意事项（如：烫伤、机械伤害、触电伤害等）；5）如“无补充”措施，应在该栏中填写“无补充”，不得空白。6）“批准工作时间”栏由值长（班长）填写。5.4.11其他要求5.4.11.1一、二种工作票区分原则：需要运行人员采取措施与系统（设备）进行隔离的工作，必须办理一种工作票。带压堵漏工作须办一种工作票。5.4.11.2工作票必须有具体的安措，严禁出现无安措的工作票，否则，按无票作业处理。5.4.11.3维护作业的工作票必须是“做一次维护工作，办理一次工作票”。5.4.11.4电气预试工作应做为一项检修工作，办理相应的工作票。5.4.11.5工作票的安措必须具体可行，否则，视为不合格票。例如：动火工作票中出现的作好防火措施，应写为准备型灭火器具。5.4.11.6安全措施栏中填写所挂的安全标志牌，同时必须写明悬挂的具体位置。5.4.11.7使用热控工作票时投退热机主保护的工作还要执行热工保护投退管理规定，填写保护退、投申请单，履行审批手续。5.4.11.8工作期间，根据现场实际情况工作负责人或运行值班人员可手工补充危险点控制措施，并签字。5.5工作票的执行程序5.5.1工作票签发5.5.1.1工作票签发人根据工作任务的需要和计划工作期限确定工作负责人。5.5.1.2工作票签发人签名后交点检签发人审核，点检签发人依据工作票的工作职责对全部内容确认无误后在点检签发人处签发，记上签发工作票时间。5.5.1.3工作票签发后，工作负责人应立即通知相关的运行值班负责人接票。如工作票填写无误，运行人员在一个小时内必须办理接票手续，当天开工的工作票如无特殊情况必须在接票2个小时内办理工作许可手续。如有特殊情况在2小时内无法办理开工许可手续，应在接票后1小时向工作票签发人说明原因。5.5.2接受工作票5.5.2.1计划性工作（如：定期维护检修及试验、延期缺陷处理、每日20：00前登录的缺陷，计划次日处理的、其他计划性工作等）必须在计划开工当日零时前递票，并在工作票中工作内容后注明“计划”，当日消除缺陷的工作票应在计划开工前一小时，由工作负责人送交工作票接受人；由工作票接受人对工作票全部内容进行审查，必要时填好补充安全措施，确认无问题后，在接票人处签名，并记上收到工作票时间。5.5.2.2审查发现问题应向工作负责人询问清楚，如工作内容和地点不清楚、安全措施有错误或重要遗漏，应重新签发工作票。5.5.3布置和执行安全措施5.5.3.1根据工作票计划开工时间、安全措施内容、机组启停计划和值长意见，由值班负责人在适当的时候布置运行人员执行工作票所列安全措施。5.5.3.2安全措施全部正确执行完，并且工作负责人在“危险点控制措施票”上签名后，工作许可人填写许可开工时间。许可人、工作负责人分别签名后才准许开工，此刻工作负责人即可带领工作人员进入施工现场。5.5.4开始工作5.5.4.1工作开始前，工作负责人应将分工情况、安全措施落实情况以及危险点分析情况向全体工作人员交代清楚，监督所有工作班成员在危险点分析票上签字后，方可下达开工命令。5.5.4.2工作许可开工后不允许工作负责人、工作许可人单方面变动安全措施。5.5.5工作监护5.4.4.5.1开工后，工作负责人应认真履行自己的安全职责，认真监护工作全过程； 5.4.4.5.2工作期间，工作负责人若因故必须暂时离开工作地点时，应指定能胜任的人员临时代替，将工作票交给临时负责人保管，并告知全体工作班人员。 5.4.4.5.3工作负责人变动时，应经工作票签发人同意并通知工作许可人，在工作票上办理变更手续。5.4.4.5.4工作班成员变动时，应经工作负责人同意并在工作票备注栏注明。新增加的工作班成员要由工作负责人进行安全技术交底后方可参加工作，并在危险点控制措施票上签名。5.4.4.5.5运行值班人员发现检修人员违反电业安全工作规程或工作票内所列安全措施，应停止其工作，并收回工作票。5.5.6工作间断工作间断时，工作班人员应从现场撤出，所有安全措施保持不动，间断后继续工作时，无须通过工作许可人，但应重新认真检查安全措施确实符合工作票的要求并且重新学习“危险点控制措施票”中预防措施后，方可工作。5.5.7工作延期5.5.7.1工作票的有效期，以值长（或输煤班长）批准的工作期限为准；5.5.7.2工作若不能按批准工期完成时，工作负责人必须提前2小时向工作许可人申明理由，办理申请延期手续；5.5.7.3延期手续只能办理一次。如需再延期，应重签发新的工作票，并注明原因。5.5.8检修设备试运5.5.8.1机械设备、阀门、系统、开关、电气回路和控制回路检修、逻辑修改后，必须进行传动试验和试运行；转动设备小修后试运行4小时，大修后试运行8小时。5.5.8.2设备试运应由工作负责人申请，经工作许可人同意并收回工作票，在确不影响其他工作组安全措施范围内的变动，工作负责人在试运前，将全体工作成员撤至安全地点并通知点检签发人到达现场，履行许可手续后方可进行设备的试运；5.8.8.3试运工作结束后，所试运的设备或系统满足运行规程的要求，工作许可人办理工作票终结手续。5.8.8.4试运行后如仍需工作时，工作许可人和工作负责人仍应按“安全措施”执行栏重新履行工作许可手续后，方可恢复工作；如果需要改变原工作票安全措施范围时，应重新签发新的工作票。5.5.9工作终结5.5.9.1工作结束后，工作负责人应全面检查并组织清扫整理工作现场，做到“工完料尽场地清”，并确认无遗留问题后，带领工作人员撤离现场；工作许可人、点检签发人和工作负责人共同到现场验收，办理工作终结手续，并盖“已执行”章。5.5.9.2办理过终结手续的工作票，应在工作票右上角的编号上方，用红色印泥盖“已执行”印章，印章规格为12cm，不允许覆盖在编号上。5.5.9.3已经执行完的工作票应保存三个月。5.5.9.4对安全措施有重复的工作票，先完工的工作票，消票时应在其备注栏中写明“编号工作票还在执行，保留某某安全措施”等字样，若安全措施中有地线（地刀）问题，除在“接地线共几组，拆除几组”中写明，并在备注中写明“#接地线（地刀）由于什么原因保留”。并在值班记录中填写。5.6工作票的管理5.6.1工作票实施分级管理、逐级负责的管理原则5.6.1.1工作票的使用和管理要做到标准化、程序化、微机化。设备管理部、输煤管理部要制定计划，积极建立完善标准工作票票库。标准票的覆盖率要努力达到100（正常方式下的作业都必须有标准的工作票）5.6.1.2各部门要加强对工作票执行过程的管理。任何作业人员（除严重危及人身、设备安全的情况和值长认定的其它符合电业安全工作规程的特殊情况）都无权无票作业。现场作业必须做到100开票，票面安全措施、危险点分析与控制措施及工作票执行环节必须100落实。5.6.1.3.实现标准化作业是提高安全生产水平，克服工作过程中人员行为随意性的重要措施，使用标准工作票后，正确填写和使用工作票仍然要作为员工培训的基本内容。5.6.1.4工作票实行“分级管理、逐级负责”的管理原则，发电部、输煤管理部是确保工作票正确实施的最终责任部门，对各执行单位进行监督考核。安全监察部是公司工作票是否合格的最终监督考核部门，对执行过程进行监督，并对责任部门进行考核。5.6.1.5公司总经理每两个月抽查一次工作票执行情况，如发现有不按规定执行现象，处罚生产副总经理。5.6.1.6生产副总经理每月抽查一次工作票的执行情况，如发现不合格工作票或无票作业现象，处罚安全监察部部长。5.6.1.7安全监部部长每周要定期检查本部门安全高管对工作票执行的监督情况，如发现监督不力，处罚安全高管。5.6.1.8安全监察部对发电部、输煤管理部上报的工作票进行100%监督，并进行考核。如果发电部、输煤管理部对查出的不合格票已经处罚，并有记录，安全监察部对其免于处罚；否则安全监察部对发电部、输煤管理部进行处罚。5.6.1.9安全监察部、发电部、设备管理部、输煤管理部、各班组及各外委单位专兼职安全监督人员每天要重点对工作票执行的过程进行动态检查，并做好记录，及时纠正不安全现象，对动态检查中发现的违规现象依据标准进行处罚并及时上网公布。各部门每月25日将动态检查结果及考核意见汇总后报安全监察部，纳入绩效考核。5.6.1.10发电部、输煤管理部部长每周要定期检查本部门专职安全员对工作票监督情况，并对安全员进行考核。5.6.1.11发电部、输煤管理部专职安全员要随时监督检查工作票的合格情况，并对值长、工作许可人进行考核。5.6.1.12任何人员在现场发现无票作业或不合格票时，要立即制止，上报值长（或班长）及部门安全员，经核实后由部门安全员向安监部提出处罚意见，由安监部落实处罚，要求当事人进行情况说明，并在公司内部进行通报。5.6.1.13值长在审查工作票时，负责对工作票接收人进行考核。5.6.1.14工作票接收人负责对工作票签发人进行考核，实施点检定修的考核点检签发人。5.6.1.15点检签发人对工作票签发人进行考核。5.6.1.16工作票签发人对工作票负责人考核。5.6.1.17工作负责人能够主动发现由于自身原因造成工作票不合格，且及时纠正，避免隐患和事故的，免于处罚；但是，对相关责任人员要逐级考核。5.6.1.18运行班组和设备班组每天检查当日已执行的工作票，针对发现的问题要及时进行分析、总结。5.6.1.19每天已执行的工作票由许可人所在班组负责收集，并按专业、工作票编号顺序存放成册。5.6.1.20设备管理部、发电部、输煤管理部对所回收的工作票合格情况对照标准进行检查分析，班组、专业、部门（部门领导和安全专工）对工作票的检查情况记录在工作票的左上角。月底，部门对班组或专业汇总的工作票进行复检，对未查出的不合格工作票进行处罚，提出针对不合格票的整改措施，对班组已经检查出来的不合格票可视情况免除考核。5.6.1.21发电部、输煤管理部对已执行工作票按月统计分析，并对工作票动态检查考核意见进行汇总，次月1日前将结果报安全监察部（工作票均以终结时间为准，从上月26号0：00至当月的25号24：00。）；安全监察部对其进行综合分析，提出对各部门的考核意见及改进措施。5.6.1.22公司领导要定期组织综合分析执行工作票存在的问题，提出改进措施，作到持续改进。5.6.1.23公司安全监察部每年定期书面公布工作负责人、工作许可人、工作票签发人名单，若发生上述人员因故变更或机组大小修由外委队伍完成，应及时在网上公布，并将书面材料送交值长。5.6.1.24工作票合格率的计算：工作票合格率 =（已终结的合格工作票份数）/（已终结的工作票总份数）100% 5.6.1.25安全监察部、发电部、设备管理部、输煤管理部建立的工作票动态检查记录本，主要包括以下内容：检查日期、时间、检查人、发现的问题、责任人和处理结果。5.6.1.26已终结的工作票由发电部或输煤管理部在右上角，用红色印泥盖“已执行”印章，印章规格为12cm。5.6.1.27已经执行完的工作票应保存三个月。5.6.2错票箱的管理5.6.2.1安全监察部、发电部、设备管理部、输煤管理部在工作票动态检查中发现的错误票及工作票流程中相关人员办理中发现的错误票，均要将其复制到错误票箱，同时，发现人必须在错票记录栏目中说明错误原因。5.6.2.2对工作票办理过程中还未执行的错误票，发现人在将其复制到错误票箱后，按流程将其退回并通知责任人重新办理。5.6.2.3每月25日各部门专职安全员将本部门转入错误票箱的错票进行统计上报安全监察部纳入绩效考核，需注明工作票号（未生成票号的注明工作内容）、错误原因、责任人、责任部门等，按照逐级考核的原则，依据检查与考核标准对责任部门或责任人进行处罚，对错误票发现人员进行奖励。5.6.2.4各部门专职安全员每月应组织对错误票进行分析，并将情况下发到各班组（值）学习。5.6.3 手工票的管理当工作票系统出现故障，且24小时内无法恢复正常，影响工作票的正常办理，可办理手工工作票，办理流程严格按照本标准执行，工作票编号为：“手+正常编号”。5.6.4 工作票信息系统的管理5.6.4.1 公司MIS中心负责工作票信息系统的安全稳定运行。负责工作票系统的安全策略及信息交换；负责所需信息的管理及维护工作，协调处理工作票系统管理中发生的问题，对重要磁盘文件进行定期备份。5.6.4.2 工作票系统的使用部门是正确使用工作票系统的责任部门，及时发现工作票系统中存在的问题并上报安全监察部工作票专责人，由安全监察部工作票专责人联系MIS中心负责人及时处理，保证工作票系统的可靠运行。5.7工作票的检查标准5.7.1工作票的静态检查内容（已执行的工作票（含危险点附页）具有下列情况之一者为“不合格”）5.7.1.1未按规定签名或代签名；5.7.1.2工作内容（任务）和工作地点填写不清楚；5.7.1.3应采取的安全措施不齐全、不准确或所要求采取的安全措施与系统设备状况不符；5.7.1.4同一工作时间内一个工作负责人同时持有两份及以上有效工作票；5.7.1.5工作票签发人、工作负责人和工作许可人不符合规定要求；5.7.1.6使用术语不规范且含义不清楚；5.7.1.7未按规定盖章；5.7.1.8已终结的工作票，所拆除措施中接地线数目与装设接地线数目不同，而又未注明原因；5.7.1.9安全措施栏中，装设的接地线未注明编号；5.7.1.10安全措施栏中，不按规定填写，而有“同左”“同上”“上述”等字样；5.7.1.11用票种类不当；5.7.1.12未按规定使用附页；5.7.1.13无编号或编号错误；5.7.1.14未按规定对应填写编号或未打“”或未写“检修自理”；5.7.1.15应填写的项目而未填写（如时间、地点、设备名称等）；5.7.1.16字迹不清或任意涂改；5.7.1.17在保存期内丢失、损坏、乱写、乱画；5.7.1.18已执行安全措施与必须采取的安全措施序号不对应；5.7.1.19“运行值班人员补充的安全措施”栏、“补充措施执行情况”栏内空白；工作票安全措施栏内全部出现“无”字样。5.7.1.20其它违反电业安全工作规程有关规定和本制度。5.7.2工作票的动态检查内容5.7.2.1检查5.4.1所规定的内容；5.7.2.2工作负责人是否随身携带工作票；是否附有危险点控制措施票（热机、热控二种票除外）5.7.2.3票面安全措施和危险点控制措施票中的控制措施是否100落实。5.7.2.4所做的安全措施是否符合要求，接地线编号、位置是否记录齐全完整等；5.7.2.5工作许可人、工作负责人是否持票共同到现场检查安全措施；5.7.2.6动火工作是否认真填写“动火工作票”，是否按规定测量可燃气体或粉尘浓度；5.7.2.7是否存在无票工作或先工作后补票的现象；5.7.2.8是否存在未经运行人员允许，检修人员改变工作票所列安全措施的现象；5.7.2.9所有参加工作的人员是否都进行了安全技术交底；5.7.2.10检修设备是否按规定履行押票试运手续；5.7.2.11工作负责人是否始终在现场执行监护职责；5.7.2.12其它违反电业安全工作规程有关规定和本制度。5.8对外承包项目的工作票管理要求5.8.1对外承包项目的范围是：设备的大修、小修、技术改造。如果需要对外承包项目，须经分公司批准，且承包商的安全资质、质量资质必须满足集团公司关于“电力生产发包工程安全管理的规定”。5.8.2对外承包项目时，必须明确甲方项目负责人；甲方项目负责人履行工作票点检签发人的权利和职责，履行点检员对外包项目的安全管理工作。5.8.3外包单位工作负责人、工作票签发人必须经设备管理部、输煤管理部进行安全和技术交底并考试合格，安监部进行入场教育，并经批准公布后方可承担工作。5.8.4对已投入运行的设备，禁止外单位人员（除以上明确大小修承包商和维护承包商外）作为工作负责人或单独进行工作；外部人员（如厂家技术服务）只能作为工作成员，甲方设备负责人（班组人员）担任工作负责人。6检查与考核6.1本标准的执行情况由安全监察部组织检查与考核。6.2对在工作票动态检查中发现的错误票及工作票流程中相关人员办理中发现的错误票，按照逐级考核的原则，依据检查与考核标准对责任部门或责任人进行处罚。发电部、输煤部每月已执行的工作票合格率分别统计。6.3奖励6.3.1合格工作票的奖励6.3.1.1工作票合格率目标奖励a） 每月工作票合格率达到100%，奖励发电部3000元、设备管理部3000元，每降低1%在以上奖励基数上扣罚发电部1000元、设备管理部1000元。b） 每月输煤管理部工作票统计合格率达到100%，奖励输煤管理部2100元，每降低1%在以上奖励基数上扣罚输煤部700元。c） 每月全公司工作票统计合格率达到100%，奖励公司安全管理人员4000元，每降低1%在以上奖励基数上扣罚1000元。6.3.1.2工作票办理奖励a） 对主机部分每一份合格的工作票，奖励发电部3元/份，奖励设备管理部3元/份；b） 对输煤系统每一份合格工作票奖励输煤部3元/份。6.3.3工作票办理及动态检查的奖励a） 在工作票办理过程中发现错误票并按错票箱管理要求执行的，对发现人奖励30元/份；b） 在执行过程中动态检查发现票面填写及办理等不符合工作票静态检查标准的，对发现人奖励30元/份；c） 在执行过程中动态检查发现安措未落实的，对发现人奖励100元/份.6.3.4对工作票安全措施的落实、危险点分析、标准票的建立、考核、统计、分析等管理各环节中做出突出贡献的个人或部门，由部门提出申请，经安监部审核同意，生产副总经理审核，总经理批准后奖励100-500元。6.4处罚6.4.1各级生产人员动态检查中发现问题时，按以下标准由安监部落实处罚：6.4.1.1公司总经理每两个月抽查发现有不按规定执行现象，处罚生产副总经理50元/次；6.4.1.2生产副总经理每月抽查发现不合格工作票或无票作业现象，处罚安全监察部部长50元/次；6.4.1.3安全监部部长检查安全监察部高管对工作票执行监督不力，处罚安全高管50元/次；6.4.1.4安全监察部抽查出发电部、输煤管理部上报的合格工作票中存在不合格工作票时，处罚发电部、输煤管理总部50元/张；如果发电部、输煤管理部对查出的不合格票已经处罚，并有记录，安全监察部对其免于处罚；6.4.1.5安全监察部、发电部、设备管理部、输煤管理部、各班组及各外委单位专兼职安全监督人员每天对工作票执行的过程动态检查发现的不安全现象，对责任人处罚50元/次；6.4.1.6发电部、输煤管理部部长检查部门专职安全员对工作票监督存在偏差时，处罚专职安全员50元/次；6.4.1.7发电部、输煤管理部专职安全员检查班组在工作票的执行过程中出现偏差时，处罚值长、工作许30元/次；6.4.1.8现场发现无票作业时，要立即制止，安监部按相关部门提出的考核意见落实处罚，同时要求当事人进行情况说明，并在公司内部进行通报。6.4.1.9值长审查工作票时发现问题时，对工作票接收人处罚30元/次，在发电部当月两票绩效中落实兑现。6.4.1.10工作票接收人接收工作票时，发现工作票存在问题，提出对工作票签发人、点检签