样本(天景风险管控手册).doc

吉林天景食品有限公司土们岭分公司安全生产风险分级管控手册编制： 审核： 批准： 2017年 6月20日目 录1、生产经营单位基本信息-12、公司风险点信息清单-23、公司危险源辨识、风险评价及分级管控信息表-54、公司危险源风险分级分布统计信息表-75、公司危险源重大风险信息汇总表（一）-86、公司危险源重大风险信息汇总表（二）-97、生产经营单位安全生产风险点登记表-108、公司风险点公告警示牌-11公司安全生产风险分级管控手册编制依据一、国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见二、吉林省安全生产监督管理局关于印发吉林省冶金有色机械轻工纺织建材企业安全生产风险分级监督管理办法（试行）的通知三、长春市推进安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案四、长春市九台区安委会推进安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案1、公司基本信息表单位名称吉林天景食品有限公司土们岭分公司单位地址吉长北线5657公里处法定代表人曲广深联系电话81057770安全负责人滕国明联系电商营业执照注册号220000500012498邮政编码130501行业类别农产品加工业经营范围生产速冻食品、饮品、罐头食品、膨化食品、包装产品（不含出版品）、大米、种子（自用）；冷藏储藏、进出口贸易。安全标准化等级三级职工总数176人标准化有效期2018年1月主要产品速冻食品、膨化食品应急预案备案编号JT2201812016004固定资产总额69969万元安全生产费用总额259739.56年销售收入1352200809.59是否重大危险源是存储总量27T备 注2、公司风险点信息清单编号风险点详细位置诱发事故类型伤亡/财产损失预测风险等级备注1液氨储罐、压缩机、阀体、调节站等液氨泄漏制冷机房容器爆炸中毒和窒息1级红色2液氨管线制冷机房、冷冻间中毒和窒息2级橙色3快速冻结装置冷冻间中毒和窒息2级橙色4锅炉安全附件及保护装置锅炉房锅炉爆炸2级橙色5电器防爆制冷机房触电、火灾、其他爆炸2级橙色6液化石油气泄漏液化气站火灾、爆炸2级橙色7冷库液氨管线超压破裂冷库中毒和窒息3级黄色8融霜作业环节冷库中毒和窒息3级黄色9污水处理池清理污水处理站中毒和窒息3级黄色10成品库冷库、成品库火灾、坍塌、车辆伤害、物体打击3级黄色11鲜玉米加工鲜玉米加工车间火灾、机械伤害、触电、灼烫3级 黄色12休闲食品加工休闲食品加工车间火灾、容器爆炸、机械伤害、触电、灼烫3级 黄色13包装包装车间火灾、机械伤害、触电3级黄色14面食品加工面食品加工车间火灾、机械伤害、触电3级黄色15带式输送机休闲食品加工机械伤害4级蓝色16空压机及管道制冷机房容器爆炸4级蓝色17电气线路（临时线路）公司院内触电4级蓝色18电气室配电室火灾、触电4级蓝色19检维修作业和清理作业所有部位火灾、高处坠落、机械伤害4级蓝色20搬运装卸作业公司院内、冷库物体打击、车辆伤害4级蓝色备注：1、风险点是指伴随风险的区域、场所、部位、设施、环节，以及在特定区域、场所、部位、设施、环节实施的伴随风险的作业过程，或者以上两者的组合。企业可根据自己实际情况划分，此处的作业，指有限空间作业、动火作业、检维修作业等，非特定区域、场所、部位、设施、环节的作业，以及风险较低的一般日常作业不作为风险点，排查划分风险点要兼顾工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册所列的存在较大危险因素的场所、部位（含公共部分）、环节，要全部纳入风险点管理。2、详细位置：指具体所在的分厂（部门）/车间（部门）/班。3、诱发事故类型，按照企业职业伤亡事故分类（GB6441-86）填写，如：物体打击、机械伤害、触电等，一个风险点内可以存在多种易发事故类型。4、伤亡/财产损失预测，对各类易发事故造成的损失预测。5、风险等级评定，依据吉林省安全生产监督管理局关于印发吉林省冶金有色机械轻工纺织建材企业安全生产风险分级监督管理办法（试行）的通知（吉安监管综合二2016265号）对安全风险等级的划分，将安全风险等级划分为1、2、3、4个等级（1级最危险、依次降低）。3、公司危险源辨识、风险评价及分级管控信息表序号风险点工作岗位风险点类别危险源事故类型典型控制措施现有控制措施风险评价分级管控LSRD管控层次责任部门责任人1A西区、B区制冷机房液氨储罐、压缩机、阀体、调节站等液氨泄漏压缩机操作人的不安全行为非岗位人员操作中毒、机械伤害作业人员持证上岗作业人员持证上岗3515一公司级土们岭事业部孟令飞物的不安全状态压缩机无接地装置触电设置接地装置、定期检测无5525一公司级土们岭事业部孟令飞环境的缺陷安全通道设置不合理其他伤害划分合理的安全通道安全通道畅通，保持畅通224三车间级冷冻食品厂刘伟管理的缺陷未落实操作规程其他伤害加强培训、监督定期培训、监督3515三车间级冷冻食品厂刘伟2液氨管线压缩机操作人的不安全行为非法操作中毒和窒息作业人员按操作规程操作作业人员按操作规程操作3412二公司级冷冻食品厂刘伟物的不安全状态管线老化破裂中毒和窒息定期检查定期检查4312二公司级冷冻食品厂刘伟环境的缺陷管道通道设计不合理中毒和窒息按规定设计按规定设计111四车间级冷冻食品厂刘伟管理的缺陷未落实操作规程中毒和窒息加强培训、监督定期培训、监督122四车间级冷冻食品厂刘伟序号风险点工作岗位风险点类别危险源事故类型典型控制措施现有控制措施风险评价分级管控LSRD管控层次责任部门责任人 3快速冻结装置压缩机操作人的不安全行为非岗位人员操作中毒和窒息作业人员持证上岗作业人员持证上岗4416二公司级冷冻食品厂刘伟物的不安全状态压缩机超压、液击中毒和窒息装设截止阀和压力表装设截止阀和压力表339三车间级冷冻食品厂刘伟环境的缺陷应设置单独作业间中毒和窒息设置单独作业间设置单独作业间224四车间级冷冻食品厂刘伟管理的缺陷作业人数过多中毒和窒息作业间内作业人数不超过9人作业间内作业人数不超过9人326四车间级冷冻食品厂刘伟4锅炉安全附件及保护装置司炉工人的不安全行为非岗位人员操作锅炉爆炸作业人员持证上岗作业人员持证上岗3515二公司级机械动力部李建民物的不安全状态安全阀、压力测量装置失灵锅炉爆炸定期及时检测定期及时检测339三车间级机械动力部李建民环境的缺陷无超压保护室锅炉爆炸设置超压保护室设置超压保护室339三车间级机械动力部李建民管理的缺陷未落实操作规程锅炉爆炸加强培训、监督定期培训、监督326四车间级机械动力部李建民5制冷机房电器防爆压缩机操作人的不安全行为非岗位人员操作触电、火灾、其他爆炸作业人员持证上岗作业人员持证上岗3515二公司级冷冻食品厂刘伟物的不安全状态未设置防爆电器或等级不够触电、火灾、其他爆炸配用防爆电器安装漏电保护装置配用防爆电器安装漏电保护装置339三车间级冷冻食品厂刘伟序号风险点工作岗位风险点类别危险源事故类型典型控制措施现有控制措施风险评价分级管控LSRD管控层次责任部门责任人环境的缺陷厂房内无独立的电源箱触电、火灾、其他爆炸每层厂房设立独立的电源箱，使用断电保护器每层厂房设立独立的电源箱，使用断电保护器326四车间级冷冻食品厂刘伟管理的缺陷未落实操作规程触电、火灾、其他爆炸加强培训、监督定期培训、监督326四车间级冷冻食品厂刘伟6液化石油气泄漏膨化工人的不安全行为非岗位人员操作火灾、爆炸经培训的专业人员操作经培训的专业人员操作3515二公司级综合食品厂仲伟江物的不安全状态钢瓶接近热源火灾、爆炸远离热源并安装防爆风机和可燃气体报警器远离热源并安装防爆风机和可燃气体报警器339三车间级综合食品厂仲伟江环境的缺陷无独立的钢瓶存放间火灾、爆炸钢瓶放置在独立的存储间内钢瓶放置在独立的存储间内339三车间级综合食品厂仲伟江管理的缺陷未落实操作规程火灾、爆炸加强培训、监督和检查定期培训、监督和检查326四车间级综合食品厂仲伟江序号风险点工作岗位风险点类别危险源事故类型典型控制措施现有控制措施风险评价分级管控LSRD管控层次责任部门责任人7冷库冷藏工人人的不安全行为撞击液氨管线中毒、窒息严格执行操作规程严格执行操作规程3412三车间级冷冻食品厂刘伟物的不安全状态管线老化破裂中毒、窒息定期检查定期检查4312三车间级冷冻食品厂刘伟环境的缺陷照明、控制线路不合理触电伤害选用适用的耐低温铜芯电缆选用适用的耐低温铜芯电缆224四车间级冷冻食品厂刘伟管理的缺陷未落实操作规程其他伤害加强培训、监督定期培训、监督326四车间级冷冻食品厂刘伟8融霜作业环节压缩机操作人的不安全行为非岗位人员操作中毒、窒息作业人员持证上岗作业人员持证上岗3412三车间级冷冻食品厂刘伟物的不安全状态融霜作业间隔时间短、液氨回抽不彻底中毒、窒息采用自动化控制进行融霜，避免多个大型蒸发器共用一套除霜方案采用自动化控制进行融霜，避免多个大型蒸发器共用一套除霜方案326四车间级冷冻食品厂刘伟环境的缺陷无无无无车间级冷冻食品厂刘伟管理的缺陷未落实操作规程中毒、窒息加强培训、监督定期培训、监督326四车间级冷冻食品厂刘伟9污水处理池清理污水处理工人的不安全行为非岗位人员操作中毒、窒息严格执行操作规程严格执行操作规程326四班组级机械动力部李建民物的不安全状态硫化氢、甲烷等有毒气体积聚造成爆炸、中毒中毒、窒息先通风、再检测、后作业先通风、再检测、后作业，使用防护用具4312三班组级机械动力部李建民序号风险点工作岗位风险点类别危险源事故类型典型控制措施现有控制措施风险评价分级管控LSRD管控层次责任部门责任人环境的缺陷作业空间受限中毒、窒息通风、检测后作业使用防护用具236四班组级机械动力部李建民管理的缺陷未按操作规程作业中毒、窒息严格执行操作规程严格执行操作规程428四班组级机械动力部李建民10成品库库管员、装卸工人的不安全行为违章操作造成伤害、堆置物摆放过高或不规范导致坍塌坍塌、物体打击、车辆伤害严格执行操作规程严格执行操作规程、现场监督管理3412三班组级冷冻食品厂刘伟物的不安全状态车辆伤害、易燃物遇火源发生火灾车辆伤害、火灾车辆定期检查、易燃物管理车辆定期检查、易燃物管理3412三班组级冷冻食品厂刘伟环境的缺陷巷道坍塌物体打击无随时观察2510三班组级冷冻食品厂刘伟管理的缺陷未按操作规程作业坍塌、物体打击、车辆伤害加强培训、监督及安全教育加强培训、监督及安全教育326四班组级冷冻食品厂刘伟11鲜玉米加工车间加工各环节工人人的不安全行为工人未按要求佩戴防护用品、违章操作、火灾、机械伤害、触电、灼烫严格执行操作规程、佩戴防护用品严格执行操作规程、佩戴防护用品326四车间级综合食品厂仲伟江序号风险点工作岗位风险点类别危险源事故类型典型控制措施现有控制措施风险评价分级管控LSRD管控层次责任部门责任人物的不安全状态电气线路、设备老化、蒸气灼烫火灾、触电、灼烫定期检查检测、禁止长时间超负荷运行定期检查检测、禁止长时间超负荷运行4312三车间级综合食品厂仲伟江环境的缺陷蒸锅无隔离设施灼伤灼烫蒸锅外围加护栏及防烫棉禁止非工作人员进入工作间339三车间级综合食品厂仲伟江管理的缺陷各环节未按操作规程操作火灾、触电、灼烫、机械伤害严格执行各岗位操作规程、非工作人员禁止进入加工现场严格执行各岗位操作规程、非工作人员禁止进入加工现场236四车间级综合食品厂仲伟江12休闲食品加工车间车间生产工人人的不安全行为未按操作规程操作、未有效佩戴防护用具火灾、容器爆炸、机械伤害、触电、灼烫严格执行各岗位操作规程、佩戴防护用具严格执行各岗位操作规程、佩戴防护用具339三车间级综合食品厂仲伟江物的不安全状态压力设备超压、机械设备存在安全隐患火灾、容器爆炸、机械伤害、触电、灼烫压力容器必须在规定的工艺参数下使用、定期检验合格方可使用压力容器必须在规定的工艺参数下使用、定期检验合格方可使用4312三车间级综合食品厂仲伟江序号风险点工作岗位风险点类别危险源事故类型典型控制措施现有控制措施风险评价分级管控LSRD管控层次责任部门责任人环境的缺陷车间通道不畅通其他伤害车间通道畅通，宽度3.55m,通道边缘200mm内不允许存放任何物体车间通道畅通，宽度3.55m,通道边缘200mm内不允许存放任何物体224四车间级综合食品厂仲伟江管理的缺陷各环节未按操作规程操作火灾、容器爆炸、机械伤害、触电、灼烫严格按操作规程进行操作、加强监督、安全培训严格按操作规程进行操作、加强监督、安全培训326四车间级综合食品厂仲伟江13包装车间车间工人人的不安全行为未按操作规程操作、未有效佩戴防护用具火灾、机械伤害、触电严格执行各岗位操作规程、佩戴防护用具严格执行各岗位操作规程、佩戴防护用具339三车间级食品包装厂张建物的不安全状态机械设备伤害、机械设备存在安全隐患机械伤害、触电机械设备定期检修、严格执行操作规程机械设备定期检修、严格执行操作规程339三车间级食品包装厂张建环境的缺陷车间通道拥堵、消防通道拥堵其他伤害车间通道畅通，宽度3.55m,通道边缘200mm内不允许存放任何物体车间通道畅通，宽度3.55m,通道边缘200mm内不允许存放任何物体236四车间级食品包装厂张建序号风险点工作岗位风险点类别危险源事故类型典型控制措施现有控制措施风险评价分级管控LSRD管控层次责任部门责任人管理的缺陷各环节未按操作规程操作火灾、机械伤害、触电严格按操作规程进行操作、加强监督、安全培训严格按操作规程进行操作、加强监督、安全培训326四车间级食品包装厂张建14面食品加工车间工人人的不安全行为未按操作规程操作、未有效佩戴防护用具火灾、机械伤害、触电严格执行各岗位操作规程、佩戴防护用具严格执行各岗位操作规程、佩戴防护用具339三车间级综合食品厂仲伟江物的不安全状态机械设备伤害、机械设备存在安全隐患、地面打滑机械伤害、触电、摔伤机械设备定期检修、严格执行操作规程机械设备定期检修、严格执行操作规程、地面平整、防滑4312三车间级综合食品厂仲伟江环境的缺陷车间通道拥堵、消防通道拥堵其他伤害车间通道畅通，宽度3.55m,通道边缘200mm内不允许存放任何物体车间通道畅通，宽度3.55m,通道边缘200mm内不允许存放任何物体、地面平整224四班组级综合食品厂仲伟江管理的缺陷各环节未按操作规程操作火灾、机械伤害、触电严格按操作规程进行操作、加强监督、安全培训严格按操作规程进行操作、加强监督、安全培训326四班组级综合食品厂仲伟江序号风险点工作岗位风险点类别危险源事故类型典型控制措施现有控制措施风险评价分级管控LSRD管控层次责任部门责任人15带式输送机休闲车间工人人的不安全行为违章操作机械伤害严格执行操作规程严格执行操作规程、禁止人员跨越输送机326四班组级综合食品厂仲伟江物的不安全状态无应急开关机械伤害设置紧急使用开关设置紧急使用开关326四班组级综合食品厂仲伟江环境的缺陷周边通道不畅机械伤害不许在输送机旁、通道间附近休息停留不许在输送机旁、通道间附近休息停留224四班组级综合食品厂仲伟江管理的缺陷各环节未按操作规程操作机械伤害严格执行操作规程严格执行操作规程326四班组级综合食品厂仲伟江16空压机及管道压缩机操作工人的不安全行为非岗位人员操作容器爆炸作业人员持证上岗作业人员持证上岗339三班组级冷冻食品厂刘伟物的不安全状态保护装置、安全阀、压力表失灵容器爆炸定期校验安全阀、压力表定期校验安全阀、压力表，空压机压力联锁装置完好可靠326四班组级冷冻食品厂刘伟环境的缺陷噪声失聪空压机设置在单独的房间内，为劳动者提供个人防护用品空压机设置在单独的房间内，为劳动者提供个人防护用品326四班组级冷冻食品厂刘伟管理的缺陷违章操作容器爆炸严格执行操作规程严格执行操作规程326四班组级冷冻食品厂刘伟序号风险点工作岗位风险点类别危险源事故类型典型控制措施现有控制措施风险评价分级管控LSRD管控层次责任部门责任人17电气线路（临时线路）厂内人员人的不安全行为厂内人员触电触电临时线路敷设符合安全要求，应安装总开关控制和漏电保护装置临时线路敷设符合安全要求，应安装总开关控制和漏电保护装置326四班组级机械动力部李建民物的不安全状态临时用电设备PE（保护接地线）无连接触电临时用电设备PE（保护接地线）连接可靠临时用电设备PE（保护接地线）连接可靠326四班组级机械动力部李建民环境的缺陷无无无无班组级机械动力部李建民管理的缺陷未按安全要求敷设触电按电工操作规程敷设按电工操作规程敷设326四班组级机械动力部李建民18配电室配电室值班员人的不安全行为非本岗位人员操作火灾、触电严格执行岗位操作规程严格执行岗位操作规程326四班组级机械动力部李建民物的不安全状态高、低压柜前未铺设绝缘胶板、使用不合格安全用具火灾、触电高压柜前铺设绝缘胶板，高压试电笔、绝缘手套、绝缘套鞋、接地线等电工工具和防护用品必须按检验标准要求送检，并张帖标识高压柜前铺设绝缘胶板，高压试电笔、绝缘手套、绝缘套鞋、接地线等电工工具和防护用品必须按检验标准要求送检，并张帖标识326四班组级机械动力部李建民序号风险点工作岗位风险点类别危险源事故类型典型控制措施现有控制措施风险评价分级管控LSRD管控层次责任部门责任人环境的缺陷未设置通风或空调系统火灾、触电设置通风系统或空调系统，确保电气设施完好设置通风系统或空调系统，确保电气设施完好326四班组级机械动力部李建民管理的缺陷违章操作火灾、触电严格执行操作规程严格执行操作规程326四班组级机械动力部李建民19检维修和清理作业检修工人人的不安全行为未按操作规程作业触电、高空坠落、车辆伤害作业人员按操作规程操作作业人员按操作规程操作326四班组级机械动力部李建民物的不安全状态车辆伤害、机械未按要求停机挂牌触电、高空坠落、车辆伤害检修人员按操作规程作业，检修前设专人对安全设施进行确认检修人员按操作规程作业，检修前设专人对安全设施进行确认428四班组级机械动力部李建民环境的缺陷作业现场受限触电、高空坠落、车辆伤害设备内检修通风良好，佩戴安全设施，不使用卷扬机等设备带人作业设备内检修通风良好，佩戴安全设施，不使用卷扬机等设备带人作业224四班组级机械动力部李建民管理的缺陷违章操作触电、高空坠落、车辆伤害严格执行操作规程严格执行操作规程326四班组级机械动力部李建民序号风险点工作岗位风险点类别危险源事故类型典型控制措施现有控制措施风险评价分级管控LSRD管控层次责任部门责任人20成品库搬运装卸作业装卸工人人的不安全行为上岗前未经过安全技术培训，不按规定穿戴劳动护具，车辆违章操作物体打击、车辆伤害上岗前进行安全技术培训、车辆驾驶人员持证上岗、严格执行操作规程上岗前进行安全技术培训、车辆驾驶人员持证上岗、严格执行操作规程326四班组级冷冻食品厂刘伟物的不安全状态货物固定不牢坍塌或滑落、车辆失灵物体打击、车辆伤害按标准码放货物、车辆定期检修按标准码放货物、车辆定期检修224四班组级冷冻食品厂刘伟环境的缺陷作业空间受限物体打击、车辆伤害无无224四班组级冷冻食品厂刘伟管理的缺陷未按操作规程作业、疲劳作业物体打击、车辆伤害严格按操作规程进行操作、加强监督、安全培训严格按操作规程进行操作、加强监督、安全培训326四班组级冷冻食品厂刘伟备注：1、风险点名称按照表3填写。2、工作任务（工作岗位），是指在风险点内，或者基于风险点的具体工作任务或作业活动，也可以根据公司实际，基于作业岗位来确认。3、风险点类别，是指作业步骤内所涉及的人、物、环境、管理等因素。4、危险源（危险因素），是指可能导致人身伤害和财产损失的根源、状态或行为，本栏内容为从人的因素、物的因素、管理的因素、环境的因素，对每个风险点类别进行潜在的或现实的危险有害因素分析。用通俗的语言就是将控制措施进行否定。5、事故类型，是指该危险源失去控制而导致的事故，按照企业职业伤亡事故分类（GB6441-1986）填写。6、典型控制措施，是指针对该危险源进行有效控制的具体措施，按照安全技术措施、管理措施、个体防护措施以及应急处置措施等先后顺序制定，典型控制措施可参考工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册所列的主要防范措施。企业也可以根据自身工作要求、目标，提出更高的管理措施。7、现有控制措施，是指已经采取的控制措施。8、风险评价，是指按照相关评价方法，对该危险源进行评价分级，建议采用作业条件危险性分析法（LSR法）。9、分级管控，是指根据该危险源的风险评价分级，明确管控层级及责任部门、责任人。风险等级起高，管控级别起高；上级负责管制的风险，下级必须负责管控，建议企业一级、二级风险由公司直接管控，三级可由车间管控，四级可由班组或岗位管控，风险较小可直接忽略。10、风险点排查、危险源辨识、风险评价分级的频次每年至少开展一次，届时根据增加或增强的控制措施落实情况，对风险重新进行评价分级，持续改善。4、公司危险源（危险因素）风险分级分布统计信息表一级二级三级四级总计数量比例数量比例数量 比例数量比例冷冻食品厂区域1项11.1%3项33.3%3项33.4%2项22.2%9项食品加工厂区域0项1项20%3项60%1项20%5项机械动力部区域0项1项20%1项20%3项60%5贰食品包装厂区域0项0项1项100%0项1项总计1项5%5项25%8项40%6项30%20项备注：各区域以公司下一级为单位，以统计方便、直观、全面为宜。如公司下设分厂的，以分厂为单位；公司直接下设车间的，以车间为单位，还可以包括动力辅助设施和厂区内及周边环境等区域。5、公司危险源（危险因素）重大风险信息汇总表（一）序号风险点名称作业岗位危险因素事故类型典型控制措施现有控制措施分级管控计划增加或增强的控制措施LSR级别管控层级责任部门责任人联系方式1制冷机房压缩机操作工贮氨器超压、破裂造成液氨泄漏容器爆炸、中毒和窒息1、压力容器定期检测。2、贮氨器、低压循环桶、气液分离器和中间冷却器均设超高液位报警装置。3、贮存器等 重要部位上部均应安装氨气浓度报警装置，并根据液氨浓度开户制冷机房内的防爆事故排风机。4、贮氨器上方宜安装水喷淋系统。5、制冷机房和设备间门外应按规定设置消火栓，并 采用的开式喷头。1、压力容器定期检测。2、贮氨器、低压循环桶、气液分离器和中间冷却器均设超高液位报警装置。3、贮氨器上方安装氨气浓度报警仪和水喷淋系统。3824一公司级冷冻食品厂刘冷机房和设备间门外应按规定设置消火栓，并 采用的开式喷头。2液氨管线压缩机操作工、冷藏工人液氨管线超压破裂造成液氨泄漏中毒和窒息液氨管线禁止穿过有人员办公、休息和居住的建筑物。液氨管线禁止穿过有人员办公、休息和居住的建筑物。4416二公司级冷冻食品厂刘氨管线外保温层加装防撞护栏。3快速冻结装置压缩机操作工、冷快速冻结装置液氨泄中毒和窒息1、快速冻结装置应设置在单独的作业间内，且作业间内作业人员快速冻结装置设置在单独的作业间内，作5315二公司级冷冻食品厂刘须设置有效的防止产生超压、液进击的控制装置序号风险点名称作业岗位危险因素事故类型典型控制措施现有控制措施分级管控计划增加或增强的控制措施LSR级别管控层级责任部门责任人联系方式漏不得超过9人。2、快速冻结装置上方的回气集管在车间吊顶上方应单独隔离或移至车间外。3、在快速冻结装置的出口处的上方应安装氨气浓度传感器，在加工间内应布置氨气浓度报警装置。热气融霜用的热气管，应从制冷压缩机排气管除油装置以后引出，并应在其起端装设截止阀和压力表，热气融霜压力不得超过0.8MPa（表压）。业人员不得超过9人。安装氨气浓度传感器，在加工间内布置氨气浓度报警装置。当氨气浓度达到100ppm或150ppm时，发出报警信号，并自动开启事故排风机，自动停止成套冻结装置的运行，漏氨信号同时传送至机房控制室报警。4锅炉安全附件及保护装置司炉工安全附件及保护装置失效，导致锅炉内超压或缺水而引锅炉爆炸安全阀、压力测量装置、水位测量与示控装置、温度测量装置，以及其他保护装置的设置、技术参数、运行和检验应符合相关规定；锅炉及附件定期检验。6吨/小时以上蒸汽锅安全阀、压力测量装置、水位测量与示控装置、温度测量装置，以及其他保护装置的设置、技术参数、运行和4416二公司级机械动力部李建号风险点名称作业岗位危险因素事故类型典型控制措施现有控制措施分级管控计划增加或增强的控制措施LSR级别管控层级责任部门责任人联系方式起爆炸炉应设超压保护室，燃煤锅炉应装设点火程序控制装置和熄火保护装置；其他类型的锅炉应按照TSG G0001-2012第6.6条的规定装设安全保护装置。检验应符合相关规定；锅炉及附件定期检验。5制冷机房电器防爆压缩机操作工易燃易爆场所（制冷机房）未设置防爆电器或等级不够触电、火灾、其他爆炸防爆场所应配用防爆电器。应根据爆炸性危险区域的等级及爆炸性气体混合物的级别、组别，正确选择相应类型的级别和组别的电气设备，并应安装漏电保护装置。敷设的配电线路必须穿金属管保护。每层厂房应设独立电源箱，使用断电保护器。1、机房配用防爆电器。根据爆炸性危险区域的等级及爆炸性气体混合物的级别、组别，正确选择相应类型的级别和组别的电气设备，并安装漏电保护装置。敷设的配电线路全部穿金属管保护。2、每层厂房设独立电源箱，使用断电保护器。5315二公司级冷冻食品厂刘改值班观察室结构，改为砖混结构并采用密闭的观察窗；配电室与操作间独立。序号风险点名称作业岗位危险因素事故类型典型控制措施现有控制措施分级管控计划增加或增强的控制措施LSR级别管控层级责任部门责任人联系方式6液化气站膨化工液化石油气泄漏火灾、爆炸1、执行钢瓶出入库登记制度；2、使用前对钢瓶进行检查，确认其无泄漏。3、使用时应有人看管，特别是小火或气瓶气体即将用完时，防止出现熄火气体泄漏现象。4、钢瓶位置不要接近热源，钢瓶必须直立使用，使用液化石油气的房间应注意通风换气，应安装防爆风机及可燃气体报警器。1、执行钢瓶出入库登记制度；2、使用前对钢瓶进行检查，确认其无泄漏。3、使用时应有人看管。4、钢瓶有专用库房存储使用。5315二公司级综合食品厂仲伟注：1、公司风险评价一、二级的作为重大风险统计。2、计划增加或增强的控制措施，是指为降低危险源风险等级，在现有控制措施的基础上，依据典型控制措施，计划增加或增强的控制措施。6、公司危险源（危险因素）重大风险信息汇总表（二）序号风险点名称作业岗位违规项目法规要求整改措施分级管制管制层级责任部门责任人联系方式1制冷机房压缩机操作工操作工值班室材质不合格，不能有效的防火、防爆。操作间与设备间未隔离操作间与设备间应有效隔离，观察室应设密闭观察窗。改造操作间、值班观察室为砖混结构，设密闭的观察窗，二级防火门。公司级冷冻食品厂刘注：企业涉及违反法律法规的项目直接判定为重大风险，不需要再进行风险评价。7、生产经营单位安全生产风险点登记表风险点编号： 填报日期：2017年6月26日风险点基本情况风险点名称制冷机房风险点详细位置压缩机诱发事故类型容器爆炸、中毒和窒息伤亡/财产损失预测3人以下死亡或10人以下重伤/200万元经济损失风险等级一级风险管制责任部门冷冻食品厂责任人刘伟联系方取管控措施情况1、压力容器定期检测。2、贮氨器、低压循环桶、气液分离器和中间冷却器均设超高液位报警装置。3、贮氨器上方安装氨气浓度报警仪和水喷淋系统存在隐患情况应急处置主要措施1、制定并落实液氨泄漏现场处置方案，每年不少于两次的应急演练。2、配备一套隔离式防护服、防毒面具及岗位人员1人1服橡胶手套、胶靴和化学安全防护眼镜。属地监管部门九台区土们岭街道安监站行业监管部门九台市农业局综合监管部门长春市九台区安全监督管理局专家队伍李春海、王洪岩风险点编号： 填报日期：2017年6月26日风险点基本情况风险点名称液氨管线风险点详细位置冷库诱发事故类型中毒和窒息伤亡/财产损失预测3人以下死亡或10人以下重伤/200万元经济损失风险等级二级风险管制责任部门冷冻食品厂责任人刘伟联系方取管控措施情况液氨管线禁止穿过有人员办公、休息和居住的建筑物。存在隐患情况应急处置主要措施1、制定并落实液氨泄漏现场处置方案，每年不少于两次的应急演练。2、配备一套隔离式防护服、防毒面具及岗位人员1人1服橡胶手套、胶靴和化学安全防护眼镜。属地监管部门九台区土们岭街道安监站行业监管部门九台市农业局综合监管部门长春市九台区安全监督管理局专家队伍李春海、王洪岩风险点编号： 填报日期：2017年6月26日风险点基本情况风险点名称快速冻结装置风险点详细位置制冷机房诱发事故类型中毒和窒息伤亡/财产损失预测3人以下死亡或10人以下重伤/200万元经济损失风险等级二级风险管制责任部门冷冻食品厂责任人刘伟联系方取管控措施情况1、快速冻结装置应设置在单独的作业间内，且作业间内作业人员不得超过9人。2、快速冻结装置上方的回气集管在车间吊顶上方应单独隔离或移至车间外。3、在快速冻结装置的出口处的上方应安装氨气浓度传感器，在加工间内应布置氨气浓度报警装置。热气融霜用的热气管，应从制冷压缩机排气管除油装置以后引出，并应在其起端装设截止阀和压力表，热气融霜压力不得超过0.8MPa（表压）。存在隐患情况应急处置主要措施1、制定并落实液氨泄漏现场处置方案，每年不少于两次的应急演练。2、配备一套隔离式防护服、防毒面具及岗位人员1人1服橡胶手套、胶靴和化学安全防护眼镜。属地监管部门九台区土们岭街道安监站行业监管部门九台市农业局综合监管部门长春市九台区安全监督管理局专家队伍李春海、王洪岩风险点编号： 填报日期：2017年6月26日风险点基本情况风险点名称锅炉安全附件及保护装置风险点详细位置锅炉房诱发事故类型锅炉爆炸伤亡/财产损失预测3人以下死亡或10人以下重伤/200万元经济损失风险等级二级风险管制责任部门机械动力部责任人李建民联系方取管控措施情况安全阀、压力测量装置、水位测量与示控装置、温度测量装置，以及其他保护装置的设置、技术参数、运行和检验应符合相关规定；锅炉及附件定期检验。6吨/小时以上蒸汽锅炉应设超压保护室，燃煤锅炉应装设点火程序控制装置和熄火保护装置；其他类型的锅炉应按照TSG G0001-2012第6.6条的规定装设安全保护装置。存在隐患情况应急处置主要措施1、制定并落实锅炉爆炸现场处置方案，每年不少于两次的应急演练。属地监管部门九台区土们岭街道安监站行业监管部门九台市农业局综合监管部门长春市九台区安全监督管理局专家队伍李春海、王洪岩风险点编号： 填报日期：2017年6月26日风险点基本情况风险点名称制冷机房电器防爆风险点详细位置制冷机房诱发事故类型触电、火灾、其他爆炸伤亡/财产损失预测3人以下死亡或10人以下重伤/200万元经济损失风险等级二级风险管制责任部门冷冻食品厂责任人刘伟联系方取管控措施情况1、机房配用防爆电器。根据爆炸性危险区域的等级及爆炸性气体混合物的级别、组别，正确选择相应类型的级别和组别的电气设备，并安装漏电保护装置。敷设的配电线路全部穿金属管保护。2、每层厂房设独立电源箱，使用断电保护器。存在隐患情况应急处置主要措施1、制定并落实液氨泄漏现场处置方案，每年不少于两次的应急演练。2、配备一套隔离式防护服、防毒面具及岗位人员1人1服橡胶手套、胶靴和化学安全防护眼镜。属地监管部门九台区土们岭街道安监站行业监管部门九台市农业局综合监管部门长春市九台区安全监督管理局专家队伍李春海、王洪岩风险点编号： 填报日期：2017年6月26日风险点基本情