工程物资控制管理规定

江苏伟业机电安装有限公司章 节 号7.4文件编号WYOP7.4-2006工程物资控制管理规定修改状态A/O页 次第 页 共 页1、目的： 为使工程物资在采购，质量检验，储存保管及使用过程中，得到有效的控制管理，以满足产品质量的合格实现，达到降低成本投入，提高项目经济效益的管理目标，特制定本管理规定。2、适用范围： 本规定适用于公司项目工程物资（即：公司和项目部采购的工程材料、设备、成品和半成品，防护用品及顾客提供的类似工程物资）的过程控制与管理。3、职责分配：3.1公司工程管理部负责本规定的编制、修改和实施归口监督管理与评价、考核。3.2项目经理部负责工程物资的采购，并对物资的检验，储存保管和使用过程按照本管理规定实施有效的控制管理，（物资检验过程配合顾客和监理公司进行）项目经理是责任人。3.3项目经理部施工员负责工程物资采购计划的编制。（即：专业物资总计划和月度物资采购计划）3.4项目经理部仓库保管员，负责各种物资的储存保管和收发程序，并认真建立物资台帐和物资领用单程序。3.5项目经理部采购员负责各种工程物资的采购，并严格公司WYOP7.4采购控制程序的规定进行有效控制管理。4、管理规定：4.1物资采购控制流程图：合格供方确 认供方调查供方评价合格供方确认合格供方名单审批采购过程控制采购计划编制合同签订合同签订按计划采购质保资料收集存档进场物资报验供方业绩评价采购档案建立售后服务不合格处置4.2物资采购管理4.2.1物资采购（月度）计划的编制，必须根据安装工程各专业施工进度情况进行编制，以保证采购物资满足施工进度的需要。4.2.2物资采购(月度)计划的编制，必须依据安装工程各专业施工图纸设计要求进行编制，以保证采购物资符合图纸设计规定。4.2.3物资采购必须在批准的合格供方进行采购，以确保物资质量和质保资料的有效提供，并按照WYOP7.4采购控制程序规定执行。4.2.4物资采购必须根据工程资金到位情况，采取分批量方法进行采购，以减少集中采购，物资压库和消除造成资金紧张的现象。4.2.5采购物资装车运输前，采购人员应根据采购计划单认真清点数量，进行外观质量检查。4.2.6采购物资装车运输过程中，应做到：大件在下，小件在上，易损件在上，受压件在下，捆扎牢固，能防潮、防尘、防脱落。4.7.6供方装车运输送达施工现场的物资，质检员，仓库保应根据采购计划单，采购合同及临时采购单（电话联系方法）进行认真的数量清点和质量检验，并收集相关的质保资料。4.2.8对供方装车运输送达施工现场的大中型机械设备，应由质检员、仓库管理员（必要时项目经理参与）依据采购计划或采购合同进行数量清点和质量检验，有装箱色装的物资应开箱进行质量检验，并依据装箱清单验收相关附件和质保资料。4.2.9对供方运输送达施工现场的大中型机械设备，；因不具备通电试运转或检测条件质量检验的，应根据采购合同条款的规定，扣留相应的质量保证金，待安装调试质量合格后再付清扣留质保金（验收交付后）。4.2.10对顾客提供的工程物资（包括大中型设备）应由顾客、项目部施工员、质检员、仓库保管员及其他相关人员，依据提供物资清单进行数量清点和质量外观检查。（能进行仪器检测条件的应进行性能、功能和参数检测）并进行质保资料复印收集，办理相关交接手续。4.3工程物资的保管：4.3.1采购的工程物资必须在检验合格后，方可进入施工现场和仓库进行储存与保管。4.3.2采购的工程物资进入仓库或施工现场进行储存和保管时，仓库保管员应及时、认真地依据采购计划，采购合同和顾客财产清单结合交接的实物情况，建立物资台帐，并按A、B、C类的物资进行分类记录。4.3.3进入仓库储存保管的物资应按照：规格、型号、用途，领用顺序等情况分类，整齐的放置，条件具备情况下必须上架放置。4.3.4进入施工现场储存保管的物资（临时仓库或加工制作间）因班组加工，制作需要，一次性领用的，如：镀锌铁皮、镀锌钢管等，仓库保管员应监督、检查班组整齐放置，并能达到：防潮湿、防污染、防偷盗、防损坏的要求，同时还应及时办理出库领用手续。4.3.5对采购的易燃、易爆、易污染环境的物资如：油化、酸、汽油等，公司及项目部应设置危险品专门仓库，隔离储存保管，并进行标识警示管理。4.3.6所有进入储存保管的物资，必须按照“一体化”标准要求，进行标识管理，做到：帐卡物=相符和防止不合格物资的误用，不同类型物资混用等潜在因素的出现。4.3.7所有进入储存保管的物资，必须达到：防潮湿、防污染、防偷盗、防损坏、防火灾、防爆炸的要求，仓库保管人员应定期进行隐患检查，发现问题及时纠正与改进。4.3.8仓库保管人，每月底应对储存保管的物资进行库存盘点统计，编制月度物资库存表并于次月5日前报相关部门。为项目部门编制月度物资采购计划提供有效依据，达到杜绝“重复采购和物资压库”的管理目的。4.4工程物资的领用4.4.1所有物资出库的领用，仓库保管人员必须严格执行领料单制度。4.4.2部门班组或作业人员需领用仓库物资时，必须持有领料单，班组或作业人员的领料单由专业施工员签发，部门或外部的领料单由项目经理或相关领导签发，未经签发（批准）的领料单一律无效，仓库保管人员不得发货。4.4.3工程用领料单，由各专业施工员保管，并负责签发。4.4.4其他用领料单，由仓库保管员保管，领料单的签发权限由项目经理或相关领导批准后实施。4.4.5工程用领料，应由承包队组出具领料清单，说明用料依据和事由，经专业施工员依据施工进度需求进行认真审核后，予以签发领料单，领料人签字后，实施领料。（队组清单作为附件保存并附后）4.4.6其他用领料，应由领用人出具领料清单，说明领用依据和事由，经项目经理或相关领导审核批准后，仓库保管员签发领料单，领用人签字后实施领料（领料清单作为附件保管并附后）。4.4.7队组领料时，除持有签发的领料单外，应指定专人实施领料，其他人员不得随便进入物资仓库，需要时经仓库保管人员同意后方可进入。4.4.8顾客提供的工程用物资，应用专门的出库领料单（即：领料单封面上面标识形式注明“顾客财产”），当顾客物资领用结束后，应及时由仓库保管人员与顾客办理相关手续。4.4.9当出库物资在使用过程中剩余返还入库时，仓库保管人员应及时办理入库单手续，不得随便丢放，不记帐。4.4.10当项目工程施工结束时,仓库保管人员,各专业施工员应依据物资台帐及出(入)库单,对仓库和施工现场的物资进行盘点统计,编制项目工程竣工仓库物资盘点统计报表报项目经理审核，为项目工程成本核算提供有效依据。4.5工程物资的使用：4.5.1项目部专业施工员对施工队（组）领用的工程物资，应根据专业施工进度的按排，月度物资计划表和实际进度物资需求情况进行认真地审核、把关。以达到：计划用料，定额限量，成本控制的管理要求。4.5.2各施工队（组）在使用工程物资的过程中，应做到：专业物资对口使用，并应认真检查其规格、型号、性能及外观质量，以防止误用、混用不符图纸设计要求，造成返工浪费。4.5.3各施工队（组）在使用工程物资的过程中，应计算用料、节约用料，特殊过程的下料，制作和安装，项目部技术人员（施工员）应进行认真的技术较低和作业要求，确保物资正确有效使用，产品合格实现。4.5.4各施工队（组）在使用工程物资的过程中，应充分发挥主人翁的作用，切实加强施工现场物资的保管*（包括工具、用具），不得随便乱丢、乱放和损坏。多余物资应及时回收退交仓库，做到人走场清，工完场净。4.5.5项目部对队（组）物资使用过程中形成的边角料、废品，应按照“一体化”标准要求，用标识管理办法，确定“废品区”专人回收控制，以保证现场文明施工和工程物资的有效管理。4.5.6项目部管理人员（重点是施工员）应不断地深入施工现场和，对队（组）物资使用情况进行