冬枣汁饮料HACCP计划手册.doc

冬枣汁饮料HACCP计划手册版本：第一版山东舜园枣业有限公司二OO七年一月一日目录一、 发布令2二、 公司简介 3三、 产品描述和预期用途 4四、 公司组织机构图5五、 HACCP小组成员及职责 6六、 产品加工工艺流程图及加工描述9七、 危害分析14八、 冬枣汁饮料HACCP计划表21九、 验证程序 23十、 HACCP体系培训计划24十一、 设备维修计划 25十二、 不合格半成品控制计划 26十三、 产品追溯流程图 27十四、 产品召回程序和批次管理 28十五、 记录 31十六、 纠偏行动计划 35十七、 附件 35一、 发布令HACCP（危害分析和关键控制点）体系是科学、简便、实用的预防性食品安全控制体系，是建立在GMP（良好操作规范）和SSOP（卫生标准操作程序）基础上的食品安全卫生自我控制的最有效手段之一。自60年代HACCP在美国出现后，引起了世界全国食品加工管理者及政府有关部门的广泛关注和重视，在国际上被认可为控制食品引起疾病的最有效的方法，并就此获得FAO/WHO联合食品法典委员会（CAC）的认同。为了使我公司的管理水平与国际同步，保证产品安全卫生，公司从2007年01月01日起，依据出口饮料生产企业注册卫生规范、出口食品生产企业卫生要求及良好操作规范（GMP）在系列果汁饮料的生产中实施HACCP计划。随着企业的发展，HACCP体系也被不断的完善和修改。现颁布：自2007年1月1日起，在系列果汁饮料的生产中实施第一版HACCP计划。 总经理（签名）：二OO七年一月一日二、公司简介山东舜园枣业有限公司位于无棣县城东，始建于2001年，注册资金3500万元，占地面积5000亩，公司南临205过道，交通条件便利。公司主要从事农业开发、农产品生产和销售及涉农科研等，下设枣制品加工、果蔬保鲜、生命旅游、水产养殖等多个项目区，主要产品有枣汁、枣粉、醋饮、枣片、蜜枣、免洗枣等系列枣产品及其他果蔬产品，其中冬枣汁、冬枣粉生产技术已取得国家专利。2002年，公司就已取得了进出口企业资格证书，生产的“舜园”牌冬枣、金丝小枣也被中国绿色食品发展中心认定为A级绿色食品，是山东省农业厅确定的出口农产品绿卡行动计划示范企业，这为产品打入国际市场奠定了良好的基础。2004年，公司又被滨州市政府评为农业产业化重点龙头企业。2005年，公司承担实施了联合国粮农组织对华援助项目和国家农业综合开发多种经营项目建设。公司现拥有具有国内领先水平的枣汁、枣粉、醋饮、枣片、蜜枣、免洗枣生产线各一条，并从法国进口了具有国际领先水平的冬枣分选线一条。公司建有绿色冬枣生产基地3000亩，建成12000平方米的枣制品加工车间1座、1000吨冬枣气调保鲜库1座、2000吨恒温库1座、现代化分选车间1座。公司现已发展成为集科、工、贸，产、供、销为一体的大型综合性龙头企业。公司地址：山东省无棣县城东开发区邮政编码：251900电 话：05436362018传 真：05436362018三、产品描述、预期用途和目标顾客：产品描述：产品名称：冬枣汁饮料糖度（以折光计）总酸（）颜色原果汁含量总砷（以As计）mg/l铅（Cu）Mg/kg铜（Cu）Mg/kg菌落总数（cfu/ml）大肠菌群(mpn/100ml)62.5浅黄色100.20.05510031.无任何防腐剂2.用途：作为终端消费品直接引用3.包装：易拉罐（278ml/罐、310ml/罐），外包装用彩色包装箱，规格为24罐/箱4.储存及保质期：常温下保存12个月5.销售地点：加工厂山东舜园枣业有限公司采用鲜冬枣为原料生产果肉型冬枣汁饮料。产品的预期用途是作为一种新型果汁饮料投放市场进行销售。本产品的目标顾客是产品代理商、零售商及终端消费者。总经理四、公司组织机构图副总经理副总经理副总经理办公室副总经理保卫科HACCP小组动力机修部生产部财务部市场部供应部质检部五、HACCP小组成员及职责HACCP小组成员姓名职务职务职 责张清华副总经理组长1.组织制定公司HACCP计划；2.组织对员工的HACCP培训；3.监督检查监控，纠偏、验证等过程正确性邱瑞祥质检部经理副组长1.制定公司的HACCP 计划；2.负责落实公司HACCP计划的实施方案3.监督检查监控、纠偏、验证等过程正确性王树巧文件管理员成员负责体系文件的日常管理。杜新臣营销副总成员1.负责产品的销售以及售后用户对产品卫生质量反馈信息的收集；2. 负责实行产品的召回程序张金良车间主任成员1.负责生产部严格按照工艺流程实施生产加工；2.监督操作人员做好生产工作中的各种记录并进行审核；3.监督检查设备是否按规定进行清洗、消毒；4.负责产品的销售以及售后用户对产品卫生质量反馈信息的收集；5.负责执行产品的召回程序。6.负责制定生产设备的管理及制定维护保养计划，并监督实施情况。7.负责成品的储存和运输工作陈德西供应部经理成员1.负责做好原辅料接收工作；2.负责辅料采购、验收、仓库管理。李金国动力机修部成员1.负责监督生产设备的维修保养计划的实施；2.负责水、电、气的供应；3.负责公司供排水管道系统的维护。张洪顺农业部经理成员负责公司基地枣林的日常管理HACCP小组的职责：1. 认真学习HACCP原理。2. 根据产品的特点确定工艺流程图。3. 根据工艺流程图进行危害分析，确定关键控制点，确定关键控制点的关键限值，制定HACCP计划。4. 修改、验证HACCP计划。5. 监督HACCP计划实施。6. 制定书写SSOP文本。7. 对实施HACCP计划的全体人员进行培训。六、产品加工工艺流程图和加工描述原料枣来自于合格供应商和合格产区，按原料枣严守规定进行验收，原料枣被运输工具和包装物污染的、农残超标的、烂枣率超标的拒收。原料枣接收CCP1冷风库储存5卸 枣将原料枣卸入前处理区，用待用周转箱装好。夹层锅煮枣100,15min，将部分杂草捞出去掉。漂 烫用二次反渗透纯净水漂烫，每批更换一次用水。符合国家标准的纯净水作为清洗用水，水直接排掉。洗 枣打 浆冬枣与纯净水的比例为1:2。用城市自来水做冷却水磨 细控制频率35Hz，防止枣皮及其它杂质混入物料。分 离检验合格人工将枣浆加入部分添加剂和纯净水配制成符合要求的饮料。调 配经检验合格的白砂糖、柠檬酸按规定浓度化好控制真空度0.08Mpa，液面不超过视镜的2/3。脱 气均质压力30Mpa,连续两级均质。均 质杀菌温度120，流量4T/h，系统对饮料自动降温。超高温灭菌CCP2暂存罐用蒸汽杀菌暂 存空罐要预先经过清洗、消毒。灌 装检验合格的空罐消毒、清洗灭菌温度75，时间20min.巴氏杀菌 CCP3 冷却水将易拉罐温度降至25以下。降 温纸箱检验合格装 箱检验合格，质检员签字。检 验入 库冬枣汁饮料加工工艺1、原料的收购原料枣、辅料接收按原料入库验收规定进行验收。原料枣的收购由质检部出具检验合格证明，辅料必须由供应商提供检验合格证及其他有效证明，否则拒收。2、储存收购来的原料枣储存于冷库内，库内温度控制在12.5，库内环境已消毒处理。3、漂烫夹层锅注满纯净水，升温至1005，漂烫时间为1015分钟，然后捞出，置于清洗干净的周转箱内。4、打浆 将验收合格后的原料枣在洗枣机里用清水洗净，然后经过提升机送上输送带，从打浆机上口进入打浆机，同时打开纯净水，按1：2加水。打浆机为双道打浆机，一道破碎，二道打浆。该步骤可去掉枣核和大部分枣皮。5、调配 调配主要是在调配罐里完成，先将枣浆用饮料泵打入调配罐，然后在化糖锅里化好糖（50），将所需柠檬酸称好，用不锈钢桶化好，将糖液用双联过滤器过滤，直接打入调配罐，然后补加纯净水至要求的刻度，取样检验合格后调配完毕。6、脱气 原料枣本身含有氧，在加工过程中也会引起空气的二次混入。空气的混入会影响冬枣汁饮料的质量，不利于产品的稳定性。因此，生产中采用真空脱气的方式除去产品中的气体。将调配好冬枣汁饮料用饮料泵打到真空脱气机罐内进行抽气操作。a、 控制适当的真空度和冬枣汁饮料的温度脱气温度2025。脱气罐内的真空度为0.080.09Mpa.b、 采用薄膜流下的方式，以利于充气脱气7、均质 冬枣汁饮料属于果肉型饮料，久置后经常发生分层现象。通过均质使产品中的浆粒等微细化，不仅减少其颗粒大小，同时改变其粒径的分布，使冬枣汁保持一定的浑浊度，从而最大限度地减少沉淀。均质压力保持在3035Mpa，采用两级均质。8、超高温灭菌 超高温杀菌的目的一个是灭酶，另一个目的是杀灭产品中的微生物，防止产品在储藏和饮用时变质。本工艺采用125、46秒瞬间杀菌。9、暂存物料杀菌后储存于暂存罐，罐内已用蒸汽杀菌10分钟。10、灌装 杀菌完毕后进行灌装，灌装方式为常压灌装，开机前应机器周围妨碍机器运转的障碍物清除，检查电源是否接通，进行空载运转，将转速调到最低，点动启动，观察机器是否运转正常，电机、蜗杆、涡轮、轴承、齿轮等传动是否有杂音、噪音和发热现象，进罐螺杆、进出罐拨轮、滚轮、压头及手盘等位置是否正确。如果发现问题应立即停机，重新进行调整，直至一切部件动作正确为止。机器运转正常后，再将罐盖和罐身放入机器，手动转动机器，观察各部件动作，待到一切正常，最后启动机器，观察封罐过程是否稳定，然后将机器转速逐步提高到额定功率。11、巴氏灭菌灌装完毕后，为保证产品的微生物指标达到产品标准要求，对灌装完毕的产品进行二次灭菌，将喷淋杀菌机各水箱的进水阀打开，将净水加至合适水位，然后关闭各水槽的进水阀，然后打开各蒸汽阀，将水加热至设定温度，灭菌温度控制在80 85，按顺序启动传动电机、进料输送带、出料输送带、待一切正常后，逐渐调整传送电机的转速，控制物料杀菌时间在2025分钟。在正常运行过程中，应经常检查各水槽温度和液位的变化，并作适当的液位补充和蒸汽调节。12、包装、入库包装完毕的产品按照产品标准，由质检员进行抽检，检验合格后出具检验报告，不合格品返回车间重新加工，经检验合格的产品包装完毕后入库。七、进行危害分析7.1危害分析及预防控制措施7.1.1确定潜在危害与预防控制措施7.1.1.1生物危害7.1.1.1.1危害分析：a、 从原料果接受到生产过程的各个环节都可能存在致病菌的污染，致病菌主要有：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、沙门氏菌、李斯特菌等。b、 致病菌污染的主要环节在原料果、加工设备、冲洗原料果用水、包装物料（以易拉罐、纸箱为主）。7.1.1.1.2预防控制措施a、 经过超高温灭菌巴氏杀菌可以消除致病菌和寄生虫的危害。b、 原来果经洗果机进行彻底清洗。c、 加工设备、管道、储罐的清洗消毒，按照SSOP执行，保证清晰剂的浓度、水温、清洗时间符合规定要求，清洗彻底不留死角。7.1.1.2化学危害7.1.1.2.1危害分析a、 原料果在生产过程中喷洒的农药残留，土壤中有农药残留。b、 原料果中腐烂变质果所含的霉菌。c、 设备、管道、储罐清洗消毒后清洗剂的残留。7.1.1.2.2预防控制措施a、 本公司的原料枣全部来自于公司基地的枣林，基地由专人管理，从土壤施肥、灌溉、农药喷施到收获都严格按照绿色食品的操作规程进行。每年对土壤、大气进行采样，送绿色发展中心进行分析，原料枣收获前，由专人取样送滨州市检验检疫局实验室对农药残留进行分析，保证原料枣的质量。原料枣入厂前，实验室对每批枣进行抽检，按照原料枣收入库规定进行检验，合格的发放合格证明，否则拒收。由验级员验收烂果率不超过5。如果在卸果过程中发现烂果率超过5，验级员应终止卸果，将烂果挑出，使烂果率小于5，剩余的未卸果拒收。b、 供应部凭合格证证明收购原料果。c、 食品添加剂的验收根据供应商提供的检验合格证和生产许可证进行验收，无证者拒收。d、 按照原料果验收规定在收购原料果时控制烂果率在 5以下；烂果率的计算方法：烂果重量/取过总重量，烂果是指腐烂面积直径0.5cm的冬枣。e、 设备、管道、储罐清洗后用纯净水彻底冲洗干净。7.1.1.3物理危害7.1.1.3.1危害分析：原料果中的金属、玻璃碎片、碎铁丝、打浆机锤片金属碎屑的脱落等杂物的危害7.1.1.3.2预防控制措施a、 在原料果验收、冲洗和挑选时，通过水冲洗、筛选、沉淀、提升和挑选将原料中的金属、玻璃碎片、碎铁丝、泥沙等杂物除去。b、 生产中通过离心机截留杂质.7.1.2各种潜在危害的程度分析7.1.2.1生物危害原料果中致病菌经过超高温灭菌和巴氏杀菌可以控制致病菌，生产过程中致病菌的危害属于显著危害。7.1.2.2化学危害 原料果中农药残留超过规定限量时属显著危害。 设备、管道、罐清洗消毒后清洗剂残留的化学危害，可以通过SSOP控制。7.1.2.3物理危害 生产中的金属碎屑时属显著危害，可通过离心工序消除，由SSOP控制。7.2确定关键控制点7.2.1致病菌在原料果、生产过程中的一些环节属显著性生物危害，但通过超高温灭菌（关键控制点）能够控制致病菌的危害。7.2.2原料果中的农药属于显著性化学危害。这些危害可以通过原料果接收（关键控制点）来控制。7.2.3综上所述，我公司冬枣汁饮料生产中的关键控制点为： CCP1：原料接收CCP2：超高温灭菌 CCP3：巴氏杀菌7.3危害分析工作单名称：山东舜园枣业有限公司地址：无棣县城东开发区产品名称：冬枣汁饮料储存方法：储存于常温、干燥、通风的仓库内，库内温度可调预期用途和顾客：终端消费产品，一般公众（1）配料/加工步骤（2）确认本步骤引入、受控的或增加的潜在危害（3）潜在的食品安全危害是显著的吗?（是/否）（4）对第3栏的判断提出的依据（5）可以应用什么措施来控制显著危害？（6）本步骤是关键控制点吗？（是/否）原料果接收生物的（B）致病菌（大肠杆菌）是可危害人体健康超高温灭菌否化学的（C）1. 农药2. 重金属1.是2.是1. 可危害人体健康2. 可危害人体健康1.通过确定合格产区和合格供应商2.严格执行“原料果验收规定”并抽样检验是是物理的（P）玻璃碎片等杂质否通过人工挑拣及离心机分离食品添加剂验收生物的（B）致病菌（大肠杆菌）是可危害人体健康超高温灭菌否化学的（C）重金属是可危害人体健康供应商提供产品检验合格证明是物理的（P）无（1）配料/加工步骤（2）确认本步骤引入、受控的或增加的潜在危害（3）潜在的食品安全危害是显著的吗?（是/否）（4）对第3栏的判断提出的依据（5）可以应用什么措施来控制显著危害？（6）本步骤是关键控制点吗？（是/否）卸果B无C无P无漂烫B无C无P无洗枣B生物的致病菌生长是可危害人体健康超高温灭菌否C无P无打浆B生物的致病菌生长是可危害人体健康超高温灭菌否C无P金属碎屑是可危害人体健康离心机分离否磨细B无C化学的清洗剂否通过SSOP控制P无分离B无C无P金属碎屑是通过SSOP控制调配B生物的致病菌生长是可危害人体健康超高温灭菌否C清洗剂残留否严格执行SSOP中的清洗规定P无（1）配料/加工步骤（2）确认本步骤引入、受控的或增加的潜在危害（3）潜在的食品安全危害是显著的吗?（是/否）（4）对第3栏的判断提出的依据（5）可以应用什么措施来控制显著危害？（6）本步骤是关键控制点吗？（是/否）脱气B无C清洗剂（NaOH）否严格执行SSOP中的清洗规定，清洗后的水PH7P无均质B无C清洗剂残留否严格执行SSOP中的清洗规定，清洗后的水PH7P无超高温灭菌机B致病菌（大肠杆菌）是杀菌不彻底危害人人体健康B杀菌温度120流量4t/h是C清洗剂残留否严格执行SSOP中的清洗规定，清洗后的水PH7P无暂存B无C清洗剂残留否严格执行SSOP中的清洗规定，清洗后的水PH7P无灌装B无C清洗剂残留否严格执行SSOP中的清洗规定，清洗后的水PH7巴氏杀菌B致病菌（大肠杆菌）是杀菌不彻底危害人人体健康杀菌温度80杀菌时间20分钟是C无P无（1）配料/加工步骤（2）确认本步骤引入、受控的或增加的潜在危害（3）潜在的食品安全危害是显著的吗?（是/否）（4）对第3栏的判断提出的依据（5）可以应用什么措施来控制显著危害？（6）本步骤是关键控制点吗？（是/否）降温B无C无P无装箱B无C无P无储存B无C无P无八、冬枣汁饮料HACCP计划表名称：山东舜园枣业有限公司地址：无棣县城东开发区产品名称：冬枣汁饮料储存方法：储存于常温、干燥、通风的仓库内，库内温度可调预期用途和顾客：终端消费产品，一般公众关键控制点显著危害关键限值操作限值监控纠偏行动验证记录保持A内容B方法C频率D监控人CCP1原料果接收农药重金属原料果的合格证明原料果的合格证明检查每辆车司磅员无原料合格证明的拒收1.每周复查一次CCP1记录2.每周现场检查一次3.每个收获季节去基地取样送技术监督局检查1.原料果监控记录2.原料果农残检测报告3.原料果重金属检测报告CCP1辅料接收记录重金属检验合格证明检验报告查看每批仓库管理员无合格证明的拒收1.每批产品要复查CCP1记录2.每个供应商的产品每年取样送技术监督局检测一次1.辅料接收监控记录2.技术监督局辅料重金属检验报告关键控制点显著危害关键限值操作限值监控纠偏行动验证记录保持A内容B方法C频率D监控人CCP2超高温灭菌致病菌（大肠菌群）杀菌温度120流量4T/H杀菌温度125流量4T/H杀菌温度和流量记录每10分钟记录一次前处理操作工1.重新调整杀菌温度高于125，调整流量4T/H2.对偏离关键限值时间段内生产的产品进行隔离、评估，做微生物检测，如不合格需返回重新杀菌。1.复查杀菌温度2.每年一次对温度传感器和流量计效准一次3.每周一次暂存罐取样检测微生物指标1.超高温杀菌监控记录2.杀菌机清洗记录3.微生物检测报告CCP3巴氏杀菌致病菌（大肠菌群）杀菌温度75时间15分钟杀菌温度80时间20分钟杀菌温度和时间记录每10分钟记录一次操作工1.重新调整工艺，使巴杀温度80，杀菌时间20分钟2.对偏离关键限值时间段内生产的产品进行隔离评估，做微生物检测，如细菌超标，需重新杀菌或废弃1.每周一次复查温度并记录时间2.成品批次进行微生物检测3.温度传感器每年效准一次1.巴氏杀菌监控记录2.微生物检测报告九、验证程序公司对HACCP体系的验证包括：确认： CCP验证； HACCP系统的验证 9.1.1 确认的人员； HACCP小组成员9.1.2 确认的频率9.1.3 HACCP计划制定后，在实施前进行最初的确认，以保证其科学有效；9.1.4 在原料、产品和加工设备及工艺改变时、验证数据与原数据不符、重复出现偏差、有关危害和控制措施出现新情况、生产中出现新情况、销售或用途改变时都应重新确认。9.1.5 HACCP计划改变时或重新制定后应再次确认.9.2 HACCP系统的验证9.2.1 审核整个HACCP系统9.2.1.1 现场观察：检查产品描述和工艺流程图的准确性；检查CCP是否按HACCP计划要求得到监控；检查CCP的工艺过程是否在既定的关键限值内运行；检查记录是否准确并按要求的频率运行。9.2.1.2 记录复查：监控活动是否在HACCP计划规定的关键控制点进行；监控活动是否按HACCP计划规定的频率进行；当监控发生偏离关键限值时是否执行了纠偏行动；设备是否按照HACCP计划规定的频率进行了效准。9.2.1.3 审核频率：每年一次，由HACCP小组人员执行。如果工艺过程和产品波动大，发现问题较多时，审核频率相应提高。9.2.2 HACCP系统的验证频率为每年一次（每年12月份进行）。9.2.2.1 当系统发生故障、产品或工艺流程有显著改变时，应对HACCP系统进行再验证，验证的频率可随系统的稳定性而定。9.2.3 HACCP系统的验证还包括每周抽取成品果汁饮料送实验室检验，检测菌落总数、大肠菌群，每年两次送质监局检测农残、重金属和微生物指标，检测结果符合质量标准时，证明HACCP系统运行有效。9.2.4 因原料、生产工艺、设备、消费人群、使用方法等的改变或当验证无效时，需重新修改HACCP计划，并填写HACCP计划修改记录。市场部应即及时书面通知客户9.2.5 对修改后的HACCP计划进行确认并由企业负责人重新发布实施。十、HACCP体系培训计划 为了在我公司有效实施果汁饮料HACCP（危害分析和关键控制点）计划，以保证产品安全卫生，每年对公司员工进行HACCP知识和业务培训。由办公室制定详细的培训计划，包括不同岗位对人员的要求呵呵培训的内容10.1 HACCP知识的培训10.1.1 授课人员：经国家认证认可监督管理委员会认可的人员及由这些人员培训合格的人员。10.1.2 培训对象：HACCP小组成员，公司全体员工。10.1.3 培训内容10.2 各部门业务培训10.2.1 授凭人员：各部门负责人10.2.2 培训对象：本部门全体员工10.2.3 培训内容：本部门业务10.3 培训方法：脱产听课10.3.1 HACCP概况10.3.2 HACCP七个原理10.3.3 GMP SSOP10.3.4 我公司HACCP计划手册及GMP、SSOP 。10.3.5 各部门业务培训10.4 每次培训应详细记录10.5 培训成绩在80分以上为合格十一、设备维修计划为了使生产和监控用仪器设备正常准确地运行，以保证HACCP体系的有效实施，对生产和监控用仪器设备的维护和修理做出以下计划。11.1 进厂的所有设备应有合格证和说明书，设备的合格证和使用说明由生产部归档保存。11.2 所有设备入厂经安装调试运行正常后，设备管理部门在验收合格单上签字11.3 定期对生产操作人员进行设备操作的培训，使他 们能够严格按照设备的使用说明进行操作，并学会对设备的基本日常保养。11.4 定期对维修人员进行培训，使其精通设备维修技能，掌握维修注意事项等。11.5 生产部负责对设备的维护及保养进行指导，动力机修部负责生产设备的维修。所有生产设备的维护保养按照设备部编制的设备保养指导书实施。11.6 每年生产淡季，生产部会同动力机修部、生产部对生产和监控用设备进行彻底地检查、维修和保养，保证生产时设备正常开机。11.7 每年度，由技术监督局对计量器具进行检定，检定合格地进行标识。11.8 生存寒暖期间，动力机修部维修人员对生产设备、仪器仪表进行检查，发现问题及时维修。11.9 生产中设备出现故障，对于不影响生产的问题，可以不停机进行维修；对于影响生产的设备故障，必须停止生产进行彻底维修，维修中应根据设备的特定进行，且不至于对产品构成污染，设备在维修结束后，应进行彻底清洗，然后开机恢复生产。11.10 对于CCP的关键设备应优先进行维修。11.11 维修人员维修结束后，应清理维修现场，保持设备清洁，收拾好维修工具和换下的部件，不讲多余物品留在设备上。十二、不合格品半成品控制计划12.1 生产过程中出现不合格品时，由质检部负责不合格品的判定，生产部负责处理。12.1.1 如打浆后的果浆有异味或发酵，果浆应排入地沟进行报废，并做好记录。12.1.2 配料完成后，由质检科取样进行检验，如达不到工艺要求，则重新进行调配，直到达到要求为止。12.2 灌装后产品不合格，由质检部判定，生产部负责处理。12.2.1 灌装后，经实验室检测感观、理化指标不达标、微生物超标、农残超标等达不到内控标准的最终成品，由志军爱女不发放不合格品处理通知单通知储运部对这些批次进行不合格品明显标识，由生产部转移至不合格品区域。用A4纸打印不合格品和半成品标签，并在不合格品区域放置标识牌。12.2.2 仓库管理人员在出入库台帐中将这些批次列为不合格品，单独建帐。12.2.3 质检部会同生产部对不合格品批次进行追溯和原因分析。12.2.4 不合格品的处理：不合格品返工后单独加工，返工后生产线进行清洗。a、感官指标超标严重，进行销毁处理b、理化指标不达标，返回前处理重新配料。c、细菌总数、霉菌及酵母菌、致病菌超标，重新进行巴氏杀菌后灌装；d、农残超标批次销毁。12.3 售后不合格品的处理，由营销副总负责。已经进入销售环节的产品，发现不合格时，由营销部及时通知客户，按召回程序进行产品召回。召回的产品根据不合格品的原因做相应处理。12.4 对出现的不合格情况，公司组织相关部门进行产品追溯，分析产生不合格品的原因，制定纠正和预防措施，包括：检查生产设备，对出现的设备故障及时维修解决，对不合品的参数进行调整；对有关生产工艺进行改进；加强生产操作、检验人员业务技能的培训，增强对生产过程的监督力度等。12.5 质检部负责对纠正和预防措施的实施情况进行跟踪。12.6 质检部每月对不合格品情况及整改措施做出总结，形成不合格品汇总一览表，进行统计分析，得出当月不户个品率，为管理评审中制定下一步的控制目标提供依据。附：内控标准（四）包装箱追溯图（三）食品添加剂（二）易拉罐追溯图 （一）原料果追溯图包装质量问题成品批次号易拉罐质量问题成品批次号产品出入库台帐成品批次号成品罐批次报告果汁批次号十成品罐批次报告三包装成品批次报告巴氏杀菌机运行报告灌装运行报告巴氏杀菌机运行报告灌装运行报告产包装箱号、编号灌装运行报告易拉罐跺规格编号调配分析报告品追仓库验收记录调配分析报告仓库验收记录打浆运行报告溯包材供应商食品添加剂供应商食品添加剂批次号包材供应商原料果供应商果品验收入库报告图十四、召回程序和批次管理14.1 产品的召回为使已售出的各种原因导致的不合格产品能够及时、快速、完全地回收，保证HACCP体系地有效性，特制定果汁饮料召回程序。14.1.1 公司成立产品召回工作小组负责召回并保存记录，其成员如下：姓名职务组内职务职责联系方式韩新华总经理组长组织制定产品召回计划；组织实施产品召回工作。05436362066范中兴副总经理副组长组织实施产品召回工作。05436362016张清华生产副总成员负责组织召回产品生产过程的追溯及原因分析。05436362321邱瑞祥质检部经理副组长负责组织召回产品的质量鉴定与原因分析。05436362321杜新臣营销副总成员具体实施产品召回工作0543636238114.1.2 生产的产品应有明显的标识，以便召回时易于识别。14.1.3 产品的生产、检验以及销售记录应保存二年，超过产品的保质期限（12个月），以利于查找召回产品不合格的原因及对相关产品的影响。14.1.4 建立顾客投诉/反馈信息处理意见档案，对所有的内容、联系方式和处理结果要做出详细记录并归档保存。14.1.5 确定召回某一批次产品时，应立即采用电话、传真或电子邮件等方式通知客户，避免因信息传递不及时造成危害。14.1.6 召回某一批次产品时，应确定该批次生产的总数量、包装形式，进入销售环节的数量、退回的数量和公司库存量，做好相应的记录。14.1.7 召回某一批次产品时，应确定该批次的销售区域或销售后的使用。14.1.8 召回某一批次产品时，应做出相应的控制措施，对可能造成的危害及处理意见做出明确说明。14.1.9 每年对产品召回率进行统计，计算方法为召回率召回量/销售量100。14.1.10在召回某一批次产品时，应考虑倒其危害所影响到的其它产品是否存在危害。14.1.11 每年进行两次模拟召回，以确保召回程序始终处于受控状态。14.2 批次的管理为防止不同批次、不同种类的产品在生产、入库、贮存、交付时出现差错，造成质量问题以及发生问题时进行追溯，特制定本程序。14.2.1 产品的标识 14.2.1.1 成品批次号规定成品批次号由年度编号、产品种类编号、生产日期组成。例如，批次号为No.2006-S-0810的冬枣汁：2006年表示2006年度；S表示产品冬枣汁饮料，0810表示生产日期；14.2.1.2 产品标识采用罐体印刷。14.2.1.3 产品标识上必须有舜园商标、品名、批次号、净含量、公司名称和地址。14.2.1.4 合格产品的标识镜检验达到内控标准的合格批次灌装后，操作工要对每批产品的批次、生产日期、生产的数量做好记录。以便于追溯。14.2.1.5 不合格品的标识入库后经检验达不到内控标准的不合格产品，市场部要标识“不合格”字样，退货产品还需增加“退货”字样，召回的产品需增加“召回”字样。14.2.1.6 客户对标识有特殊要求时，市场部负责设计新的标识并粘贴在原标识的正下方。如果需要更换原标识则需在原位置上清除原标识后粘贴新标识。此工作完成后，市场部要指派专人对每批产品标识进行确认。14.2.2 入库14.2.2.1 灌装时，生产部组织叉车，将做好标识的成品转入成品库。14.2.2.2 入库时，生产部统计员向成品库交付产品入库单，并由质检科出示批产品的检验报告单。入库后，成品保管员签字，一份给生产部，一份给成品库，一份给财务，一份给销售部。14.2.2.3 产品入库后，要按批次摆放，摆放要牢固，防止包装、标记损坏以及造成污染或丢失。14.2.2.4 库内设特定区域存放不合格品和半成品，并且标识明显，不易损毁。14.2.3 放行市场部在确定了订单、产品交付日期后，产品质量经质检部确认后，按下列程序组织发货。14.2.3.1 市场部出具 出货通知单，经财务部确认后，一份作为存根，一份转财务部，一份转交成品库，一份转交质检部。出货通知单上应有批次号、订单号、出货日期、包装方式等内容。成品库保管员接到出货通知单后，通知生产部组织出货，出货后，成品库保管员根据出货通知单逐项确认。14.2.3.2 产品出库后，成品保管员填写产品出入库台帐。14.2.3.3 生产部接到通知后，组织叉车，从成品库出货。14.2.3.4 市场部根据顾客的要求制作标签，储运部经过审查后进行标签确认。14.2.3.5 生产部应按储运部提供的出货通知单和批次号相对应，准确无误的进行出库与装车。14.2.3.6 对出库与装车的过程，生产部应填写装车记录，仓库要填写出库记录，内容包括：人员、批次号、货物数量、生产日期、发货日期。14.2.3.7 储运部由专人按发货通知单的要求，监督产品的出库、装车，在确保包装无损，批次号、数量与发货单相符，装车结束后，由储运部人员确认后放行。交付后储运部填写交付记录。十五、记录 车间记录由班长审核，班长的记录由车间主任审核，CCP点的记录由班长和车间主任共同审核；其他各部门记录由部门负责人审核。 所有记录必须在三天内审核。序号记录名称编号归属部门备注1消毒液配制及浓度检测记录SHY-JL-01生产部2工器具、设备及人员卫生质量检测记录SHY-JL-02生产部3工作服、更衣室定期杀菌记录SHY-JL-03生产部4工器具消毒记录SHY-JL-04生产部5进出车间卫生检查记录SHY-JL-05生产部6洗手消毒及卫生设施维护记录SHY-JL-06生产部7杀虫灯检查记录SHY-JL-07生产部8灭鼠执行及检查记录SHY-JL-08生产部9灭虫执行及检查记录SHY-JL-09生产部10原料枣基地检查指导记录SHY-JL-10生产部11设备检修记录SHY-JL-11生产部12设备检修/维修记录SHY-JL-12生产部13设备维护保养记录SHY-JL-13生产部14产品召回记录SHY-JL-14生产部15灭鼠记录SHY-JL-15生产部16标识情况检查记录SHY-JL-16生产部17 更衣室杀菌记录SHY-JL-17生产部18 更衣室卫生检查记录SHY-JL-18生产部19 更衣室卫生执行记录SHY-JL-19生产部20加工车间安全卫生检查记录SHY-JL-20生产部21打浆监控记录（CCP2）SHY-JL-21生产部22超高温灭菌记录（CCP3）SHY-JL-22生产部23巴氏杀菌监控记录（CCP4）SHY-JL-23生产部24原料验收监控记录（CCP1）SHY-JL-24生产部25离心机运行监控记录SHY-JL-25生产部26脱气机运行监控记录SHY-JL-26生产部27均质机运行监控记录SHY-JL-27生产部28易拉罐灌装封盖机运行监控记录SHY-JL-28生产部29玻璃瓶灌装运行记录SHY-JL-29生产部30配料室原始记录SHY-JL-30生产部31舜园公司温、湿度记录表SHY-JL-31生产部32_更衣室异物检查表SHY-JL-32生产部33玻璃瓶旋盖机运行监控记录SHY-JL-33生产部34有毒有害化学品一览表SHY-JL-34生产部35生产中进出车间人员记录表SHY-JL-35生产部36CIP清洗消毒记录SHY-JL-36生产部37包装完竣单SHY-JL-37生产部38车间内部环境清洗消毒记录SHY-JL-