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纸品产品实现过程控制程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0/批准：审核：编制：纸品产品实现过程控制程序程序内容：1 营业部、生产部、品质部参照样办管理控制程序对样办进行开单、生产、检验、确认等过程控制，确保生产出合格的样办。2 营业部、品质部按照客户需求评审控制程序，对客户的订单进行三级评审，开出符合客户要求的生产单交付给生产部生产。3 采购部采购，根据仓库提供的原纸日报表和营业部、生产部所反馈的订单需求及相关采购信息，根据供应商考核控制程序的要求，选择合格的供应商，按照采购作业控制程序采购回满足生产要求的原辅材料。4 生产部根据营业部下达的生产单指令，按照生产计划和进度控制程序及生产计划编排工作指示，对原、辅料进行跟踪，制定生产计划，控制和协调各机台、班组作业进度，保证按时完成生产任务。5 生产部、品质部按照制程检验控制程序和成品检验控制程序，对所有产品进行质量控制，确保生产的产品合格。6 储运部按照仓储/搬运/防护与交付控制程序，做好货物的收、发、存、防护及交付等工作，确保以最低的运输成本，最优质的服务，来获得客户的好评。7 品质部按照客户投诉退货处理程序，对客户收货、使用后所发生的质量问题，进行调查和处理，分析原因并提出纠正、改善措施。8 营业部跟单员不定时地用电话与客户沟通，了解服务状态，填写客户满意度调查表，并将客户的意见反馈到各相关部门，做好售后服务跟踪工作。相关文件：样办管理控制程序 CH-QEP-10客户需求评审控制程序 CH-QEP-11供应商考核控制程序 CH-QEP-12采购作业控制程序 CH-QEP-13生产计划和进度控制程序 CH-QEP-14成品检验控制程序 CH-QEP-24 客户投诉退货处理程序 CH-QEP-27生产计划编排工作指示 WI-PR-02仓储/搬运/防护与交付程序 CH
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