M01仓库管理办法.doc

旭光（赣州）电子有限公司 XUGUANG（GANZHOU）ELECTRONICS CO . , LTD文件编号:SUN3-M01版 本:A3页 次:1 OF 6文 件 名 称仓 库 管 理 办 法1 目的 完善仓库管理，使之规范化，安全化，合理化。2 适用范围 此管理办法适用于本公司在各仓库的管理。3 职责3.1资材单位由仓库管理人员负责材料的收、发和登帐工作。3.2领用单位提出领用申请,填制【领料单】、【请领单】或【发料单】。3.3总(副)总经理/厂长负责各类材料发放的批准。4 内容 4.1入库4.1.1材料入库 4.1.1.1由资材单位采购回来的材料,仓管员应在件数及货物外箱完好的情况下签收。签收后的送货单或【发料单】一联送交送货单位,一联仓库保留。 4.1.1.2仓管员对到厂货物按送货单或【发料单】所列项目进行核对,核对完毕后凭仓管员签字送货单或【发料单】交品管安排检验。并依据品管部门判定合格并签字的送货单或【发料单】的材料办理入库手续。仓库开【入库单】应注明供应商，品名，数量，单位，订单号码等项目。按【入库单】及时登记入账。 4.1.1.3 如果点收时不符,仓管员不予以签收或在征得送货人同意时,按实数签收并及时联络生产计划部门。4.1.1.4【入库单】一式三联,材料入库后第一联交财务,第二联自留并保存一年,第三联交采购员。 旭光（赣州）电子有限公司 XUGUANG（GANZHOU）ELECTRONICS CO . , LTD文件编号:SUN3-M01版 本:A4页 次:2 OF 6文 件 名 称仓 库 管 理 办 法4.1.2零星采购物品入库4.1.2.1零星采购物品入库需凭请购单、送货单（或收据）、实物，方可办理入库手续。送货单（或收据）需请购单位验收合格后并签名。4.1.2.2单据内容:送货单需写清楚，供应商名称、联络方式、单价、物品明细规格（含品牌）、采购单号（试实际而定）。4.1.2.3如【请购单】需采购物品未一次到位,仓管员应在【请购单】上注明,并及时联络采购人员。只对到库物品办理入库手续。4.1.3化学品入库 4.1.3.1 由资材单位采购回来的化学危险品。仓管员应在数量准确外包装完好的情况下签收，签收后的送货单或【发料单】一联交送货单位，一联仓管保留。4.1.3.2 仓管员对货物点收完毕后,凭仓管员签字的送货单或【发料单】交品管安排检验,并依据品管部门判定合格并签字的送货单或【发料单】的材料办理入库手续。如由客户提供的化学用品仓库核对数量后可直接安排入库。4.1.4 成品入库 4.1.4.1 成品经QA检验合格后，生产单位按要求进行包装，并开【入库单】进行入库。4.1.4.2成品仓库管理员凭生产单位【入库单】办理入库手续，【入库单】应注明型号、品名、数量等项目，按【入库单】及时登记入账。4.1.4.3 仓管员核对所有入库成品的型号、品名、数量，确认无误后，办理入库手续，成品存放在指定区域内。4.2保管 4.2.1材料保管 4.2.1.1 材料仓分4个区域:良品区、退货区、待检区、暂存区。材料按区保管,货位明确,摆放有序。成行，成垛，应根据材料特性放置，对易变形材料不宜重叠，堆放材料不准超过限高线。重要物品需要加锁保管，胶水、印油因需低温保存故存放于在冰柜中。 4.2.1.2 仓库(主、副)原材料储存温度应在40度以下，储存湿度应在百分之95以下。胶水、印油类（除特别要求外）储存温度在（0-10）度。 旭光（赣州）电子有限公司 XUGUANG（GANZHOU）ELECTRONICS CO . , LTD 文件编号:SUN3-M01版 本:A1页 次:3 OF 6文 件 名 称仓 库 管 理 办 法 每天必须定时(早上和中午上班半小时内)对仓库温度湿度进行检查，并做好【原材料仓库温、湿度检查表】及【冰箱温度检查表】。4.2.1.3仓库原材料存期超出规定的有效期限后，仓库要提出重检申请，凭品管部门重先检验判定合格的【原材料检查表】重新办理入库手续。4.2.1.4 加强在库物料的安全管理，严防各种事故发生，对长期末用的材料仓管员需及时向上级报告仓库要给上级提供物料动态资料，并每月进行一次盘点，若有盘盈盘亏要及时找出差异原因。4.2.1.5仓库使用的工具，设备要定期的维护，保证正常使用，不用时要归类放置，条理清楚。仓库标识要明确、防火禁火、保持整洁、干燥、通风,仓库每天需检查仓库的储存条件及材料状况。4.2.2零星采购物品保管存放于仓库专门存放区。4.2.3 化学危险品的保管 4.2.3.1 化学危险品存放地点须有专门的存放地点且符合安全要求。配备消防和通风等装置。4.2.3.2 化学危险品的安全管理工作由仓库负责人统一领导。4.2.3.3 化学危险品应当分类分项存放，堆垛之间要隔开一定距离并有明显标识。 4.2.3.4 为防止发生化学反应，不同化学品在抽取时不能使用同一个油抽，抽取工具绝不能换用。4.2.3.5 对现有的化学危险品要定期检查，防止变质、自燃、自爆等事故发生。4.2.3.6 化学危险品仓应保持整洁、干燥、通风，并做好防火、防潮、防雨、防晒、防盗工作。 4.2.3.7 储存化学危险品地点严禁闲人进入，保管人员结束工作离开前要进行安全检查后方可离开。 旭光（赣州）电子有限公司 XUGUANG（GANZHOU）ELECTRONICS CO . , LTD 文件编号:SUN3-M01版 本:A3页 次:4 OF 6文 件 名 称仓 库 管 理 办 法4.2.3.8 化学危险品储存区域的温度应控制在规定范围之内，既库区温度不超过35度 ，控制在30度以下为宜，相对湿度应控制在80%以下。4.2.3.9 每天需定时(16:30-17:00)对仓库内温湿度,消防设备,包装等进行观测记录,并如实填写在【危险品仓库检查表】中。 4.2.4 成品保管 4.2.4.1 仓管员根据出入库情况记账，并编制【成品库存日报表】、【成品库存月报表】。 4.2.4.2 成品的存放条件为040，湿度为90%以下，仓管员上班时要进行检查，每日登记【成品仓储条件记录表】。成品摆放不能超过限高线2米。4.2.4.3 对于存放期超过半年以上的成品，在出货前必须按产品要求重检。仓管员依据计划单位填写【成品更改、重检通知单】办理手续。4.3出库 4.3.1 仓库保存的材料应采取“先进先出”的原则，按IQC检验合格后贴的合格证日期先后顺序发放。 4.3.2原材料领用4.3.2.1凭计划课提供的【发料单】领料,需由生产领用人和仓库负责人签名。 4.3.2.2部分生产共用原、辅料可开具【领料单】领料。4.3.2.3仓管员照单发料并要求领料人当场点收，已出库物料保管及使用权属于领用部门。4.3.2.4【发料单】、【领料单】一式三联，材料发出后第一联交财务，第二联仓库自留保存一年，第三联交领用部门。【发料单】、【领料单】应注明：品名、规格、数量、单位、用途及领料人签名等内容。4.3.3化学危险品的领用4.3.3.1应根据实际需用量领取最少量,为避免各种事故的发生,使用部门不得存放太多化学用品,要做到“随用随领”。 旭光（赣州）电子有限公司 XUGUANG（GANZHOU）ELECTRONICS CO . , LTD 文件编号:SUN3-M01版 本:A页 次:5 OF 6文 件 名 称仓 库 管 理 办 法4.3.3.2领用化学危险品要根据使用量严格控制,经使用部门负责人批准后,由领用人凭【领料单】在规定的时间到化学品仓库领取。4.3.4 成品出库4.3.4.1 仓管员根据【提货单】发货,提出货品集中摆放在出货待检区,重核对无误后把成品交付业务单位提货人安排发运。 4.3.4.2 仓管员出货后在【提货单】上签字,并将附页送交业务单位提货人。4.3.5零星采购物品领用4.3.5.1使用部门填制【领料单】经部门负责人审核,总(副)总经理批准后方可领用。4.4 退品处理业务单位根据退品数量开具红字的【提货单】并将退品交成品仓库,仓管员按相应的顾客退品处理规程办理。4.5 帐册管理4.5.1 材料出、入库时要及时登记，做到帐、卡、物相符并做好【原材料仓存日报表】，每月盘点后将【月份出入库汇总表】、【月份材料盈损表】由仓库负责人审核后，与财务单位核对。核对无误后交总(副)总经理确认。4.5.2仓库帐薄、单据、报表书写要按规定要求填写。4.5.3 对已出具的单据【出、入库单】等、报表不得擅自涂改，如需涂改需经原开具人、批准人在单据上签名确认。4.5.4 仓管员收料时,清点时发现数量不对,应向有关单位主管报告,并查明原因。如遇物品丢失时要及时向上级汇报并查明原因。4.6货物搬运如需使用叉车搬运货品,由经过专门培训的员工操作,货物在装车过程中,要小心轻放、摆放整齐(堆放时应根据产品包装箱大、小放好)。 旭光（赣州）电子有限公司 XUGUANG（GANZHOU）ELECTRONICS CO . , LTD 文件编号:SUN3-M01版 本:A页 次:6 OF 6文 件 名 称仓 库 管 理 办 法5 相关文件和表格5.1顾客退品处理规程SUN3-S015.2请购单M065.3月份出入库汇总表 M095.4月份材料盈损表M105.5入库单M175.6原材料仓存日报表M215.7发料单M275.8危险品仓库检查表M285.9原材料仓库温、湿度检查表M305.10成品库存日报表S035.1