大连某安装公司锅炉安装质量保证手册

锅炉安装质量保证手册 （第一版） 编制： 审核 ： 批准： 受控状态：控制口 非控制口 发布日期： 2007-5-31 发布 2007-5-31 实施 手册目次 总经理发布令 任命书 1、 目的和适用范围 2、 企业概况 3、 质量手册的管理 4、 术语与缩写 5、 引用法规标准 6、 质量方针及质量目标 7、 质量体系建立的基本原则和构成 8、 管理职责 9、 文件与记录控制 10、合同的控制 11、采购与材料质量控制 12、设计工艺质量控制 13、焊接控制 14、无损检测质量控制 15、 不合格品的控制 与纠正措施 16、 检验 与试验 质量控制 17、理化试验质量控制 18、设备与计量质量控制 19、人员培训 20、质量改进 21、执行锅炉安装许可证管理制度 锅炉安装质量保证手册附图目录 1、 各级责任人岗位职责 2、 组织机构图 3、 信息反馈网络图 4、 材料质量 控制图 5、 焊接质量控制图 6、 锅炉安装过程质量控制程序图 7、 锅炉安装法规体系图 大连 某 锅炉安装有限公司文件 总 经 理 发 布 令 为确保锅炉安装、修理、改造的工程质量和服务质量符合国家有关标准的要求，达到用户满意，实现企业的质量方针，提高施工技术水平和管理标准，创造良好的社会信誉，按照国家 TSG 特种设备安全技术规范 TSG G3001-2004锅炉安装改造单位监督管理规则和 TSG G7001-2004锅炉安装监督检验规则及其他安全技术法规及有关标准规范的要求，必须建立和保持健全的严密、协调有效的质量体系。 本手册阐明了我公司质量方针及为实施质量方针而建立的质量体系、管理要素、活动内容及其要求，适用于锅炉安装、修理、改造工程的质量控制。本手册是本公司质量工作的法规和纲领性文件，是全体职工共同遵守的质量行为规范，也是对外提供质量保证的基本承诺。 作为法定代表人，我对本公司锅炉安装、修理、改造施工的质量和服务质量全面负责。现授 权 某 同志为公司质保工程师，负责建立质量体系并组织、协调和实施质量体系的运行。 某 同志负责锅炉安装处的日常工作。协调质保工程师做好质量体系运行的日常管理及监督工作。在质量保证工程师的领导下，所有参与锅炉安装控制活动的人员，必须熟悉本手册有关规定，做到严肃法规，消灭违章，强化管理，落实责任，为提供国家放心，用户满意的锅炉安装产品竭尽全力。 本锅炉安装质量手册 2007 年（第一版）从即日起实施。 大连 某 锅炉安装有限公司 总经理： 2007年 5 月 30 日 大连 某 锅炉安装有限公司文件 任 命 书 各处（室）、车间： 为了确保企业质量保证体系的正常运转，现将各质量系统责任人员任命如下： 同志为总工程师； 同志为质量保证工程 师； 同志为质量管理工程师； 同志为锅炉安装责任人； 同志为技术责任工程师； 同志为 工艺责任工程师； 同志为焊接责任工程师； 同志为检验责任工程师； 同志为设备管理责任人； 同志为理化、计量责任工程师； 同志为无损探伤责任人； 同志为材料责任工程师； 同志为售后服务责任人； 同志为人员培训责任人。 大连 某 锅炉安装有限公司 总经理 : 2007年 5 月 30日 第 1章 目的和适用范围 1 目的 本公司按照相关法规、标准的要求和根据本公司的实际情况建立了质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性，其目的是： A、使质量体系有效运行； B、贯彻本企业质量方针、标准和要求； C、提供实践中已作了改进的质量控制方法及促进质量保证活动； D、为质量体系提供依据； E、保持质量体系及其要求的适宜性、充分性、和有效性； F、按质量体系要求及相应的方法去培训人员； G、在合同条件下证明本公司的 质量体系符合合同的要求和质量标准的要求； H、对外介绍质量体系。 2适用范围 2.1 总则 本手册覆盖的质量管理体系适用于以下两种情况： A、证实本公司有能力提供满足顾客和适用法律、法规要求的锅炉安装产品； B、通过本公司质量管理体系的有效应用、实施持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意度的监控和评价，不断提高顾客满意程度。 2.2 应用 本公司按照国家 TSG 特种设备安全技术规范 TSG G3001-2004锅炉安装改造单位监督管理规则和 TSG G7001-2004锅炉安装监督检验规则以及相关法规、标准的要求和本公司实际情况建立质量体系，覆盖：大连 某 锅炉安装有限公司额定出口压力 2.5MPa 的锅炉安装、修理、改造工程的设计、采购、材料、工艺、安装、检验、销售、质量持续改进、文件等全过程质量活动。 第 2章 企业概况 大 连 某 锅炉安装有限公司 位于辽东半岛美丽海滨城市大连的北部，西临渤海湾，紧靠沈大高速公路，这里交通便利，资源条件和经济环境极为优良，风景秀丽，气候宜人。 大连 某 锅炉安装有限公司，隶属于 某 东风锅炉辅机厂，是安装锅炉及配套设备的 专业安装公司，曾取得大连地区 10t/h 以下锅炉安装和修理改造资格。本公司始建于 2004 年，占地面积 5， 000 多平方米，建筑面积 1， 200 平方米，固定资产 100 万元，现有员工 50 人，专业技术人员 9 人，其中：工程师 6 人，助工 1 人，技术员 1 人，技师 2人。各种专用机械设备 30 多台（套），具有雄厚的资金和技术力量，精湛的安装技艺，完备的测试手段，在同行业具有绝对竞争优势。公司设有经理室、 质 保工程师办公室、工程处、技术检查处、综合办公室、安装队等机构。曾为大连地区多个锅炉厂家及近百个供暖单位安装锅炉及配套设备，安装质量 及服务深受广大客户的一致好评。主要安装的锅炉设备有： 10t/h 以下锅炉、炉排及锅炉房内所有配套设备的安装、改造、维修等服务。 大连 某 锅炉安装有限公司以“恪守诚信、以人为本、科技兴企、质量第一”的 宗旨， 总经理携全体员工不断创新，与时俱进，竭诚为客户提供“及时、准确、完美”的服务，愿与广大客户真诚合作，共同发展。 自然概况： 名称： 大连 某 锅炉安装有限公司 地址： 辽宁省 邮政编码： 电话： 0411-853* 853* 传真： 0411-853* 大连 某 锅炉安装有限公司 总经理： 2007 年 5 月 30 日 第 3 章 质量手册的管理 1目的 对质量管理体系的有关文件进行有效控制，确保所使用的文件为最新有效版本。 2范围 本手册确定了本公司的质量方针、质量目标和对质量的承诺。质量方针体现了本公司以质量和服务满足广大顾客的需求为宗旨。通过对质量管理体系的描述，确定必要的管理程序并形成文件。本手册适用于公司与质量活动相 关的所有部门和场所。 2 手册的管理 3.1 本手册是公司一切质量活动必须遵循的纲领文件，手册的解释权属质保工程师。 3.2锅炉安装质量手册的编制和审核 3.2.1锅炉安装质量手册以下简称质量手册，由质保工程师和有关部门组成的编写组编写，质保工程师审核，总经理批准后发布实施。 3.3质量手册的发放 3.3.1质量手册分“受控”和“非受控”两种版本，在手册封面标识其受控状态。 3.3.2质量手册“受控”版本发放对象是本公司高层管理人员及相关部门。由办公室按发放范围发放，并将发放编号登记清楚， 保证受控版本的持有者能持有手册的最新有效版本。 3.3.3质量手册“非受控”版本发放对象是顾客和其他有关部门。发放须经质保工程师批准，办公室负责发放和登记，对“非受控”版本的手册，不负责修改和更新，无发放号。 3.4质量手册的评审和更改 质保工程师每年对质量手册组织一次评审，以确保其有效性。质量手册的更改由办公室统一实施，按文件和资料控制管理制度执行。 3.4.1质量手册的换页和改版 3.4.1.1质量手册中凡出现下列情况之一时，可考虑重新改版。 A、质量方针变动； B、组织机构发生较大变动； C、质量手册依据的标准或法规换版； D、内审和管理评审对质量体系提出重大改进意见； E、多数页码修改或部分页码经多次修改时。 3.4.2手册换新页时，同时收回旧页；发放新版时，同时收回旧版。 3.4.3质量手册修改和改版的标识。 修改号依次为 0.1.2-9； 改版号依次为 1.2-9； 例如： 1 10表示第一版第 10 次修改。 3.5质量手册的保存、作废和销毁 3.5.1“受控”手册的持有者，必须妥善保管和使用手册，不得遗失，不得随意复印、涂改或撕页，保持手册的完整，质量手册由办公室归口管理，如有遗失及时办理补发，补发时要重新编定发放号，并声明原发放号作废。 3.5.2 对于收回的旧页和旧版手册要及时加盖作废印章，需销毁时，由 综合 办公室提出申请，质保工程师批准后，进行销毁处理。 第 4 章 术语与缩写 本手册采用 GB/T6583 中的术语和定义。 4.1.1实体 可单独描述和研究的事物。 4.1.2产品 活动或过程的结果。 4.1.3质量 一组固有特性满足要求的程度。 4.1.4合格 满足规定的要求。 4.1.5不合格 没有满足某个规定要求。 4.1.6不合格品 没有满足某个规定要求的产品。 4.1.7返修 对不合格产品所采取的措施，虽然不符合原规定要求，但能使其满足预期的使用要求。 4.1.8返工 对不合格产品所采取的措施，使其满足规定的要求。 4.1.9检验 对实体的一个或多个特性进行的诸如测量、检查、 试验或度量并将结果与规定要求进行比较以确定 每项特性合格情况所进行的活动。 4.1.10质量管理 确定质量方针、目标和职责并在质量体系诸如质量策划、质量控制、质量保证和质量改进使其实施的全部管理职能的所有活动。 4.1.11质量控制 为达到质量要求所采取的作业技术和活动。 4.1.11质量方针 由组织最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和质量方针。 4.1.12质量目标 在质量方面所追求的目的。 4.1.13质量体系 为实施质量管理所需的组织机构、程序、过程和资源。 4.1.14质量手册 阐明一个组织的质量方针并描述其 质量体系的文件。 4.1.15质量计划 针对特定的产品、项目或合同，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。 4.1.16质量评价 对实体具备的满足规定要求能力的程度所作的有系统的检查。 4.1.17质量监督 为了确保满足规定的要求，对实体的状况进行连续的监视和验证，并对记录进行分析。 4.1.18规范 阐明要求的文件。 4.1.19停止点 相应文件规定的某点，未经指定组织或授权批准，不能越过该点继续活动。 4.1.20服务 为满足顾客的需要， 供方和顾客之间接触的活动以及供方内部 活动所产生的结果。 4.1.21记录 为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。 4.1.22可追溯性 根据质量记录追查某项目（活动）或与其类似的 项目（活动）的历史，应用情况或位置的能力。 4.2 缩写 特种设备安全监察条例 条例 蒸汽锅炉安全技术监察规程 蒸规 热水锅炉安全技术监察规程 水规 锅炉安装质量手册 手册 第 5 章 引用法 规标准 （ 1）特种设备安全监察条例 （ 2）特种设备安全监察条例实施细则 （ 3）蒸汽锅炉安全技术监察规程（劳锅字 1996 276 号） （ 4）热水锅炉安全技术监察规程（劳锅字 1992 74号） （ 5）有机热载体炉安全技术监察规程劳部发 1993 356 号 （ 6）锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则 （ 7）锅炉安装改造单位监督管理规则（ TSG G3001-2004） （ 8）锅炉安装监督检验规则 （ TSG G7001-2004） （ 9） GB50231机械设备安装工程施工及验收通用规范 （ 10） GB50273工业锅炉安装工程施工及验收通用规范 （ 11） GB50275压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范 （ 12） GB50270连续输送设备安装工程施工及验收规范 （ 13） GB50242建筑给水、排水采暖工程施工质量验收规范 （ 14） GB50243通风与空调工程施工及验收规范 （ 15） GB50235工业金属管道工程施工及验收规范 （ 16） GBJ126工业设备及管道绝热工程施工及验收规范 （ 17） GBJ50211工业炉砌筑工程施工及验收规范 （ 18） GB11943锅炉制图 （ 19） GB/T4270技术文件用热工图形符合与文字代号 （ 20） GB/T6567管路系统的图形代号 （ 21） GBJ16建筑设计防火规范 （ 22） GBJ204钢筋混凝土工程施工及验收规范 （ 23） GB50171电气装置工程盘、柜及二次加路结线施工验收规范 （ 24） GBJ93工业自动化仪表工程施工及验收规范 （ 25） GB699优质碳素结构钢技术条件 （ 26） GB713锅炉用钢板 （ 27） GB3087中低压锅炉用无缝钢管 （ 28） GB8163输送流体用无缝钢管 （ 29） GBT5117碳钢焊条 （ 30） GBT5118低合金钢焊条 （ 31） GB1576 工业锅炉水质 （ 32） JBJ28破碎粉磨设备安装工程施工及验收通用规范 （ 33） GB1609锅炉锅筒制造技术条件 （ 34） JB1610 锅炉集箱制造技术条件 （ 35） DLJ58电力建设施工与验收技术规范（火力发电厂化学篇） （ 36） JB1611 锅炉管子制造技术条件 （ 37） JB1622 锅炉 胀管管孔尺寸及管端伸出长度 （ 38） T1625 中、低压锅炉焊接管孔尺寸 （ 39） ZBL98001 工业锅炉胀接技术条件 （ 40） JB1612 水压试验技术条件 （ 41） JB1613 锅炉受压元件焊接技术条件 （ 42） GB T6583.1质量术语 （ 43） GB T1.1标准化工作导则 标准编写的基本规则 （ 44） GB50236现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范 （ 45） GB50303电气装置安装工程施工及验收规范 （ 46） JB5647电力建设施工及验收技术规范（锅炉机 组篇） （ 47） JB/T5255焊制鳍片管（屏）技术条件 （ 48） ZBJ98014铸铁锅炉技术条件 （ 49） GB50150电气装置安装工程电气设备交接试验标准 （ 50） GB50168电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 （ 51） GB50169电气装置工程接地装置施工及验收规范 （ 52） GB50170电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 （ 53） GB50254电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 （ 54） GB50258电气装置安装工程建筑电气工程施工质量验收 规范 第 6 章 质量方针 6.1 概述 质量方针是公司的质量方向，是质量目标制定和评审的框架，是评价质量管理体系的基础，它体现了满足顾客要求和持续改进的承诺。 6.2 公司质量方针制定的原则 A、质量方针与公司的宗旨和战略相一致； B、包括对满足要求（来自于顾客或法律、法规的要求）和持续改进质量管理体系有效性的承诺； C、提供制定和评审质量目标的框架； D、质量方针是可达到的，具有挑战性； E、质量方针应考虑人员的发展和所需的资源配置。 6.3 本公司的质量方针是： 科技兴厂，质量第一； 信誉可靠，用户至上。 其内涵是： A、体现了科学技术是第一生产力的制厂理念，不断提高全员技术素质，通过不断的技术创新和持续改进，使安装工艺、技术和产品处于领先水平； B、体现了本公司以人为本的做人理念，不断调高全员总体素质，在与顾客的交往和沟通中以诚信为本，达到顾客满意； C、不断提高全员质量意识，不仅提供达到顾客要求的安装工程，安装工程的质量必须安全可靠，以取得在同行业中的质量优势； D、 不断提高全员的创新意识，以顾客为关注焦点，以满意的安装工程和规范的服务满足顾客要求，达到顾客满足，并争取超越顾客的期望。 E、企业所有的锅炉安装工程 ,必须按现行的技术标准 ,均达到合格品的要求 ,力争达到同行业的先进水平。 6.4 质量方针体现了本公司对顾客要求和持续改进的承诺，以文件形式发布实施并予以控制，以有效的方式表述和沟通，使公司内各级人员都能正确理解，并严格贯彻执行。 6.5 质量方针的评审 为确保质量方针持续的适宜性，在管理评审过程中应对质量方针进行评审，质量方针的评审应考虑以下方面： A、质量方针与公司的宗旨和战略一致性、协调性； B、质量目标在组织中都能得到理解和有效实施； C、对质量以及实现目标提供了足够的资源； D、顾客的需求和期望的满意程度和持续性改进的有效性； E、公司内、外部环境因素的变化和方针的适宜性。 6.6 质量方针经评审后若重新修订，需重新评审、批准、发布、并应予以及时有效地沟通，使在公司内得到理解并贯彻实施。 从事锅炉安装工作的全体员工，要认真执行国家有关法律、法规、标准和省、市有关规定、办法，在不断完善各项管理制度和逐步提 高各级责任人员质量意识和素质水平的基础上，强化安装过程中的全面质量管理，以最优的安装工程，得到社会信任和企业荣誉。 6.7 我公司的质量目标是： 安装单位工程优良率达到 80%； 安装分项工程合格率达到 100%； 各项检查项目合格率达到 95%； 探伤检验一次合格率达到 90%。 6.7.1 职工的质量意识、质量道德、质量行为能够适应市场经济的需要。 6.7.2锅炉安装产品消灭重大质量事故或隐患。 6.8 质量策略和措施是：真心实意地坚持依靠“科技进步”，“以质取胜”的质量策略。 6.8.1 产品质量由总经理负全责，总工程师、质量保证工程师分管负责，各职能部门分工负责的全员责任制。 6.8.2 当产量、产值、进度等与质量发生矛盾时，要自觉服从质量；质量部门独立行使高于其他部门的质量否决权。 6.8.3 管生产经营的也要管质量，在管好质量的前提下再管好生产经营。 6.8.4 积极采用国内外先进标准，采用新技术、新工艺、使产品质量在稳定的基础上不断提高。 6.8.5 承诺：保持不断改进的质量体系，对任何偏离质量方针的行为坚决纠正，严肃处理。 第 7 章 质量体系建 立的基本原则和构成 锅炉安装、修理、改造质量体系，是按质量体系的基本内容及目标管理和系统控制的原则建立的，由质量组织系统、质量控制系统、质量法规系统和质量信息反馈系统组成，并形成文件，且使之有效运转，确保施工中的质量符合现行条例、规程和标准等，并能够对锅炉安装、修理、改造全过程严格控制和施工质量提供可靠保证，确保质量目标的完全实现。 7.1 质量组织系统 7.1.1 企业的质量组织系统，是在总经理领导下，由质量保证工程师主持，各质量控制系统，各环节、各控制点责任人员具体实施。 锅炉安装、修理、改造质量 保证体制图，表示质量保证体系的领导关系和责任人员所处位置和相互联系方式。 7.1.2 质量保证工程师和各控制系统责任人员由总经理正式任命。 7.1.3 制定了各级职能部门的管理规章制度。 7.1.4 制定了质量保证体系中的各级责任人员岗位职责。 7.2 质量控制系统 7.2.1 运用系统工程的理论，结合企业实际，把锅炉安装修理改造全过程和主要影响因素，按其内在联系确定设计、材料、工艺、安装、无损检测、理化、检验、计量与设备等质量控制环节。 7.2.2 每个控制环节由若干个控制点组成。关于质量控制环节和控制点 的基本内容将在后面各章中展开描述。 7.2.3 “锅炉安装质量保证体系图” 7.3 质量法规系统 7.3.1 质量法规系统由国家现行条例、法规、标准和企业的 锅炉安装修理改造质量手册 、质量管理规章制度、技术标准等组成。 7.4 质量信息反馈系统 7.4.1 质量信息反馈系统由安装过程的内部质量信息反馈系统和外部质量信息反馈系统组成。通过分析、处理、传递、存贮等程序，形成一人闭路循环。 7.4.2 各种质量控制和管理用卡、单、报告等组成内部质量信息网。 7.4.3 由 综合办公室 负责外部质量信息反馈工作，对发 生的一切质量问题进行登记、分析卡、归类，并及时汇报主管领导。 7.5 质量体系文件 质量体系文件的层次为 : a）质量手册； b）质量管理制度； c）各项工艺、规程； d）质量控制表、卡单、报告汇编。 7.5.1 锅炉安装质量手册阐明了企业的质量方针，是锅炉安装修理改造质量体系的纲领性文件。 7.5.2 管理法规，技术标准（条例、规程、国家标准、企业标准）及本企业的质量管理规章制度，各级责任人员岗位职责，是质量手册的支持性文件，是质量体系运转的实施性文件。 7.5.3 质量控制管理表、卡、单、报告是质量体系运转的工作附表。 第 8 章 管理职责 8 1 管理承诺 公司经理的领导作用、承诺和积极参与，对建立并保持有效和高效的质量管理体系，并持续改进其有效性是至关重要的。为使公司获益，确立、保持并提高顾客的满意程度，经理通过开展以下活动，证实其履行承诺。 (a) 向公司传达满足顾客和法规的重要性，确保公司的产品、过程、活动同时满足顾客的要求和法律、法规要求，并使公司各级人员能理解并坚决贯彻实施。 (b) 制定公司的质量方针，质量方针切实可行，具有挑战性，以正式的文件确立并保持。确保公司各级人员认真理解并严格贯彻执行。 (c) 确保公司的质量目标的制定。使公司在质量方面有所追求的方向，确保质量目标落实至各层次并展开。 (d) 进行内部质量体系审核的评审，对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价，公司可达到规定的目标。 (e) 确保获得与建立和改进质量管理体系有关的必要的资源。营造公司内各级人员参与和发展的环境，促进人员间的相互信任，使人员参与质量管 理以增强顾客的满意和体系的持续改进。 8 2 质量组织体系及各级责任人员的职责 、权限 1 总经理 1 1 认真贯彻执行国家有关质量工作的法规、政策和法令。 1 2 制定企业的质量方针，并对质量管理工作和安装质量负全责。 1 3 批准颁发 锅炉安装修理改造质量手册 ，并为质量体系的建立配备足够的资源。 1 4 任免和奖惩质量保证体系机构各级责任人员，并授予一定权限。 1 5 主持召开质量保证管理工作会议，做出提高工程质量的决策。 1 6 向上级主管部门汇报重大质量事故，对责任者做出处理决定。 2 总工程师 2.1 负责审核项目建 议书、下达设计和（或）开发任务书，批准设计开发方案、设计开发计划书、设计开发评审、设计开发验证报告，审核试产报告。 2.2 对正确贯彻国家的法规、标准和相关技术要求负责。 2.3 对本 公司 图纸、工艺新产品引进的技术、工艺、标准化的审 定负责。 2.4 审批企业技术标准、技术管理规章制度及产品设计图样等技术文件，对其正确、齐全、统一性负责。 2.5 处理重大技术问题，裁决有争议的技术问题。 2.6 负责对生产过程中发生与原工艺不符合项目的批准，如材料代用、设计变更等。 2.7 审批焊接超次返修和主要受压元件不良品的返 修或返工及回用方案 . 2.8 审批企业技术标准、技术管理规章制度及设计图样等技术文件，对其正确、齐全、统一性负责。 3 质量保证工程师 3 1 在总经理领导下工作，对质量体系有效运行负全责。 3 2 认真贯彻执行 条例 、 实施细则 、 蒸规 、 水规 等有关现行规定、规范和标准，积极推行质量管理工作。 3. 3 负责审核 锅炉安装修理改造质量手册 ,并进行宣贯 ,监督检查各部门贯彻实施 . 3. 4 审批年度质量管理工作计划和有关质量管理方面规章制度并组织实施 . 3. 5 协调解决质量管理方面的重大问题 ,及时处理重大质量 事故 ,对有争议的重大技术问题做出裁决 . 3. 6 主持召开质量分析会 ,提出安装过程中质量改进措施 ,下达限期改进指令 . 3. 7 监督、检查各级责任人员的工作质量，对其奖罚和任免有建议权。 3 8 负责向上级主管部门和动手术部门汇报安装质量情况忽视安装质量或把质量政策的行为有权向上级主管部门报告。 4 质量管理责任工程师 4 1 在质量保证工程师领导下工作，对质量管理工作负责。 4 2 组织企业管理的配套工作。 4 3 开展企业管理诊断工作，促进企业管理水平不断提高。 3 4 协调部门之间在管理和质量方面的业务纠纷。重大问题 报请总经理。 4 5 负责完善企业的管理标准、规章制度和管理办法。 4 6 组织有关人员编制、修订 锅炉安装修理改造质量手册 ，并监督检查贯彻执行情况。 4 7 负责企业内部质量管理工作的协调、监督和检查，确保质量保证体系的运转。 4 8 组织有关部门，协调解决重大质量问题。 4 9 协助质量保证工程师，做好不合格品的控制及纠正和预防措施。 4 10 有权对个人或部门进行产品质量的奖励和处罚。 5 锅炉安装责任人 5 1 在 总经理 领导下工作，保质保量的完成每一项安装工程。 5 2 组织制定部门年度安装计划，为公 司均衡生产创造条件。 5 3 严格按 锅炉安装修理改造质量手册 规定的程序指挥安装。 5 4 对违反作业程序、违反工艺纪律的作业活动有权制止。 5 5 协胁有关部门查明重大质量事故的原因及责任者。 5 6 有权调整工程计划，但对调整后的工程保证质量的控制负责。 5 7 负责检查督促物资供应情况，及时解决安装工程中的配套件工作。 5 8 对安装施工中的有功人员和违纪人员有权建议奖惩。 5 9 做好设备管理工作。 6 技术责任工程师 6 1 严格按 条例 、 蒸规 、 水规 等有关现行规定、规范和标准要求，组织和指导安装设计 、工艺工作，对技术质量控制负责。 6 2 对设计、工艺工作严格执行锅炉安装修理改造质量手册中有关规定负责。 6 3 审核自行设计图样、工艺文件及企业设计标准。对图样及文件的正确、统一、完整性负责。 6 4 审核或协调设计工艺人员对不良工程及重大技术问题的处理意见，对处理后的安全可靠性负责。 6 5 参加质量分析会，针对质量问题分析原因，提出改进措施。 6 6 对违反图样或设计与工艺文件的操作和检验，有权当场制止。并提出处理意见。 7 设计工艺责任工程师 7 1 严格按 条例 、 蒸规 、 水规 等有关现行规定、规 范、标准和锅炉安装修理改造质量手册、企业技术标准等规定及“设计任务书”技术协议要求进行工艺编制工作，并对编制的施工工艺负责。 7 2 参加安装工程设计方案讨论，对设计图样进行工艺性审查。 7 3 组织编制各工艺文件、校审工艺方案、工艺文件等，对工艺资料的正确性、统一性、完整性负责。 7 4 校审工艺人员对不良品或安装施工当中出现的工艺性问题提出处理意见，并对处理后的质量结果负责。 7 5 及时总结工艺准备工作中存在的问题，提出改进措施，积极推广应用国内外先进技术，提高工艺技术水平。 8 焊接责任工 程师 8 1 对焊接工艺文件的质量负责。 8 2 组织编制各种焊接工艺文件，校审焊接工艺评定、焊接工艺试验报告等焊接工艺文件，对其正确、统一、完整性负责。 8 3 及时提出焊接质量存在的技术问题和改进措施，积极推广焊接新技术。 8 4 校审焊接工艺人员对不良或施工当中发生的焊接质量问题的处理意见，对采用的焊接工艺措施负责。 8 5 发现违反焊接操作规程的现象，有权当场制止，并及向主管领导汇报。 8 6 指导焊接工艺人员工作，不断提高技术业务水平。 8 7 制定焊工培训计划，按规程和有关标准要求，有组织地对有证、无证焊工进 行培训及考试，建立焊工档案。 8 8 对不符合条件的持证焊工，有权向有关部门提出意见，对违反工艺纪律的有权当场制止。 8 9 负责焊工考试前的焊接工艺评定。 9 检验责任工程师 9.1 认真贯彻执行 条例 、 蒸规 、 水规 等现行规程、规范、标准和 锅炉安装修理改造质量手册 中有关质量的各项规定，严格按施工图纸、设计和工艺文件，作好安装工程的质量检验的技术准备和检验指导工作。 9.2 组织编制检验文件 ,抽查安装工程的检验记录卡及出厂技术文件 ,并对其正确、统一、完整性负责。 9.3 质量检验 (1) 对质量检验工 作有权到现场指导、检查、监督。 (2) 对于不符合规定的检验报告 ,有权责令重新检验 ,出报告；对有争议的问题有权裁决 ,并向质量保证工程师汇报。 9.4 确保工序检验和最终检验正确 ,数据可靠并可追溯。 9.5 分析安装质量 ,提出改进施工质量检验及其管理工作的意见 ,不断提高检验技术水平。 9.6 对不合格品控制负责 ,有权制止不合格品向下道工序流转。 9.7 及时向检验人员宣贯有关质量检验的新标准和新规定 ,及时采用新方法。 10设备管理责任人 10.1 贯彻执行设备管理标准 ,做好设备管理工作 ,定期向主管领导汇报。 10.2 对由没有按计划进行维修与保养导致动力设备损坏部门 ,进行处罚。 10.3 对正确贯彻执行企业 设备控制程序 文件负责。 10.4 了解企业设备概况、品种、数量、能力及完好情况。 10.5 对锅炉安装专用设备要明确专人保养、使用，要保证主要设备完好率 90%以上。 10.6 对设备的管理、使用、保养、修理、检验、报废、更新等工作要认真检查落实，并负审查责任。 10.7 对设备台帐、档案的正确性负责。 11 理化、计量责任工程师 11.1 在质量保证工程师的领导下 ,严格按上级有关规程；标准、条例等规定，对检定的 计量器具的质量负责，作好进厂原材料复验工作。 11.2 监督检查计量人员对仪器、仪表、计量器具的检定、检修质量，对违反检定规程的操作有权当场制止。 11.3 确保周期检定合格率与送检的计量标准器具合格率达到上级有关规定。 11.4 对需要按周期检定的仪器、仪表和计量器具，督促检定员提前通知有关车间、安装队，按时收回交检。 11.5 认真执行上级颁发的有关规范标准 ,对理化检验的质量负责。 11.6 熟悉理化检验要求 ,对试验方法、试验报告数字的正确性负责。 11.7 负责组织有关理化检验的新标准、新方法的试验工 作。 11.8 发现试样或试验方法不符合有关标准要求时 ,有权制止试验。 11.9 有权监督、检查并指导检验人员的工作，对其专业人员工作质量做出评价。 12 无损探伤责任人 12.1 熟悉 条例 、 蒸规 、 水规 及相关标准中有关无损检测部分的规定。 12.2 负责监督、检查无损检测工艺规程执行情况。 12.3 引进先进的探伤方法和购置先进的探伤设备 ,为保证探伤的准确性正确性负责。 12.4 对检测、评定结果、签发报告的准确性、正确性负责。 12.5 了解本单位探伤工的持证情况 ,作好业务培训工作。 12.6 严格执行无损检测相关的标准、规定。 13 材料责任工程师 13.1 负责审查材料采购计划及材料初检与入库、材料保管与发放、材料标记与移植、材料代用申请等。 13.2 不定期检查原材料标记移植的执行情况 ,发现问题 ,立即组织有关部门处理 ,并上报质量保证工程师。 13.3 执行企业 焊接材料控制程序 ,每月对材料管理情况进行一次检查 ,按企业 锅炉压力容器用原材料控制程序 标识和追溯性控制程序 的要求 ,对有关部门进行监督。 13.4 定期向质量保证工程师汇报原材料使用及管理情况。 13.5 对原材料使用及 管理情况负全责。 13.6 不定期检查原材料入厂初检、库房保管和生产使用中的情况。 13.7 在质量保证工程师领导下 ,按产品技术要求及有关技术文件的规定及生产计划 ,制定材料的采购计划。 13.8 负责监督检查采购员执行企业 采购控制程序 情况 ,定期向总经理汇报。 13.9 对采购计划的制订及实施负全责。 14 售后服务责任人 14.1 熟知企业及配套产品图纸 ,并掌握产品性能、质量及产品标准。 14.2 明确产品出厂的供货清单 ,包括所供的技术资料。 14.3 能够判断、分清质量事故的责任和原因，并提出处理意见， 不属于三包范围，应收费。 14.4 用户来电、来函、来人要热情接待、登记，并及时做出答复和处理意见。 14.5 组织指派外出人员前 ,应问清原因 ,做好准备 ,及时赶赴现场。 14.6 严格判断责任、端正态度、不循私情、明确责任、当面协调一致，不留后遗症。 14.7 搞好对用户设备操作的技术掊训工作。 14.8 收集产品的质量信息 ,及时向有关部门及主管领导汇报 ,提高产品质量。 15 人员培训责任人 15.1 负责编制年职工培训计划。 15.2 负责按上级有关规定 ,对职工技术和业务进行考核。 15.3 配合有关部门 ,做好招聘大学生和选派外送学习工作。 第 9 章 文件与记录的控制 9.1 概述 质量文件与记录是质量保证体系的重要组成部分。本章对锅炉安装过程的质量文件和记录的编制、修改、发放、管理、归档等控制要求和程序做出规定，以使质量体系文件。 9.2 职责 各类质量文件、记录的编制、填写、收集、归档、保存与处理，由综合办公室负责。各类安装工艺文件由技术检查处负责。档案员负责各类质量文件与记录的管理。 9 3 质量控制要求 9.3.1质量文件的编制 9.3.1.1 质量文件的种类：质量手册、质量管理程序文件、安装通用工艺、 修理改造通用工艺、以及各种工艺文件、检验工艺等。 9.3.1.2 质量文件的编制应遵循 条例 实施细则 安规 及其相关标准。 9.3.1.3 质量文件编制与审核 1质量手册和质量管理体系程序文件，由质量保证工程师组织 有关人员编写，质量保证工程师审核，总经理批准。 2安装、修理、改造工程的图纸、工艺设计由设计工艺责任工 程师负责，审批程序按有关规定执行。 3工艺规程、各种工艺 文件、检验工艺等，由各责任人员负责 填写，审批程序按有关规定执行。 9.3.2质量记录范围 9.3.2.1 设计工艺质量记录，包括设计评审、设计更改、标准化审核，由技术检查处负责。 9.3.2.2 安装检验记录、报告、包括原材料的检验及处理的记录，由技术检查处负责。 9.3.2.3 售后服务由综合办公室负责收集，反馈和处理。 质量记录均由综合办公室设专人保管，按规定要求妥善保管。 9.3.3质量文件和记录的编号 质量文件和记录归档后，档案员按类别进行编号。 9.3.4质量文件和记录的档案管理 锅炉安装档案管理归口技术检查处，负责锅炉安装质量文件的归案、档案文件和记录的保存分类、超过保存期及保存无价值的文件和记录 的销毁，执行企业质量记录管理制度相关规定。 9.3.5质量文件和记录的使用管理 质量文件和记录的发放、使用、管理及带密级性的文件和记录的特殊管理，执行企业质量记录管理制度相关规定。 9.3.6 图纸、技术文件的更改、回收、作废，执行企业技术文件管理制度等的相关规定。 9.4 支持性文件 9.4.1图样资料审查制度 （ Q/HXC-02-01-07） 9.4.2变更设计图样联系制度 （ Q/HXC-02-02-07） 9.4.3技术文件管理制度 （ Q/HXC-02-07-07） 9.4.4质量记录管理制度 （ Q/HXC-02-18-07） 第 10 章 合同的控制 10.1 概述 合同是明确供需双方权利和义务关系的文件。合同一经签订即具有法律约束力，必须严格履行。为此本公司在合同签订前，应就合同所包含的内容进行系统的评审活动。 10.2 职责 10.2.1经理是合同评审要 素的主管领导。 10.2.2锅炉安装责任人经理协助领导合同评审的有关工作。 10.2.3 工程处负责有关合同评审工作及合同归口管理。 10.3 合同评审 在签订合同前，要对合同进行评审。对工程项目、要求等进行详细分析，同时要注意以下几点： 采用国家统一合同文本。 合同中对工程的各项要求都有明确规定。 工程项目不得超越许可证规定的范围。 10.4 评审程序 合同初稿由工程处根据工程内容、规模、特点等起草。 施工队根据各自的具体情况提出意见及要求。 总经理组织评审，确定合同内容。 10.5 合同的修订 合同修订由工程处负责与用户联系，并要经过评审和批准。合同修订后要及时通知有关部门和用户。并保留合同及评审记录。 10 6 合同签订 10 6. 1 所有产品经合同评审后，具备相应的能力、条件，且符合制 造许可证的类别和产品范围方可签订。 10 6. 2 经办人必须遵循经济合同法之规定进行合同签订。甲乙 双方必须加盖企业法人印章和合同专用章或公章，才具有法律效力。合同一经签订，双方必须履行合同条款，不得因经办人或法人的 变动而变更或解除合同 。如果合同发生纠纷，需经有关部门仲裁。 10 7 合同执行 10. 7 1 合同已签署即具有法律的约束，全公司各部门均应严格执行。 10 7 2 经理亲自过问产品质量和交货期，以确保合同条款全面执行。 10 8 合同管理及归档文件 10 8 1 产品合同书从生产之日起至产品完工这段时间合同文本、协议书、变更等由合同签订部门合同管理人员登记造册、收发、保管。 10 8 2 产品完工后合同归档文件的管理 产品完工入库后，合同归档文件应转档案部门存档，要办理好移交手续。 档案部门应按技术文件管理制度 进行管理，其保管期不少于15 年。 10 8. 3 合同归档内容 合同归档文件包括：合同书、合同变更通知书、技术协议、合同评审表、合同订货审核卡片以及与用户、设计单位往来信函件等。 10. 9 支持性文件 10.9.1技术文件管理制度（ Q/HXC-02-07-07） 第 11 章 采购与材料质量控制 11.1 概述 本章对锅炉安装、修理、改造过程中采购规范、材料计划订货、材料验收与入库、材料保管与发放、材料代用申请、外协外购件的管理等控制程序 、基本要求及责任人员职责做出规定，以确保锅炉安装、修理、改造用材料准确无误，且具有可追溯性。 11.2 组织 材料系统质量控制流程由锅炉工程处、技术检查处综合办公室负责管理。材料质量实行材料责任工程师负责制，接受质量保证工程师监督检查。 11.3 材料系统质量控制要求 11.3.1 材料采购人员根据锅炉工程处提出的材料工艺定额要求，核实库存后、制订材料采购计划。 11.3.2材料采购计划质量内容的提出与审批。 由材料采购人员，依据蒸规 水规和相关的技术文件中有关对材料的要求，提出材料采购计 划并报主管领导审批。 11.3.3 实行择优订货采购原则 材料订货和采购应根据材料采购计划进行，采购员安照有关规定、标准、规范及定额，由采购员到供方洽谈，采购员应了解供货厂家的条件和质量保证体系后签订订货合同，合同书上要标明质量保证协议、品种、规格、型号、标准、及运输方式、付款方式等。 11.3.4 材料验收入库 11.3.4.1 材料进厂后，采购员办理临时入库，再由技术检查处及锅炉工程处保管员进行检斤、检尺、码垛、核实数量、规格、型号以后，交给技术检查处检验。 11.3.4.2 材料质量证明书、材料实 物质量核实及外观质量检查与材料复验的基本原则要求、程序、见证和标记规定。 （ 1）材料质量证明书 材料生产单位必须保证质量，应按相应标准的规定提供质量证明书（原件），并在材料的明显部位做出清晰、牢固的钢印或其它标志至少包括材料制造标准代号、材料版号及规格炉（批）号，国家安全监察机构认可标志，材料生产单位名称及检验印鉴标志，材料质量证明书必须齐全、清晰并加盖材料生产单位质量检验章。 从非材料生产单位获得锅炉材料时，应同时取得材料证明书（原件）或加盖供材单位检验公章和经办人印章的有效复印件。锅炉安装 单位应对所获得的锅炉材料及材料质量证明书的真实性与一致性负责。 （ 2）材料实物质量核实及外观质量检验与材料复验的基本原则要求、程序、见证和标记规定。 对锅炉的材料，在入库前应认真核对质量证明文件，并核对炉批号和材料牌号的标志，按相应的标准规定，认真检查材料表面质量，有不合格的不能投用。 材料移植程序、见证和标记规定： 材料入库过程中由保管员移植，材料检验员确认。安装过程的材料移植工序由操作者移植，检验员确认。 11.3.4.3 对不合格材料或待验材料的处理 对不合格和待检材料应由保管 员隔离保管，对不合格材料应及时向供应处反映，便于及时退换或经技术部门同意改为他用（非受压件）。 11.3.5材料保管与发放 11.3.5.1 合格材料入库，由保管员按公司编号（库号或检号）的基本要求、程序进行，材料要按类别、规格、质量、分类做明显标记，以防混乱。 11.3.5.2 保管员应对合格入库材料及产品进行妥善保管，做好标记移植，做到账、卡、物一致。 11.3.5.3 安装材料的领用应由各施工队队长按每个工程的使用情况提出书面申请，由锅炉工程处审核后到综合办公室审批，再到公司一级库领取。 11.3.5.4 各种材料从一级库领出后 ,按照不同规格、不同品种存入工地临时的二级库，由现场保管员统一管理。 11.3.5.5 材料发放应由领料部门填写材料出库单，保管员验证手续齐全后，方可发料。 11.3.6 材料代用申请 11.3.6.1 材料代用由物资处提出代用申请，材料的代用按材料代用管理制度执行，经材料责任工程师、设计责任工程师、工艺责任工程师、焊接责任工程师， 总 工程师 批准 后，方可进行材料代用。 11.3.7 外购、外协件管理 11.3.7.1 受压元件外协时，外协厂家必须持有当地技术监督局颁发的 锅炉 受压元件制造许可证，受压元件制造后必须有产品质量检验合格 证和受压元件监检证书，两证齐全与受压元件一起交 技术检查 处验收。 11.3.7.2 检验人员应对入厂的外协、外购件，根据技术部门提出的技 术要求进行外观检验，并对其外协外购厂家提供的质量证明书及资格证进行确认，方可签字入库。 11.3.7.3 受压元件外协时，材料必须符合要求。外协件加工完后，本公司检验人员现场检查或进厂后进行复验，合格后，将材质证的原件（或盖红章的复印件）交给 技术检查 处存档。 11.4 支持性文件 11.4.1焊材和原材料检验验 收制度 （ Q/HXC-02-04-07） 11.4.2材料代用制度 （ Q/HXC-02-05-07） 第 12 章 工艺质量控制 12.1概述 工艺是将设计图样转化为产物的过程，工艺质量直接影响工程的进度，也能影响工程的质量，必须建立工艺工作的质量管理体系，完善工艺工作，以满足生产需要，保证工程质量。 12.2职责 锅炉安装、修理、改造图纸及工艺设计分三级责任制：质量保证工程师、责任工程师、设计员。设计质量控制实行设 计责任工程师负责制，并接受质量保证工程师监督检查。 12.2.1 安装队 是全厂生产综合进度计划及考核的归口单位，负责产品产前准备计划安排、协调、实施及考核，以及外协件协作。 12.2.2 技术检查处是锅炉安装 产品工艺准备的归口单位，负责 锅炉安装 产品的工艺制订，编制产品的材料消耗定额等产前准备工作，工艺质量实行工艺责任工程师负责制，并接受质保工程师监督检查。 12.2.3 综合办公室 负责设备维护、使用管理和特殊过程设备能力鉴定。 12.2.4 技术检查处 编制检验工艺文件和过程检验与试验，监督控制及工装验证。 12.2.5 综合办公室 负责材料和外购件采购。 12.2.6 综合办公室 负责 公司 产品工艺文件和产品图样的保管、查询及归档。 12.3 锅炉安装 技术准备计划 12.3.1制定 锅炉安装 计划； 3.1 锅炉安装队 根据合同、销售预测、公司指定的计划项目和 安装 能力制定 锅炉安装 计划； 3.2 锅炉安装 计划编制应遵循以下原则： (a) 各种产品的生产时间和数量，应首先保证已有订货合同的要求； (b) 产品品种要做到合理搭配，合理配置资源； (c) 新产品的试制任务应在全年内均匀分摊，避免技术准备工作忙闲不均； (d) 要使原材料、 外购件、外协件的供应时间和数量与产品计划安排协调一致。 3.3 锅炉安装计划经主管 经理批准后生效。 3.4各部门根据 锅炉安装 计划进行生产准备， 技术检查处 按准备计划， 根据产品订货合同、技术协议、施工图样及现有有关标准规范要求，编制产品制造综合工艺文件及产品材料消耗定额，质检部门按产品图样和产品综合工艺文件要求编制产品制造检验文件，经营供应部门按产品材料消耗定额等要求编制材料采购计划。 3.5 在产品的 安装过程中，各有关部门需要对计划进行调整，及时报主管安装 副经理，由主管 安装 副经理对陈述理由进行审核，并协调 各部门的工作；若计划确需更改，应确保在适用的场所均得修改的有效文件。 12.4 图样的设计、工艺审查 4.1 图样的设计审查主要内容和要求有： (a) 设计资格审核，资格批准日期； (b) 责任人员审查、设计、校对、审核、批准签字日期； (c) 标准规范技术要求审查，类别、制造、检验标准和方法，无损检测方法、比例、合格级别等； (d) 设计文件完整性审查，结构、尺寸、管口方位，图样完整、齐全、正确； (e) 图样审查应填写压力容器图样设计工艺性审查记录，并经工艺责任师审签。若有问题，由经营供应部门负责，反 馈原设计单位，取得书面文件、材料等。 4.2 图样的工艺审查： (a) 图样与设计要求本厂工艺技术水平能否达到； (b) 产品结构工艺性，在工装上满足的程度，是否考虑增添工装； (c) 审查材料工艺性，是否要做焊接工艺性能试验或焊接工艺评定； (d) 产品结构工艺性； (e) 组合件、标准件的补图明细及数量等，且产品零件综合明细表中对主要受压元件和受压元件分别作出标记。 12.5 工艺方案和工艺试验 5.1 当产品结构复杂，制造难度大时，编制工艺方案；适用时，编制工序流程图；工艺方案包括以下内容： (a) 规定 工艺制定的原则； (b) 规定工艺装备的设计原则及工艺装备系数； (c) 提出工艺关键的解决方案及有关试验项目的要求和安排； (d) 工艺路线的安排及生产组织形式的确定。 工艺方案由技术部门组织编制，经工艺责任师审核，由总工程师批准。 工艺方案的制定一般应由技术部门在适当的阶段组织各有关部门进行评审，包括经济性分析和工作进度的计划。 5.2 为确保采用先进的工艺指导生产，规定了进行必要的工艺性试验。 5.2.1当标准、法规、图样或产品的技术要求时，或产品的工艺性不能确定时，由产品的工艺人员在编制工 艺文件时确定工艺试验项目，并以文件的形式提出。 5.2.2 工艺试验项目由各控制系统的责任人员审核，生产计划部门应首先安排工艺试验计划，各有关部门应积极配合，确保工艺试验的顺利进行。 5.2.3通过工艺试验所确定的工艺参数经总工程师批准后，应以文件确定下来。 12.6 工艺文件（规程）编审 6.1 锅炉安装 工艺文件（规程）的种类一般应包括：通用工艺规程（守则）， 工序流程图，焊缝分布图，制造工艺卡，工装设备明细表，焊接工艺规程 。必要时应编制锻造工艺、热处理工艺、工装设计图和安装施工图 等等。 6.2 工艺文件（规 程）的编制由工艺员编制，工艺责任师审核。主要工艺文件规程由工艺责任师审批，实行工艺师工艺责任师总工程师三级技术责任制。各级校核、审核人员应当具备相应的资格，在工艺文件的编制过程中，应按 条例 和我 公司 的规定，准确区分主要受压元件和受压元件。 6.3 公司对各级工艺（规程）的编制、校核、审核等责任人员定期进行任命。 6.4 对焊接、热处理、无损检测等特殊工艺在本手册有关章节中另作规定。 6.5 产品工艺文件的编制应满足产品图样技术要求、合同、标准规范的规定，并在产品投料前接受锅检所监检，监检的方法应符 合 蒸规 、水规 要求。 锅炉 产品图样由 技术检查处 负责送审。 12.7 工艺变更与材料代用 7.1 产品的工艺文件是指导产品生产的依据，凡因生产或其它任何因素影响需要改变生产工艺的情况，需持有设计工艺部门签发的技术通知单或重新制订的工艺方案，生产部门根据生产实际情况有义务对工艺的变更提出建议，工艺员编制工艺文件，由工艺责任师审核。重大变更经总工程师批准后，方可实施。 7.2 材料代用的申请和审批质量控制按材料代用管理制度执行。 12.8 工装设计与验证 8.1 产品的工装设计任务一般由各专业工艺 文件编制人员提出“工装设计任务书”，并经工艺工程师校核（重大工装设计还须工艺责任工程师审核）。工装设计由工装设计师设计。 8.2 工装设计在经由统一工装编号后进行，工装设计应具备先进性、可靠性和经济性，一般工装设计经由工艺责任工程师校核后生效，重要工装和大型工装设计须经总工程师批准后生效。 8.3 新设计的产品工装必须经验证合格后方可在产品上使用，并在工装图样和工艺文件中体现“验证”字样。一般工装验证可在产品上进行，在图样和工艺文件中不体现“验证”字样。 12.9 工艺实施与文件管理 9.1 产品的制造应严格 按产品制造工艺文件实施，工艺部门应及时收集贯彻工艺中的问题，并提出改进措施。工艺过程卡必须随制造工序而流转，在上道工序完成，操作者自检合格后，检验科检验员确认合格，并签字后，方可转入下道工序；在实行停止点的检验时，检验责任师必须到场确认和 A 类监检锅检所监检确认，方可转入下道工序；直至产品制造工序全部完毕，检验合格，有关责任人员全部审签后，工艺过程卡归入产品档案。检验 处 检查工艺的实施和工艺纪律的执行情况，相应记录也应归入产品档案。 9.2 工艺的更改以工艺部门书面形式为准。工艺更改一般以“技术联系单”形式进行 ，某些情况下可以在工艺卡上划改并签字。对图样的修改，在产品投料前由各主管工艺员直接在图面上修改，在产品投料后由主管工艺员下发“技术联系单”修改，并以此为据对图面进行修改。“技术联系单”应由工艺责任工程师审核签字后生效。 9.3 在产品的制做过程中，凡未执行工艺文件规定，随意变动工艺要求的行为均视为违反工艺纪律，由 技术检查处 进行监督检查，并反馈质管办。 9.4 产品完工后由技术检查处 工艺员负责竣工图整理，并加盖竣工图章。 9.5 工艺文件的归档由主管工艺员按工艺文件目录进行填写，档案部门负责入库验收印发。产品 完工后由 锅炉施工队 负责把所有工艺文件返回。 第 13 章 焊接控制 13.1 概述 本章根据技术法规及锅炉有关标准的规定 ,对锅炉安装的焊工资格、焊接工艺评定、焊接工艺文件、产品焊接试板、焊缝返修、焊材管理、焊工钢印管理以及焊接检验做出规定，以保证锅炉安装质量处于受控状态。 13.2 组织 焊接系统质量控制由技术检查处负责，综合办公室配合工作，焊接质量实行焊接责任工程师负责，接受质量保证工程师监督检查。 13.3 焊接系统质量控制环节 13.3.1 焊工资格 13.3.1.1 凡焊接受 压元件的焊工 ,由焊工考试委员会负责 ,按国质检 2002 109 号文件， 1998 年 锅炉压力容器焊工考试规则 和企业相关控制程序文件进行理论与实际考试合格后 ,市技术监督局审核签发焊工证书 ,方可担任受压元件的焊接。 13.3.1.2 建立持有合格证的焊工技术档案。 13.3.1.3 凡是受压元件的点焊和焊接 ,必须按合格证的焊接项目施焊 ,按工艺规定的位置打上焊工钢印。 13.3.2 焊接工艺评定 13.3.2.1 按蒸规附录 I 进行焊接工艺评定。 13.3.2.2 焊接工艺评定指导书及焊接工艺评定的编制 ,必须由焊 接责任工程师审核和 总 工程师批准及锅炉监察机构的监察员签字认可 ,方可整理存档。 13.3.3产品施焊管理 13.3.3.1 持证焊工施焊时 ,必须按工艺卡 (规程 )要求进行。 13.3.3.2 产品焊接时 ,按材料定额及焊接工艺规定的品种规格领用焊材 ,领焊条要用保温筒。 13.3.3.3 产品焊接完毕时 ,按规定进行检查 ,并按规定位置打上焊工钢印 ,不允许用他人钢印代替 ,由检查员按规程要求做好持证焊工施焊记录。 13.3.4 焊缝返修 13.3.4.1 对焊缝出现的超标缺陷 ,按 蒸规 水规 及相关标准规定 ,进行修改。 13.3.5 焊接材料管理 13.3.5.1 焊接材料的采购、入厂验收、保管、发放、使用、回收，均按企业焊材和原材料检验验收制度和材料代用制度等相关管理制度执行。 13.3.5.2 一、二级库焊接材料管理员必须进行有关焊材标准的学习，经培训考核后上岗。 13.3.6 焊接设备的管理 13.3.6.1 焊接设备管理归口综合办公室 ,要保证现场设备的完好状态下运行，锅炉工程处要保证现场设备的完好。 13.3.6.2 焊接设备必须有合格标签、定人操作、维护保养、挂牌负责。 13.3.6.3 对焊接设备的辅助装置 ,如焊接工具及仪表、控制用电压（ V）表、电流（ A）表的合格与完好，均按国家有关规定及企业设备管理和维修保养制度等相关管理制度执行。 13.3.6.4 焊接设备的采购 ,由工艺部门提出所需设备的规格、型号，焊接责任工程师审核，经主管领导批准，主管部门采购，安装调试达到工艺性能要求，经焊接责任工程师会同主管部门及车间运转合格后方可使用。 13.3.7 焊工钢印的发放管理 ,用综合办公室统一发放。 13.3.8 焊件上焊工钢印 ,要严格国家现行标准的规定执行。 13.3.9 检查人员要根据有关 规定 ,检查焊工钢印的打印情况 ,凡没有按规定打钢印的焊接 ,检查员有权拒绝验收。 13.4 支持性文件 13.4.1焊材和原材料检验验收制度（ Q/HXC-02-04-07） 13.4.2材料代用制度 （ Q/HXC-02-05-07） 13.4.3焊接管理制度 （ Q/HXC-02-17-07） 第 14 章 无损检测质量控制 14.1 概述 为保证安装工程当中无损检测的结果正确可靠 ,本章对无损检测人员的资格及其编制检测工艺、检测 程序与操作、资料归档、设备管理等要求做出规定。 14.2 组织 无损探伤室进行无损检测的专门机构 ,隶属技术检查处领导 ,无损检测质量实行无损探伤责任人负责制 ,接受质量保证工程师监督检查。 14.3 无损检测质量控制环节 14.3.1 无损检测人员资格 无损检测人员都必须经过技术培训 ,并按照“锅炉压力容器无损检测人员资格鉴定考核规则”参加技术监督部门组织的考试。取得不同资格证书后，方可担任不同的无损检测工作。 14.3.2 编制无损检测工艺规程 14.3.2.1 由无损探伤责任人按现行标准要求 ,编制 射线、超声波、磁粉、渗透通用和专用工艺规程，由取得相应无损检测方法的 II 级 以上人员进行审核，并负相应的技术责任。 14.3.2.2 探伤工必须严格执行 无损检测工艺规程 ,无损探伤责任人负责进行检查与考核。若 无损检测工艺规程 需要更改时，必须由无损探伤责任人负责会同有关部门重新编制，由质量保证工程师审批后实施。 14.3.3 无损检测程序与操作 14.3.3.1 安装过程中焊缝需无损检测 ,应有质检处质量检验员开具“探伤委托单”交探伤室。探伤室接到委托单后，探伤室组织人员按有关检测工艺要求及无损检测控制管 理制度到现场进行检测，并对检测结果做出评定。如发现不合格缺陷标出位置，开具焊缝返修通知单，通知进行返修，探伤人员对返修部位进行重新探伤或扩大探伤。 14.3.4 暗室处理要控制好显、定影配方、时间、温度及水质。底片不能有划伤、水渍、压痕、无影响底片评定的缺陷。 14.3.5 审核和档案管理 14.3.5.1 探伤人员拍好的底片 ,必须由具有级或级以上资格的人员签发 ,并审核无损检测报告 ,整理归档。 14.3.5.2 无损检测报告的整理必须由具有级以上取得相应资格证书的人担任 ,签发报告的人必须使用标准术语 、字迹清楚、整齐、定量、 定性准确，严格按现行标准要求内容填写。底片及原始资料的保管，按企业无损检测管理制度执行。 14.4 支持性文件 14.4.1无损检测管理制度（ Q/HXC-02-19-07） 第 15 章 不合格的控制与纠正措施 15.1 概述 为防止不合格品的使用，必须对不合格品进行标识、记录、评价、隔离、处置。 15.2 组织 15.2.1 经理是不合格品的控制要素的主管领导。 15.2.2 技术检查处是不合格品的控制要素的归 口管理部门。 15.2.3 技术检查处、施工队根据需要，参与评审并负责执行不合格品的标识、 记录、隔离和处理的决定。 15.3 控制内容与要求 15.3.1 不合格品的评审 ）对已发生的不合格品，要按不合格品管理制度进行管理。 ）不合格品的评审 不合格品的评审由质检处根据需要和不合格的严重程度决定评审方式和组织有关部门参加评审。 不合格品应并进行标识，必要时，会同用户、监督部门等共同评审。 15.3.2 不合格品的处置 ）返工，以达到规定要求。 ）经返修或不经返修作为让步接收。 ）降级改作他用。 ）拒收或报废。 15.3.4 返修或不经返修作为让步接收以及降级改作他用的，必须由总经理批准。 15.3.5 拒收或报废由 技术检查 处负责确定， 报质保工程师审查后，由总经理批准。 15.3.6 返修和返工的产品应按质量要求重新检验。 15.4 纠正和预防措施 15.4.1 总则 对已出现的或潜在的不合格，及时采取纠正或预防措施，防止不合格品的发生。 15.4.2 职责 15.4.2.1 经理是纠正和预防措施要素的主管领导。 15.4.2.2 技术检查处、综合办公室 是纠正和预防措施要素的归口管理部门。 15.4.2.3 施工队实施纠正和预防措施。 15.4.3 控制内容与要求 15.4.3.1 采取纠正和预防措施应按照有关规定执行。 15.4.3.2 纠正和预防措施，应与实际问题相适应。 15.4.3.3 采取纠正和预防措施时，应做好记录。 15.4.3.4 纠正措施 ）调查与产品、过程和质量体系有关的不合格产生的原因，并记录调查结果。 ）确定消除不合格原因的纠正措施。 ）实施 控制，以确保纠正措施的实施及其有效性。 15.4.3.5 预防措施 ）使用恰当的信息来源，以准确分析并消除潜在的不合格原因。 ）采取预防措施并实施控制，以确保措施有效。 ）确保有关预防措施长期有效，并将其有关信息提交管理评审。 15.5 支持性文件 15.5.1不合格品的管理制度 （ Q/HXC-02-15-07） 第 16 检验和试验质量控制 16.1 概述 公司建立完善的检验和试验系统及形成文件的程序，以验证产品是否满足规 定要求。 16.2 组织 16.2.1 质量保证工程师是检验和试验要素的主管领导。 16.2.2 技术检查处是检验和试验要素的归口管理部门。 16.2.3 供应负责采购产品的检验和试验的委托。 16.2.4 锅炉工程处和施工队负责施工过程的自检与复检。 16.3 控制内容及要求 16.3.1 进货的检验和试验 ）所有进货必须经过检验和试验，未经检验和试验或经验证不合格的工程不得投入使用。 ）确定进货检验、试验数量和性质时，应考虑在分承包方所进行的控制和所提供的合格证据。 ）如因 生产急需来不及验证而放行时，应对该产品做出明确标识，并做好记录，以便一旦发现不符合规定要求时，能立即追回和更换。 16.3.2 过程检验和试验 ） 技术检查 处负责编制检验和试验计划。 ）在施工中各个阶段应进行检验，合格后方可进行下一工序。 ）根据有关规程标准，对设备进行解体检验和试验，由技术检查验证，必要时请用户代表参加，做好记录。 16.3.3 最终检验和试验 ）工程竣工后，由 技术检查 处会同销售处组织相关部门对该工程进行全面检查和验收。在用户确认满足合同中规定的质量要 求后，公司向用户办理移交签证。 ）在所要求的检验和试验完成之前，不得将产品放行。 16.3.3 检验和试验记录 ）检验和试验记录应准确、完整、真实、整洁。 ）检验和试验记录表格统一制定。 ）检验和试验记录质量记录管理制度执行。 16.3.4 当工程没有通过某种检验和试验时，该工程应按不合格品的 管理制度中的有关规定执行。 16.4 支持性文件 16.4.1质量记录管理制度 （ Q/HXC-02-18-07） 16.4.2施工检验验收管理制度 （ Q/HXC-02-06-07） 16.4.3不合格品的管理制度 （ Q/HXC-02-15-07） 第 17 章 理化检验质量控制 17 1 概述 本章规定了理化检验的范围对理化检验结果的确认。理化检验分为力学性能试验和化学成分分析检验。 17 2 职责 技术检查处为理化检验的归口管理部门，实行理化检验责任工程师，并接受质量保证工程师的监督检查。 17 3 控制要求 17 3 1 按照有关规定对要求复验的锅炉产品受压元件原材料 (含焊接材 料 )进行力学性能试验和化学成分分析检验，按照有关规定对锅炉产品试板进行物理性能试验，按照有关规定对锅炉焊接工艺评定试件进行力学性能试验，按有关规定对焊工考试试件进行力学性能试验。 17 3 2 理化检验操作人员必须经过相关专业培训合格。 17 3 3 理化检验用测量设备必须经计量部门定期检定合格。 17 3 4 理化检验用试样、化学药品以及检验方法必须满足相关标准的要求。 17 4 试验程序 17 4 1 试验委托与接收 17 4 1 1 当原材料、半成品（锻件、热处理件）、焊接试验及焊接 工艺评定试板、焊工考 试试板、产品试板等进行理化试验时，分别由 技术检查处负责委托，并填写“理化检验委托单”，注明技术标准和检 验项目等内容，连同检验用的试板（试块）一起送交理化检测部门， 并登记建立台帐。 17 4 1 2 理化检验的试样由委托单位按有关标准和技术条件取样、 编号、打钢印，并将委托的试样连同“理化检验委托单”一起送到理 化检验室；委托单位对试样的真实性负责。理化检验室对来样和“理 化检验委托单”进行验收、登记。 17 4 1 3 理化 检测部门不具备试验条件的检验项目，应由理化责 任师提出外委检验项目；应 委托具备检验资格的合格的协作单位或权 威机构进行试验。 17 4 2 试样制备 17 4 2 1 理化工程师编制试样加工工艺文件，连同试样一起交机 加车间进行加工， 试样的取样方法、数量及试样尺寸等要求必须符合 有关技术标准和检验项目的规定。 17 4 2 2 试样加工后须打上试验编号（或标记）， 交理化试验员验 收；验收合格的样品进行室内编号并打上钢印（化学分析样品只需编 号），所检验的样品必须符合相应的要求。 17 4 3 试验与试验报告 具备下列基本条件方可进行理化试验操作。 (a) 试验人员必须具有理化检验人员 上岗资格证书； (b) 试验设备和仪器应完好； (c) 试验依据的标准应明确； 17 4 4 理化检验合格后，由检验人员签发相应的检验报告，并作原始记录。报告中所有检验项目的数据必须真实、准确，检验报告中相关数据不得随意涂改，确因笔误修改后必须加盖修改人印章。检验报告经检验人员、审核人员或技术检查处负责人签字或盖章并加盖试验室专用章后方可生效。 17 4 5 检验报告交由技术检查处存档，保存 7 年以上；原始记录由 试验室存档；保存 1 年以上；力学性能试验试样由物理室保存 3 个月以上。 17 4 6 有检验不合 格项目的，试验室通知该试验委托人员按照有关规定对该项目进行双倍取样复验，双倍取样复验合格标准按有关规定执行，合格后按 4 4 中规定签发检验报告。 17 4 7 理化检验过程中有不合格情况发生时按照不合格品管理制度处理。 第 18设备与计量质量控制 18 1 概述 本章规定了锅炉安装过程中有关设备与计量器具的保管、购置、检验、维修、报废等内容的管理和质量控制的基本要求。 18 2 职责 18 2 1 综合办公室为我公司设备的归口管理部门。现场使用的设备与计量由 锅炉工程处和现场施工队控制。 18 2 2 实行设备管理责任人负责制，设备使用部门设专职设备管理员，并接受质保工程师的监督检查。 18 3 设备的购置、验收与移交 18 3 1 各部门根据生产需要，将设备需求情况报综合办公室，办公室根据生产需要，经总经理批准后