东风（十堰）车身部件有限责任公司一体化管理程序文件.doc

1. 目的本程序规定了夹具订货、设计、制作、验收、保管、使用、保养、修理、事故、报废等控制方法和要求，以确保夹具技术状态的良好。2. 适用范围本程序适用于DFCP夹具控制。3. 引用文件ISO/TS16949：2002质量管理体系汽车行业生产性和相关服务性零件组织应用ISO9001：2000的特定要求GB/T24001：1996环境管理体系 规范及使用指南OHSAS18001：2001职业健康安全管理体系 规范4. 术语采用ISO9000：2000版质量保证和质量管理相关术语以及ISO/TS16949：2002技术规范中相关的汽车行业术语和定义。夹具：用来固定加工对象，使之占有正确位置，以接受生产或检测的装置。夹具分为焊接夹具，铆接夹具，装配夹具、钻孔夹具，检验夹具、焊接样板等。工装：夹具与模具的总称。5. 职责5.1 生产装备部5.1.1 负责对夹具订货、设计、制作、验收、保管、使用、保养、修理、报废的监督及管理，是夹具的归口管理部门。5.1.2 负责公司内和/或外制作、加工的夹具验收。5.1.3 负责建立、更新、维护工装档案。5.1.4 负责调查处理工装引起的伤害和工装事故。5.1.5 负责监督维修加工中心/采购部及时更改夹具图纸，保证夹具图纸与实物的一致性。5.1.6 负责复制夹具的提出。5.2 采购部5.2.1 负责夹具及夹具备件委外设计、制作/加工/生产、维修联络及控制。5.2.2 负责组织夹具的会签评审。5.2.3 负责损毁、报废工装的处理。5.3 技术开发部5.3.1 负责新增夹具的提出。5.3.2 负责在产品设计时对夹具安全性进行策划。5.3.3 负责参与夹具的会签评审。5.3.4 负责夹具清单的编制、修改和分发。5.4 质量部5.4.1 负责检验夹具的保管、保养与定期检定。5.4.2 负责参与检验夹具的会签评审。5.4.3 负责公司内和/或外制作、加工的夹具/制件之数据检验。5.5 物资管理部5.5.1 负责夹具备件的保管、发放及计划编制。5.5.2 负责夹具备件储备定额的核定。5.6 财务部负责对夹具及夹具相关价格进行审定，提供采购资金。5.7 维修加工中心5.7.1 负责参与夹具前期设计工艺评审及夹具验收。5.7.2 负责本单位夹具的保管、使用、保养及送检。5.7.3 负责夹具的维护、修理，保证夹具的完好。5.7.4 负责夹具备件的提出、更改。5.7.5 负责维护工装档案。5.8 分厂负责本单位夹具的保管、使用、保养及送检。5.9 综合管理部5.9.1 负责对夹具安装（调整）工、夹具钳工、操作工进行培训。5.9.2 负责夹具归档图纸的完整性。5.10 各单位安全员和装备管理人员负责对工装的安全正确使用进行监督检查。6. 工作流程责任部门工作内容记录6.1 夹具订货技术开发部部门主管主管经理6.1.1 新产品在热处理、工序/机械加工、装配过程中需增加夹具原有产品由于生产需要增加夹具新增设备需增加夹具时，对需要新设计的夹具由技术开发部组织生产装备部/维修加工中心/质量部、采购部/供应商对新夹具进行工艺方案讨论，确定后由技术开发部以以工装申请单的形式提出图和适用时的形式提出，经部门主管审核、主管经理批准后，与其他订货文件交采购部。同时将工装申请单一份交生产装备部。复制夹具由维修加工中心确认图纸或/和样件后，生产装备部以“工装申请单”的形式提出，经部门主管审核，主管经理批准后与夹具图纸或/和样件交采购部。工装申请单采购部技术开发部6.1.2 采购部接到工装申请单后，按照采购管理程序订货，技术开发部与供应商签订技术协议。生产装备部6.1.3 接到工装申请单后，将新订货夹具纳入工装前期管理，登记工装台帐。工装台帐6.2 夹具设计采购部技术开发部6.2.1 供应商在前期设计中如果发现产品或工艺存在问题，应及时与采购部联系，由采购部出面要求技术开发部确定解决方案。待方案确定后供应商进行夹具图纸的设计。其间因工艺问题造成时间延误，由技术开发部向采购部提出更改夹具到货时间。采购部技术开发部6.2.2 供应商在夹具设计完毕后交采购部，由采购部组织供应商、技术开发部、生产装备部/维修加工中心/质量部对夹具图纸进行会签。会签图纸原则上在公司技术开发部，特殊情况可到制造厂家会签。技术开发部填写工装设计会签评审记录表（技术开发部、生产装备部、供应商各1份）。工装设计会签评审记录表采购部6.2.3 如不符合要求，供应商按记录更改设计后按6.2.2程序；符合要求，采购部将图纸及工装设计会签评审记录表交供应商制作。维修加工中心采购部6.2.4 公司自行设计的夹具需要制作时，其图纸在提出工装申请单之前须经过会签评审并归档。6.3 夹具制作采购部6.3.1 做好夹具委外加工/制作联系并对过程进行跟踪，将委外跟踪的状况记录于委外加工跟踪单中，并及时向技术开发部反馈，以免委外制作/加工的夹具未按规定时间完成而影响生产。委外加工跟踪单采购部6.3.2 工装供应商在夹具制造完之后通知采购部，采购部通知技术开发部。6.4 夹具预验收技术开发部采购部质量部生产装备部验收人员采购部6.4.1 技术开发部判定必要时，通知采购部组织技术开发部、生产装备部、质量部和维修加工中心在工装供应商工厂进行预验收。质量部对零件进行检测，将检测结果记录在零件检验记录上；生产装备部将各单位的验收结果记录在夹具验收记录表上；如夹具预验收中存在问题，由参加预验收人员对工装供应商的改进方案提出参考意见及进度要求。工装供应商对夹具进行返工、返修或重新制作，整改完成后，重新按6.3.2。零件检验记录夹具验收记录表6.5 夹具到货采购部6.5.1 夹具经预验收合格后，供应商准备以下物品交采购部： 夹具 夹具附件 夹具合格证 工装精度表全尺寸检验报告单 检具使用说明书 工装到货清单 夹具蓝图二套（一套供存档，一套供到货验收与调试） 夹具底图、电子存档文件（包括设计输出产权物品如数模等）各一套工装全尺寸检验报告单精度表工装到货清单采购部6.5.2 采购部在收到上述物品后工装保管工使用单位6.5.2.1将夹具、夹具附件、夹具合格证、工装到货清单、夹具蓝图（一套）交使用单位维修加工中心工装保管工；维修加工中心工装保管工在工装到货清单上签字交采购部，并立即核实各记录是否齐全及清单与实物是否一致，若记录不全和/或不一致，使用单位在1天之内将信息反馈至技术开发部；并将夹具做好标识定点存放。质量部6.5.2.2将工装精度表、工装到货清单（如为检具，将6.5.2.1中各项及工装精度表、检具使用说明书）交质量部；质量部在工装到货清单上签字交采购部；质量部安排具体复检时间，并通知维修加工中心分厂在规定的时间内将夹具（附夹具蓝图）运至测量室复检判定（检具直接进行复检）指定地点；复检之后将判定结果信息反馈至技术开发部，对夹具做好标识后将夹具及夹具蓝图与工装全尺寸检验报告单精度表交分厂/检具交检查站。复检必须在到货后2天之内完成；生产装备部6.5.2.3将夹具蓝图、底图、电子存档文件及工装到货清单交生产装备部；生产装备部在工装到货清单上签字交采购部，并立即按照评审/预验收记录核实图纸，若合格，将图纸交综合管理部存档，若不合格，在1天之内将信息反馈至技术开发部。采购部6.5.3 根据工装到货清单编制工装到货通知单并公布。工装到货通知单技术开发部6.5.4 接到工装保管员、生产装备部、质量部反馈的不合格信息后，应立即以工装整改单的形式通知采购部。工装整改单采购部6.5.5 整改合格经生产装备部、工装保管工和/或质量部在工装整改单上签字后将其返技术开发部。6.6 夹具调试技术开发部6.6.1 接到工装到货通知单或/和工装整改单后2天之内下发月份调试计划及相关文件。如不符合调试条件但确需调试（生产）时，必须经主管经理签字后才能下发月份调试计划。月份调试计划生产装备部6.6.2 在收到文件后1天之内编制生产作业计划（调试）并发布。生产作业计划（调试）分厂6.6.3 在收到生产作业计划（调试）之后立即组织材料（或前序半成品）及前期准备工作，并在调试前1小时通知生产装备部。生产装备部6.6.4 接到分厂通知后通知技术开发部、质量部、维修加工中心、采购部。各单位做好相应的准备工作。分厂技术开发部生产装备部/维修加工中心质量部6.6.5 调试中，分厂配合调试全面工作；技术开发部负责对工艺及产品进行验收，并负责所有记录汇总；生产装备部或维修加工中心负责对夹具进行验收，将验收结果记录在夹具验收记录表上；质量部负责对零件进行全尺寸检测，并在调试完1天之内（需三坐标仪检测的零件2天之内）将零件检验记录返技术开发部。夹具验收记录表零件检验记录验收人员技术开发部6.6.6 调试中发现问题后，由各单位技术员现场判定，确定解决方案，能够在1小时内现场解决的由工装供应商立即解决；不能解决的，由技术开发部在调试完之后立即汇总所有单位现场记录的问题。技术开发部6.6.7 接到零件全尺寸检测数据后1天之内以技术问题通知单的形式发放至采购部、生产装备部，并督促采购部责成工装供应商按要求整改。技术问题通知单采购部6.6.8 夹具整改完毕后，重新按到货验收程序。生产装备部财务部6.6.9 对同一套工装，工装供应商在本公司最多可以进行两轮调试或复检。如超过两次，结算时公司将在其工装费用内扣除调试或复检费用（具体费用按市场价）。6.7 夹具试生产技术开发部6.7.1 夹具调试合格后，2天之内下发月份调试计划（试生产）及相关文件。月份调试计划（试生产）生产装备部6.7.2 在收到文件后1天之内编制生产作业计划（试生产）并发布。生产作业计划（试生产）分厂6.7.3 在收到生产作业计划（试生产）之后立即组织材料（或前序半成品）及前期准备工作，并在试生产前1小时通知生产装备部。生产装备部6.7.4 接到分厂通知后通知各相关单位做好相应的准备工作。相关单位6.7.5 试生产中，各单位按产品质量先期策划控制程序操作，并将结果报项目小组。CMK研究报告 6.8 夹具结论技术开发部6.8.1 夹具经试生产验证合格后，技术开发部将相关文件发放至各使用单位。质量部6.8.2 在零件正式生产前，将相关文件发放至各使用点。采购部6.8.3 在1周之内办理工装验收单交生产装备部、财务部并办理相关财务结算手续。工装验收单生产装备部6.8.4 将工装纳入正常管理，建立工装档案并更新工装台帐。工装档案工装台帐维修加工中心6.8.5 提出新增工装备件清单，建立夹具备件图册等相应的工装基础资料。工装备件清单物资管理部6.8.6 对工装备件储备定额进行核定并保持相应的备件储备。6.9 夹具的保管、使用、保养、清洁度要求6.9.1 夹具保管工装保管工质量部6.9.1.1夹具经验收合格后，维修加工中心工装保管工对其进行入库管理。其中检验夹具由质量部进行入库管理。工装台帐工装保管工6.9.1.2工装保管工对工装存放区的夹具按定置管理的要求存放及管理。工装保管工6.9.1.3对长期不使用的夹具，工装保管工应对其进行防锈、防尘处理。工装保管工6.9.1.4工装保管工应保证工装存放区夹具清洁、无杂物、标识清楚，夹具表面需涂上防锈油等，以防止其生锈和腐蚀。工装保管工6.9.1.5工装保管工每年对所有的夹具进行两次盘点，并将盘点的结果和状况记录于工装盘点汇总表中，保证账、物相符。工装盘点汇总表工装保管工6.9.1.6工装保管工对所有出入库的夹具必须在工装进出登记表上进行登记。工装进出登记表6.9.2 夹具（生产）使用操作工夹具钳工6.9.2.1操作工班前（或领用后）认真按照夹具点检卡内容进行点检，对润滑部位进行加油，保证气动、压紧部分灵活可靠，定位块、基准面清洁无杂物，并通知夹具钳工进行点检。夹具点检卡操作工使用单位根据生产计划提前35天（对长期使用的夹具在每月初）向维修加工中心提出夹具使用申请单，6.9.2.2操作工生产时必须严格执行工艺纪律，零件定位压紧后再生产，做到文明生产。每班应对导向部分加注35次润滑油，保证主要工作部位的清洁。操作工使用单位根据夹具使用申请单领用夹具后交操作工。6.9.2.3操作工在每班结束后，及时对夹具进行保养。在生产任务结束后对夹具进行全面保养并通知夹具钳工与工装保管工。夹具钳工工装保管工6.9.2.4夹具钳工对夹具进行检查后将修理记录交工装保管工。工装保管工对夹具进行清洁度检查，合格后通知使用单位将夹具归位并填写工装进出登记表；将生产、修理记录记入工装档案。工装进出登记表工装档案6.9.3 夹具使用要求操作人员6.9.3.1夹具操作人员必须经过培训合格后方可上岗。操作人员在使用/安装/吊运夹具时应轻拿轻放，不得磕碰、敲打、撞击，以免影响精度。操作工6.9.3.2在生产中发现夹具异常时应及时通知夹具钳工，操作工不得损坏或拆卸夹具的任何部位。安全员装备管理人员6.9.3.3各单位安全员和装备管理人员不定期地对夹具使用情况进行检查，发现违章操作或存在安全隐患时应立即予以制止，并进行教育。将存在的安全隐患反馈至主管部门，由主管部门要求责任单位整改。夹具钳工工装技术员6.9.3.4夹具钳工对不正确使用夹具的现象应立即劝告制止，必要时通知工装技术员，由工装技术员采取必要措施进行纠正。使用单位6.9.3.5节假日前使用单位对所有夹具进行清扫擦拭。维修加工中心使用单位6.9.3.6维修加工中心根据需要制定夹具点检内容发放至使用单位。使用单位每月底负责回收夹具点检卡并交维修加工中心。6.9.4 夹具保养要求a) 擦洗夹具表面，达到无积尘、无油污、无切屑、无焊渣和杂物。b) 检查并补齐缺损件。c) 对夹具定点存放，不允许落地存放（大型夹具除外）。d) 清洗夹紧机构和定位装置，擦洗压板、压紧器、卡爪、滑块、弹性夹头、顶尖及各种形式的定位元件。e) 检查气动、液压装置，保证其清洁、润滑。6.9.5 夹具清洁度检查6.9.5.1夹具清洁度检查标准：标准分三类（上等、中等、下等）上等：夹具表面无油污、焊渣，导向部位有清洁的润滑油，工作场地无污物。中等：夹具定位面无油污、焊渣，其余表面无污物，导向部位有润滑油。下等：达不到“上等”和“中等”。分厂6.9.5.2维修加工中心每周对使用过的夹具保养情况进行检查，将记录记入工装清洁度检查记录，每月第二个工作日将上月结果汇总后报生产装备部。工装清洁度检查记录生产装备部6.9.6 每周对各单位工装管理进行随机抽查，并将抽查的结果和状况记录于工装管理检查记录表中；对所检查出的不符合事项由责任单位进行原因分析并提出改善对策或纠正措施并限期改善；生产装备部在下周做工装抽查时对此不合格事项进行确认和验证。工装管理检查记录表纠正（预防）措施计划表6.10 夹具维修6.10.1 夹具维修的提出：使用单位6.10.1.1在产品生产/加工过程中，当操作工自检或检查员检验产品质量发现不合格现象，经使用单位技术主管确认/分析其原因为工装磨损、变形或精度失准等原因造成时，由使用单位以工装维修委托单的形式提出。工装维修委托单使用单位6.10.1.2当使用单位进行工装入库检查时，发现工装零部件缺少或损坏及有可能造成下次生产时产品质量不稳定、磨损、变形或精度失准等原因时，由使用单位以工装维修委托单的形式提出。工装维修委托单盘点或检查人员使用单位6.10.1.3当进行工装盘点或检查时，发现工装存在6.10.1.1和6.10.1.2中的缺损原因时，由盘点或检查人员要求使用单位以工装维修委托单的形式提出。工装维修委托单技术开发部6.10.1.4原有工装因产品更改、生产效率、生产质量或操作安全性等原因而导致设计有改进必要时，由技术开发部（或维修加工中心提出申请，经技术开发部批准后）以工装修配单的形式提出，交生产装备部转发至维修加工中心。工装修配单维修加工中心6.10.1.5根据夹具结构、性能、产品要求及生产负荷确定夹具的修理间隔期。按照夹具修理间隔期、点检卡、技术状态等情况编制月份夹具修理计划。夹具的计划修理分为定期修理及项目修理。定期修理内容为：拆洗并检查主要零部件的磨损程度，更换易损件、紧固件及密封件等，提出下次修理需要更换的备件清单。项目修理内容为：包括定期修理内容外，并检查精度及修复主要零部件，配齐缺件，经修理后达到夹具的精度要求。工装修理计划工装修理任务单6.10.2 工装维修的实施使用单位工装技术员6.10.2.1使用单位将工装维修委托单及需维修的工装或其零部件交于维修加工中心，由工装技术员安排工装维修人员进行修理。维修加工中心6.10.2.2接到工装修配单后，按照要求进行修理。维修加工中心6.10.2.3有修理计划的工装按进度进行修理。维修加工中心生产装备部采购部6.10.2.4对维修能力达不到的工装修理，由维修加工中心向生产装备部提出外委修理申请，经生产装备部审核后执行。具体见采购控制程序。工装维修人员工装技术员6.10.2.5维修完成后，由工装维修人员对修复后的工装进行精度检验（若只修理其中一个零部件时，只须对其进行精度检验），并将其维修和精度检验的结果和数据记录于工装维修委托单和工装精度表（必要时）上，同时工装技术员在工装维修委托单上签字并更改相应的工装图纸。夹（模）具维修工作日志工装精度表零件检验记录6.10.3 工装维修后的验证维修加工中心使用单位检查员6.10.3.1维修后的工装由维修加工中心提出调试需求，由使用单位进行产品生产/加工验证，生产/加工时由检查员将验证的结果和数据记录于零件检验记录中，经检验合格后在工装维修委托单上签字确认。质量部6.10.3.2对检验夹具进行检定，检定合格后在工装维修委托单上签字确认。生产装备部6.10.4 每月不定期对夹具修理情况进行抽查（不少于一次），通过对修理计划的完成率、修理效果等的评价对维修加工中心实施考核。6.11 夹具事故使用单位6.11.1 夹具事故发生后，夹具使用单位应立即停机，保护现场（如发生人身伤害事故，应立即将伤者送往医院），并在事故发生10分钟内通知生产装备部等相关单位。生产装备部6.11.2 组织相关人员在现场召开夹具事故分析会，本着“三不放过”的原则对夹具事故进行定性分析处理，重、特大夹具事故必须通知主管副总经理参加。维修加工中心6.11.3 及时组织恢复已损坏夹具。使用单位6.11.4 夹具使用单位在夹具事故原因分析后一天内填写夹（模）具事故报告单报生产装备部。夹（模）具事故报告单维修加工中心6.11.5 对夹具事故情况，由维修加工中心及时载入工装档案。工装档案6.12 夹具报废使用单位技术开发部主管经理6.12.1 因产品原因而报废的夹具由使用单位填报“工装报废单”，经技术开发部核实，主管经理批准后处理。工装报废单使用单位生产装备部主管经理6.12.2 事故报废及正常报废的夹具由使用单位填报“工装报废单”，经生产装备部核实，主管经理批准后处理。工装报废单生产装备部使用单位物资管理部6.12.3 生产装备部、使用单位在夹具报废的同时处理夹具技术资料，并由物资管理部处理备件。同时在工装台帐上对其进行注销登记。工装台帐保管单位维修加工中心采购部6.12.4 已报废的夹具及夹具备件由保管单位集中存放，作好标识后交维修加工中心，经维修加工中心确认无回收利用价值后通知采购部处理。生产装备部6.12.5 因事故造成报废的夹具，对事故责任者或责任单位进行处罚。相关单位6.13 为提高和保障夹具设计、制造、检验和维修方面的能力，必须提供设计、制造、全尺寸检验和维修等方面所必要的资源。相关单位6.14 内部设计/制作加工新夹具，参照本程序执行。相关单位6.15 与工装管理有关的质量记录之保存与列管，由相关部门依记录控制程序进行作业。7. 支持性文件采购控制程序产品质量先期策划控制程序记录控制程序8. 记录序号记 录 名 称保 存 期编 号1工装报废单2年DFCPSC037A2工装备件清单（非标件）长期DFCPSC168A3工装档案长期电子版4工装