广电集团绩效考核指标汇编.doc

山西广电网络（集团）有限公司山西广电网络（集团）有限公司 员工绩效考核指标手册（讨论稿）员工绩效考核指标手册（讨论稿） 北京新华信管理顾问有限公司 2003 年 04 月 目目 录录 山西广电员工绩效考核指标手册山西广电员工绩效考核指标手册.4 第一节第一节高管人员高管人员.4 一、业务副总.4 二、企管副总.6 三、财务总监.8 四、运维副总.11 五、行政副总.15 第二节第二节人力资源部人力资源部.18 一、经理.18 二、考核薪酬专员.21 三、招聘培训专员.23 四、人事管理专员.26 第三节第三节办公室办公室.28 一、主任.28 二、宣传主管.30 三、后勤主管.31 四、采购专员.33 五、杂志编辑.35 六、网站编辑.37 七、总经理秘书.39 八、文秘.40 九、法律专员.41 十、档案专员.42 十一、保卫专员.43 第四节第四节财务一部财务一部.44 一、经理.44 二、主办会计.50 三、核算会计.51 四、出纳.52 第五节第五节财务二部财务二部.53 一、经理.53 二、出纳.55 第六节第六节审计部审计部.56 一、经理.56 二、审计专员.59 第七节第七节投资部投资部.61 一、经理.61 二、项目专员.63 三、内勤.66 四、整合期间的外派人员（副总经理、财务总监、主办会计）.67 第八节第八节企管部企管部.68 一、经理.68 二、企管专员.71 三、计划专员.74 四、地市子公司副总（地市分公司总经理）.77 五、外派地市公司财务总监.79 六、外派地市公司主管会计.82 七、内勤.85 第九节第九节工程管理部工程管理部.86 一、经理.86 二、工程管理代表.89 三、工程造价专员.92 四、内勤.94 第十节第十节技术管理部技术管理部.95 一、经理.95 二、技术主管.98 三、技术专员.100 四、内勤.103 第十一节第十一节网管监控部网管监控部.104 一、经理.104 二、管理专员.108 三、技术专员.111 四、值机主管.115 五、值机专员.117 第十二节第十二节运行维护部运行维护部.120 一、经理.120 二、机务维护主管.124 三、机务维护专员.128 四、线务维护主管.132 五、线务维护专员.136 六、技术专员.139 七、内勤.142 第十三节第十三节附件附件 1：绩效考核通用指标说明：绩效考核通用指标说明.143 第十四节第十四节附件附件 2：人力资源部内部客户满意度调查问卷：人力资源部内部客户满意度调查问卷.148 第十五节第十五节附件附件 3：办公室内部客户满意度调查问卷：办公室内部客户满意度调查问卷.150 山西广电员工绩效考核指标手册山西广电员工绩效考核指标手册 第一节第一节 高管人员高管人员 业务副总 部门部门职位职位A/BA/B 平台业务副总平台业务副总 指标指标 类型类型 指标名称指标名称 指标指标 权重权重 信息来源信息来源 考核考核 周期周期 考核者考核者 领导满意度10%总经理年度总经理 通用 净利润30%财务一部年度总经理 营业收入40%财务一部年度总经理专用 用户满意度20%外部独立调查机构年度总经理 修订时间修订时间修订内容修订内容修订者修订者审核者审核者审批者审批者 2003.04.07新规作成 修订修订 履历履历 （一）（一）通用指标通用指标 通用指标参看附件 1：绩效考核通用指标说明 （二）（二）专用指标专用指标 1.1. 净利润净利润 （1）指标定义指标定义 净利润指标实际完成情况得分 （2）指标量化办法指标量化办法 根据公司年度经营计划提出的目标以及评分标准直接打分 2.2. 营业收入营业收入 （1）指标定义指标定义 营业收入实际完成情况得分 （2）指标量化办法指标量化办法 根据公司年度经营计划提出的目标以及评分标准直接打分 3.3. 用户满意度用户满意度 （1）指标定义指标定义 用户满意度实际完成情况得分 （2）指标量化办法指标量化办法 根据公司年度经营计划提出的目标、外部独立调查机构取得的用户满意度问卷分析结果以及伴 随年度经营计划包含的评分标准直接打分 企管副总 部门部门职位职位企管副总企管副总 指标指标 类型类型 指标名称指标名称 指标指标 权重权重 信息来源信息来源 考核考核 周期周期 考核者考核者 系统费用预算执行率10%财务一部年度总经理 领导满意度20%总经理年度总经理通用 地市公司业绩评价得分40%企管部年度总经理 专用 地市网络整合进度30%总经理年度总经理 修订时间修订时间修订内容修订内容修订者修订者审核者审核者审批者审批者 2003.04.07新规作成 修订修订 履历履历 （一）（一）通用指标通用指标 通用指标参看附件 1：绩效考核通用指标说明 （二）（二）专用指标专用指标 1.1. 地市公司业绩评价得分地市公司业绩评价得分 （1）指标定义指标定义 根据山西广电地市公司业绩综合评价方案测评得出的山西广电集团各地市公司业绩综合评 价得分的加权平均值。 （2）指标量化办法指标量化办法 本指标得分=各地市公司业绩综合评价得分*（各地市公司营业收入/各地市公司营业收入） 各地市公司业绩综合评价得分的获得方法参见山西广电地市公司业绩综合评价管理办法及 其三个附件。 2.2. 地市网络整合进度地市网络整合进度 （1）指标定义指标定义 地市广电网络整合进度实际完成情况得分 （2）指标量化办法指标量化办法 根据公司年度经营计划提出的目标以及评分标准直接打分 财务总监 部门部门职位职位财务总监财务总监 指标指标 类型类型 指标名称指标名称 指标指标 权重权重 信息来源信息来源 考核考核 周期周期 考核者考核者 系统费用预算执行率10%财务一部年度总经理 通用 领导满意度20%总经理年度总经理 集团预算费用执行率20%财务一部年度总经理 融资情况打分30%财务一部年度总经理 财务分析质量打分20%总经理年度总经理 专用 修订时间修订时间修订内容修订内容修订者修订者审核者审核者审批者审批者 2003.04.07新规作成 修订修订 履历履历 （一）（一）通用指标通用指标 通用指标参看附件 1：绩效考核通用指标说明 （二）（二）专用指标专用指标 1.1. 集团预算费用执行率集团预算费用执行率 （1）指标定义指标定义 集团预算费用项的年度实际发生额，与年初预算总额相比较，节约或者超支额度所占比例。 集团预算费用执行率（年度实际发生额年度预算总额）年度预算总额 具体预算项内容参见预算费用管理细则 （2）指标量化办法指标量化办法 打分标准打分标准 考核内容考核内容权重权重 1010 分分8 8 分分6 6 分分4 4 分分2 2 分分 得得 分分 计计 分分 集团预算费 用执行率 100% 节约 10% 节约 2%10% 2%之间 超支 2%5% 超支 5% 总计得分 2.2. 融资情况打分融资情况打分 （1）指标定义指标定义 反映对集团业务经营活动的资金支持效率，从日常支付、融资成本、平均现金存量以及融资任 务的完成率四个指标对该指标进行综合评价。 融资情况打分（日常支付、融资成本与平均现金存量三项指标总计得分）融资任务完成率 当融资任务完成率低于 80%时，融资情况打分不得高于 4 分 融资任务完成率年度实际融资总额年度计划融资总额1 融资成本为年度融资的平均资金利率，根据每笔融资业务的额度、年限、实际利率来进行确定， 具体评价标准根据实际情况制定。 平均现金存量（月初现金存量+月末现金存量）2，具体评价标准根据实际情况制定。 日常支付评价标准如下： 10（很好）：充分而有效的支持集团的经营活动，非常好的安排融资渠道； 8（较好）：及时保证经营活动所需的资金需求，融资渠道较通畅； 6（合格）：能够在资金方面支持经营活动，保证正常支付； 4（差）：日常支付方面存在一定问题，给集团正常经营活动带来一定负面影响； 2（很差）：无法保证集团经营活动所需的资金。 （2）指标量化办法指标量化办法 打分标准打分标准 考核内容考核内容权重权重 1010 分分8 8 分分6 6 分分4 4 分分2 2 分分 得得 分分 计计 分分 日常支付40% 融资成本20% 平均现金存量40% 总计得分 3.3. 财务分析质量打分财务分析质量打分 （1）指标定义指标定义 按照高层决策者的要求与决策支持需要，所提供的反映集团自身、各业务公司、地市子公司、 分公司经营趋势的财务数据分析报告以及相关建议的质量。 （2）指标量化办法指标量化办法 打分标准打分标准 考核内容考核内容权重权重 1010 分分8 8 分分6 6 分分4 4 分分2 2 分分 得得 分分 计计 分分 财务分析质量打分100% 总计得分 10（很好）：提交的报表与建议对决策极具参考价值； 8（较好）：提交的报表信息能较大程度地满足重大决策要求； 6（合格）：能及时提交相关报表与建议，基本上满足决策要求； 4（差）：虽能按时提交报表与建议，但反映的信息量少，分析不够充分，不能满足重大 决策要求； 2（很差）：不能按照决策者的要求提交相关财务分析报告与建议。 运维副总 部门部门职位职位运维副总运维副总 指标指标 类型类型 指标名称指标名称 指标指标 权重权重 信息来源信息来源 考核考核 周期周期 考核者考核者 运维系统费用预算执行率10%财务部年度总经理 领导满意度10%总经理年度总经理 通用 专项任务评分30%结果使用部门年度结果使用部门 网络电路可用率25%网管监控部年度总经理 平均每百公里障碍历时15%运行维护部年度总经理 线路设备完好率10%运行维护部年度总经理专用 修订时间修订时间修订内容修订内容修订者修订者审核者审核者审批者审批者 2003.04.07新规作成 修订修订 履历履历 （一）（一）通用指标通用指标 通用指标参看附件 1：绩效考核通用指标说明 （二）（二）专用指标专用指标 1.1. 专项任务评分专项任务评分 （1）指标定义指标定义 专项任务主要包括技术管理部和工程管理部的重大专项任务的综合评分。 根据所完成各专项任务的重要性，分别赋于不同的权重，最终进行加权平均，得出总体专项任 务评分。专项任务评分=（各专项任务得分*各专项任务权重） 人力资源部在任务结果使用部门使用 1-1.5 个月后，进行结果使用部门满意度调查。 （2（指标量化办法指标量化办法 专项专项任任务评务评分量表分量表 打分标准打分标准 考核内容考核内容 权权 重重 1010 分分8 8 分分6 6 分分4 4 分分2 2 分分 得得 分分 计计 分分 专项任务完 成的可用性40 % 使用效果极佳， 对使用部门产生 很大的积极影响 使用效果较好，且 有较高的质量，有 利于使用部门开展 工作 可以使用，基本 达到使用部门的 期望。 需改正后，才可以 使用，对使用部门 造成一定负面影响 基本不可用，对使 用部门造成严重负 面影响 专项任务完 成的规范性20 % 任务结果完全符 合相关技术标准， 能保证结果的高 质量使用。 任务结果基本符合 相关技术标准，能 保证结果的正常使用 只有少量结果不 符合相关技术标 准，对使用部门 的影响不大 任务结果有较多不 符合相关技术标准， 对使用部门造成一 定负面影响 任务结果有很多不 符合相关技术标准， 对使用部门造成很 大负面影响 专项任务完 成的经济性 20 % 从使用部门角度 （施工及维护成 本等方面）考虑 有极高的成本节 约。 从使用部门角度 （施工及维护成本 等方面）考虑有较 高的成本节约。 从使用部门角度 （施工及维护成 本等方面）考虑 有一定的成本节 约。 从使用部门角度 （施工及维护成本 等方面）考虑有一 定的成本浪费 从使用部门角度 （施工及维护成本 等方面）考虑有较 大的成本浪费。 专项任务完 成的创新性 20 % 有极多的创新之 处，为使用部门 有较多的创新，为 使用部门带来较高 有一定的创新， 为使用部门带来 只有较少的创新， 偶尔能为使用部门 没有创新，不能为 使用部门带来一定 带来很高的额外 价 值 的额外价值一定的额外价值带来一些额外价值的额外价值 总计得分 2.2. 网络电路可用率网络电路可用率 （1）指标定义指标定义 网络电路可用率=网络电路正常可用时间/网络电路总体应运行时间 只计算除非硬件损坏或可由网络调度解决以外的可用网络电路 （2）指标量化办法指标量化办法 打分标准打分标准( (建议建议) ) 考核内容考核内容权重权重 1010 分分8 8 分分6 6 分分4 4 分分2 2 分分 得得 分分 计计 分分 网络电路可用率 A (%) 100% 100 100A99.999.9A99.899.8A99.7 99.7 总计得分 3.3. 平均每百公里障碍历时平均每百公里障碍历时 （1）指标定义指标定义 平均每百公里障碍历时=障碍总历时分钟数/线路皮长公里100 障碍历时从机务部门交出障碍线路开始计算，至线路修复或倒通并经机务部门验证可用时为止。 （2）指标量化办法指标量化办法 打分标准打分标准( (建议建议) ) 考核内容考核内容权重权重 1010 分分8 8 分分6 6 分分4 4 分分2 2 分分 得得 分分 计计 分分 平均每百公里障碍 历时 A （分） 100% 400400A450450A9595A9090A85 A99.999.9A99.899.8A99.7 A9898A9696A94 A9999A9898A97 A99.999.9A99.899.8A99.7 A9898A9696A94 A99.999.9A99.899.8A99.7 A9898A9696A94 A99.999.9A99.899.8A99.7 A9898A9696A94 A99.999.9A99.899.8A99.7 A9898A9696A94 A99.999.9A99.899.8A99.7 99.7 总计得分 2.2. 平均每百公里障碍历时平均每百公里障碍历时 （1）指标定义指标定义 平均每百公里障碍历时=障碍总历时分钟数/线路皮长公里100 障碍历时从机务部门交出障碍线路开始计算，至线路修复或倒通并经机务部门验证可用时为止。 （2）指标量化办法指标量化办法 打分标准打分标准( (建议建议) ) 考核内容考核内容权重权重 1010 分分8 8 分分6 6 分分4 4 分分2 2 分分 得得 分分 计计 分分 平均每百公里障碍 历时 A （分） 100% 400400A450450A500 500550 总计得分 3.3. 年平均每百公里全阻障碍次数年平均每百公里全阻障碍次数 （1）指标定义指标定义 年平均每百公里全阻障碍次数=全阻障碍总次数/线路皮长公里100 在用系统的全部阻断、或同一光缆线路中备用系统的倒通时间超过 3 分钟的为全阻障碍。同一 光缆线路中备用系统的倒通时间、或利用备用光纤调通一个及以上在用系统的时间在 3 分钟以内不 作为全阻障碍。 （2）指标量化办法指标量化办法 打分标准打分标准 考核内容考核内容权重权重 1010 分分8 8 分分6 6 分分4 4 分分2 2 分分 得得 分分 计计 分分 年平均每百公里全 阻障碍次数 A （次） 100% 0.30.3A0.40.4A9595A9090A85 5 % 5%A 2% 2%A- 2% -2%A-5%-5% 总计得分 机务维护主管 部门部门运行维护部运行维护部职位职位机务维护主管机务维护主管 指标指标 类型类型 指标名称指标名称 指标指标 权重权重 信息来源信息来源 考核考核 周期周期 考核者考核者 领导满意度25%运行维护部经理季度运行维护部经理 通用 平均障碍抢修历时综合得分30%运行维护部年度运行维护部经理 巡检报告综合评分20%运行维护部季度运行维护部经理 网络电路可用率15%网管监控部年度运行维护部经理 年平均百公里全阻障碍次数10%运行维护部年度运行维护部经理 专用 修订时间修订时间修订内容修订内容修订者修订者审核者审核者审批者审批者 2003.04.07新规作成 修订修订 履历履历 （一）（一）通用指标通用指标 通用指标参看附件 1：绩效考核通用指标说明 （二）（二）专用指标专用指标 1.1. 平均障碍抢修历时综合得分平均障碍抢修历时综合得分 （1）指标定义指标定义 平均障碍抢修历时综合得分=出发历时综合得分10%+一般性障碍抢修历时得分40%+重大 障碍抢修历时得分50% 出发时间，在接到通知 30 分钟内。 一般性障碍，在到达现场 30 分钟内做初步排查，1 小时内抢修恢复业务。 遇重大障碍，属于网络平台设备故障，需更换设备板件，在到达现场 30 分内完成。 （2）指标量化办法指标量化办法 平均障碍抢修历时综合得分量表平均障碍抢修历时综合得分量表 (说明说明: A:无延误 B：延误 1 次 C：延误多于 1 次) 打分标准打分标准 考核内容考核内容 权权 重重 1010 分分8 8 分分6 6 分分4 4 分分2 2 分分 得得 分分 计计 分分 出发历时10 % A B C 一般性障碍抢修历时40 % AB C 重大障碍抢修历时50 % A B 总计得分 2.2. 巡检报告综合评分巡检报告综合评分 （1）指标定义指标定义 巡检报告综合评分由运行维护部根据所提交报告质量、及时性等综合考虑评分，内容包括机房 清洁情况、蓄电池测试情况、空调清洁情况、机房接地电阻测试情况、消防安全情况、备用光缆及 通道测试、业务抢修及恢复情况。 （2）指标量化办法指标量化办法 巡巡检报检报告告综综合合评评分量表分量表 打分标准打分标准 考核内容考核内容权重权重 1010 分分8 8 分分6 6 分分4 4 分分2 2 分分 得得 分分 计计 分分 报告中的合理化改进措 施 40% 很多较多有一 些 较少很少 报告数据的准确度30%极满意很满意满意不满意极不满意 报告的完整性和及时性30%极满意很满意满意不满意极不满意 总计得分 3.3. 网络电路可用率网络电路可用率 （1）指标定义指标定义 网络电路可用率=网络电路正常可用时间/网络电路总体应运行时间 只计算除非硬件损坏或可由网络调度解决以外的可用网络电路 （2）指标量化办法指标量化办法 打分标准打分标准( (建议建议) ) 考核内容考核内容权重权重 1010 分分8 8 分分6 6 分分4 4 分分2 2 分分 得得 分分 计计 分分 网络电路可用率 A (%) 100% 100 100A99.999.9A99.899.8A99.7 99.7 总计得分 4.4. 年平均每百公里全阻障碍次数年平均每百公里全阻障碍次数 （1）指标定义指标定义 年平均每百公里全阻障碍次数=全阻障碍总次数/线路皮长公里100 在用系统的全部阻断、或同一光缆线路中备用系统的倒通时间超过 3 分钟的为全阻障碍。同一 光缆线路中备用系统的倒通时间、或利用备用光纤调通一个及以上在用系统的时间在 3 分钟以内不 作为全阻障碍。 （2）指标量化办法指标量化办法 打分标准打分标准 考核内容考核内容权重权重 1010 分分8 8 分分6 6 分分4 4 分分2 2 分分 得得 分分 计计 分分