店铺盘点制度.doc

.思想家门店盘点管理制度第一条 本盘点办法在于了解仓库内或其他场所内人、财、物的实际数量及状况。为了确保盘点的准确与时效、提高盘点效率，特制定本办法，提供一套盘点计划的做法以及步骤，作为管理运作执行的依据。 第二条 盘点目的 1确定商品的库存数量，并更正账料不符的现象。 2检查商品管理的绩效，进而加以改进。 3计算损益，因为损益的大小与商品库存有密切关系。 4人员盘点的目的在于掌握人力是否够及人员升迁资格条件。 5掌握库存现金状况，及时发现异常现象，予以纠正或改善并落实财会稽核办法。 第三条 盘点范围 1商品、物料、促销品； 2现金；3人员；第四条 对象与准则 1凡本公司所使用的原料、物料、商品、营业用品等。 2本公司的编码方式采用有意义编码，即依各类的属性分别区分大分类，并给予代码。 第五条 盘点方式 1财务部于年度开始，即提出年度盘点预定计划。 2确定“盘点基准日”（决定需配合会计的决算）。 3盘点方式依期间区别为（1）定期盘点；（2）不定期盘点依实际需要而实施。 第六条 定期盘点期间及对象 1日盘营业后盘点； 2月盘直营店营业中盘点； 3半年盘每年_月及_月，直营店及仓储单位于营业后盘点； 4年终盘点直营店及仓储单位于营业后盘点； 5停业盘点（清算用）。 第七条 不定期盘点实施时机 1盘点结果差异太大时； 2主管变动时； 3意外事件发生时；第八条 盘点作业职责划分 1管理单位主管为盘点总召集人，部门责任为组织盘点人员、安排与分配工作。 2财会单位主管为盘点副总召集人，部分责任为制作盘点单、管理与盘后的汇总报告。 3稽核为各受盘单位商品盘点的稽核。 4受盘单位负责切实执行盘点工作。 5盘点小组应拟定盘点执行计划及各受盘单位自行盘点时的盘点计划指导。盘点前应将环境清理好。第九条 盘点人员的组成及职责 1由管理单位人员组成盘点小组，负责盘点工作的执行。 2选取盘点人员前应先进行组织培训，才能担负任务。 第十条 盘点人员组织培训 1训练认识商品、设备；2训练盘点方法；3实物演练盘点作业程序；4各项报表或表格应用及填写说明。第十一条 盘点所用的报表或表格 1盘点库存表； 2盘点现任区域分配表； 3废品统计表； 4滞销品待处理统计表； 5盘盈盘亏统计表； 6盘点汇总表；第十二条 盘点作业程序1盘点时间表的排定 （1）盘点小组依据盘点基准日安排盘点时间并制作商品存货盘点日程表，作为盘点时间的依据。（2）盘点日程表应于盘点前两周公告。 2盘点人员排定 （1）管理单位协调盘点小组安排适当人选进行盘点工作分派，并制作盘点人员名册。（2）盘点人员名册应于盘点前两周公告。 第十三条 盘点前作业的实施 1盘点小组将盘点配置图准备妥当。将各商品、物料、促销品等置放的区域以图示按顺序填入代号（例a,b,c）。 2盘点配置图依区域划分填入盘点人员，制成表单。 3财会单位制作盘点单以供盘点人员使用并制作盘点单管理清单以备管理用。 4盘点单建档与打印（1）人工方式盘点：先将盘点的区域、序号、品名、数量依次填入盘点单上，最好分区使用不同表单，较方便时，可加入或记录各区的状况。（2）电脑方式盘点：将每次盘点资料输入电脑并每_个月修正一次，每次盘点前_日，即应将盘点单送交盘点单位。5停业盘点或利用营业时间盘点时，应事先公告于门店。 第十四条 盘点中作业的实施 1先点仓库再点门店。 2盘点时，依序由左而右、由上而下。 3盘点单上的数字填写要清楚，不可潦草；写错数字，要涂改彻底。盘点完的商品，附上一自粘性贴纸。 4盘点中，要顺便观察商品有效期限，过期的商品应随即取下并记入坏品统计表，若系滞销品亦记入滞销品待处理统计表。 5盘点时，顺便擦拭、清洁商品包装陈列架表面并检查清理商品。 6盘点时，应避免进出货，若有应立即登记。 第十五条 盘点结果与改善 1盘点小组要确认盘点单是否全部收回。 2盘点单上盘点人员均需确认签名。 3女性盘点人员夜间返家路程安排。 4将盘点区域分配表及盘点单准备一份后自存，一份于次日送回财务单位。 5财会单位应于收到盘点单后_日内提出盘点报告，盘点报告应包括盘点单管理报告和各类商品盘点会总表。 6商品盘损及原材料超过_的部分由盘损的单位自行吸收。 7盘点单位若有废品或滞销品，则分别填写统计表后，再传回采购单位协助处理，若经确认废品无法退货，则报请财会单位废弃。 8存货盘点后，会产生盘盈、盘亏，尤其单品管理，原则上账面库存须调整为实际盘点数字，但若盘盈、盘亏率达_以上者，须重盘该单品，以确认。 第十六条盘点责任 1.所有定岗的员工均有对货品监管的责任，所以盘点时一定认真仔细，切记一定要按盘点流程做。 2.盘点要求一次成型，对于前期数量统计和分析之前的数量核对，产生的差异将会按照失货处理。（不允许复盘）。 3.盘点结果绝对不允许虚报和漏报，一经发现严肃处理，情况严重者开除处理。 4.货品出现差异时,同款不同色可以调