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呼叫中心质检组工作手册 质检组的职责 . 2质检组的架构 . 2质量管理工作分配表 . 3质量管理责任分配 . 3质检组工作标准操作标准 . 4 n 质检人员调配的标准操作规程（SOP-1） . 4 n 业务培训的标准操作规程（SOP-2） . 4 n 业务培训考核的标准操作规程（SOP-3） . 4 n 业务周期考核的标准操作规程（SOP-4） . 5 n 质检指引的标准操作规程（SOP-5） . 5 n 班前会的标准操作规程（SOP-6） . 6 n 案例分析的标准操作规程（SOP-7） . 6 n 质检日志（周报、月报等）的标准操作规程（SOP-8） . 7 n 质检总结的标准操作规程（SOP-9） . 7 n 质检会议的标准操作规程（SOP-10） . 8 n 质检校正的标准操作规程（SOP-11） . 8 n 投诉处理的标准操作规程（SOP-12） . 8 n 录音监听评分的标准操作规程（SOP-13） . 9 n 质量扣罚的标准操作规程（SOP-14） . 9 n 质检仲裁的标准操作规程（SOP-15） . 10 n 阶段性质检主题的标准操作规程（SOP-16） . 10 n 质检工作时间分解的标准操作规程（SOP-17） . 11 n 质检班长工作时间分解的标准操作规程（SOP-18） . 11 质检组常规质量管理工作文档 . 12 n 质量管理文档列表 . 12 n 质检班长工作文档 . 12 n 质检工作文档 . 13 质量管理词典 . 13 n 实际操作篇 . 13 n 质量分析篇 . 15 n 评分标准篇 . 16 2007年4月1日发布 2007年4月1日实施 Page 1 of 20 质检组的职责 n 质检组是项目经理的“眼睛”，协助项目经理发现服务质量问题，并提供全面、有效的改进方法和建议。 n 质检组与项目组、培训组共同合作，致力于提供优秀的客户服务，创造优良的客户感知！ 质检班长n （QM） 执行第三方质量监控查检的质检班长工作内容； 检查第三方质量监控查检的质检工作内容； 对员工服务过程的录音监听、评分进行抽查、复核； 对质检进行考核、行政、后勤等管理工作； 撰写、汇总质检工作文档，如质检日志、质检总结等； 组织质检进行服务质量培训，如班后会、校正会及交流会等； 收集典型案例并进行案例分析，协助建设案例库； 协助上级领导开展其他工作。 质检n （QA） 执行第三方质量监控查检的质检工作内容； 对员工服务过程进行监听、评分； 与员工进行沟通反馈，帮助解决服务过程中的问题； 撰写质检工作文档，如质检日志、质检总结等； 组织服务质量培训，如案例分析、专题培训等； 收集典型案例并进行案例分析，协助建设案例库； 协助质检班长开展其他工作。 质检组的架构 n 质检组由深圳分公司项目管理部直接管理，具体架构如图： 质检组 质检班长1 质检班长2 质检班长 质检班长N 质检1 质检2 质检 质检N Page 2 of 20 质量管理工作分配表 工作内容 主要执行人 具体操作 主要关联人 具体操作 业务培训 项目组 组织员工、主持培训 质检组 参加旁听、监查补充、验收效果 业务培训考核 项目组 编撰考核试卷，组织员工考核 质检组 考核试卷批阅，提交考核分数 业务周期考核 项目组 编撰考核试卷，组织员工考核 质检组 考核试卷批阅，提交考核分数 录音监听评分 质检组 监听评分、反馈指导、张贴公布 项目组 监听录音、现场巡检 质量扣罚 项目组 确认扣罚情况、递交员工签名 质检组 监查严重问题、提交扣罚凭单 投诉处理 质检组 复核问题情况、提交反馈意见 项目组 接收传达投诉信息、反馈意见 质检指引 质检组 制定质检指引工作，向员工传达 项目组 了解质检指引工作内容 质检日志（周撰写、发送质检日志（周报、月接收、阅读质检日志（周报、 质检组 项目组 报、月报） 报） 月报）（参与部分撰写） 质检总结 质检组 撰写、发送质检总结 项目组 接收、阅读质检总结 班前会 项目组 点评服务质量情况及问题 质检组 参加旁听、监查补充、验收效果 案例分析 质检组 提供录音、分析讲解（班会、培训） 项目组 参加旁听、监查补充、验收效果 总结服务质量情况，汇总问题、分参加会议，进行交流，确定班前 质检会议 质检组 项目组 析原因、制定解决方法 会质量方面点评内容 质检校正 质检组 交流质检心得，校正监听评分标准 项目组 参加旁听、监查补充、验收效果 质检组 质检仲裁 仲裁组 对服务质量问题予以最终裁决评判 表达各自观点，陈述异议 项目组 质量管理责任分配 分配基本原则：分类、分级 n 分类原则 结合质检监听评分标准及说明，可以将服务质量分为两大类：服务素质质量、服务能力质量。 服务素质质量：开场白及挂机、服务态度、服务用语、语音语速，共4项； 服务能力质量：聆听能力、表达能力、主动推介、灵活处理、双向沟通、业务能力，共6项。 服务素质质量由质检组负责质量监控，并承担改善、跟进工作； 服务能力质量由质检组负责质量监控，由项目组主承担改善、跟进工作，质检组提供建议方法并协助执行。n 分级原则 服务质量问题根据性质不同，可以分为一般性质的质量问题和严重性质的质量问题。 对于一般性质的质量问题，由质检组通过现场指导、短信提示的方式进行监控、改善、跟进，并予以监听评分； 对于大面积发生的一般性质的质量问题，或同类问题多次发生的，质检组应将问题性质升级，及时报告班长并由 项目组负责执行改善、跟进工作； 对于严重性质的质量问题，质检组应第一时间向项目组反馈，由项目组负责执行改善、跟进工作。 Page 3 of 20 质检组工作标准操作标准 n 质检人员调配的标准操作规程（SOP-1） 一、目的：建立关于调配质检人员的标准程序 二、范围：质检组、项目组、部门经理 三、职责：指引项目组、质检组按照规范流程申请、安排、调配质检人员开展项目质检工作 四、规程内容： 1. 项目经理在项目正式启动前3天内向以电子邮件的形式向质检组提交本项目的质检人员需求，其中须包括项 目周期、座席人数、班长及员工人数等需求信息，同时抄送部门经理 2. 质检组在收到项目质检人员需求后的24小时内对项目经理予以回复，安排质检人员进驻项目（包括质检及 质检班长），项目组不得对质检人员提出个人疑义(建议你们建立质检能力库，在提交人员时同时附带上) 3. 项目组在收到质检人员的安排确认后，立即将项目业务内容如脚本、FAQ提供给质检组，由质检组制定质 检指引 4. 在项目启动后或项目运营过程中，如因项目运营情况发生变化（如项目暂停、提前终止、延期、座席增减等）， 项目经理请于变化发生前24小时以书面形式通知质检组，质检组在收到通知后的24小时内进行调整或给予 答复 五、相关文件： 1. 质检指引 2. 质检需求申请表 n 业务培训的标准操作规程（SOP-2） 一、目的：建立关于项目业务培训的标准程序 二、范围：质检组、项目组 三、职责：指引项目组、质检组按照规范流程处理项目业务培训的工作 四、规程内容： 1. 质检组在项目组组织员工进行项目业务培训前1天内，必须完成编撰质检指引，并以电子邮件的形式发 送给项目组 2. 由项目组组织并主持项目业务培训，负责预订培训场地、培训资料印发、培训器材准备等工作，质检组可予 以协助 3. 质检组全程参加项目业务培训，在培训过程中主要目的为：监查培训效果、讲解质检指引，补充强调服 务质量重点等 五、相关文件： 1. 质检指引 n 业务培训考核的标准操作规程（SOP-3） 一、目的：建立关于项目业务培训考核的标准程序 二、范围：质检组、项目组 三、职责：指引项目组、质检组按照规范流程处理项目业务培训考核的工作 Page 4 of 20 四、规程内容： 2. 针对数据量在2000以上的新项目，在项目启动前3天内必须进行业务培训考核 3. 项目组在组织员工进行项目业务培训考核前1天内，必须完成编撰业务培训考核试卷（附标准答案），并以 电子邮件的形式发送给质检组 4. 由项目组组织并主持项目业务培训考核，负责预订考核场地、考核试卷印发、考核纪律监察等工作，质检组 可予以协助 5. 业务培训考核完成后，项目组将考核试卷全数转交给质检组，质检组清点试卷数目并发送邮件确认，并在培 训考核后12小内完成考核试卷的评阅工作，同时向项目组提交电子文档的培训考核成绩单（包含试卷序号、 员工姓名、工号、考核成绩、达标状态），对考核未达标（成绩低于90分）人员予以注明 6. 对于考核未达标需要补考的人员，由项目组组织相关人员进行出卷、补考，考核试卷仍交由质检进行评阅 7. 质检组将最终的业务培训考核试卷汇总、保存，同时将考试成绩单以电子文档形式进行汇总、保存，确保试 卷数目、成绩数目与员工数目相符 五、相关文件： 1. XX项目业务培训考核试卷（附标准答案） 2. XX项目业务培训考核话务员成绩表 n 业务周期考核的标准操作规程（SOP-4） 一、目的：建立关于项目业务周期考核的标准程序 二、范围：质检组、项目组 三、职责：指引项目组、质检组按照规范流程处理项目业务周期考核的工作 四、规程内容： 1. 对于短期项目（1个月以内）的项目，保证每周举行一次业务考核；对于长期项目（1个月以上），保证每半 个月举行一次业务考核 2. 项目组在组织员工进行项目业务周期考核前1天内，必须完成编撰业务周期考核试卷（附标准答案），并以 电子邮件的形式发送给质检组 3. 由项目组组织并主持项目业务周期考核，负责预订考核场地、考核试卷印发、考核纪律监察等工作，质检组 可予以协助 4. 业务周期考核完成后，项目组将考核试卷全数转交给质检组，质检组清点试卷数目并发送邮件确认，并在周 期考核后12小内完成考核试卷的评阅工作，同时向项目组提交电子文档的周期考核成绩单（包含试卷序号、 员工姓名、工号、考核成绩、达标状态），对考核未达标（成绩低于90分）人员予以注明 5. 对于考核未达标需要补考的人员，由项目组组织相关人员进行出卷、补考，考核试卷仍交由质检进行评阅 6. 质检组将最终的业务周期考核试卷汇总、保存，同时将考试成绩单以电子文档形式进行汇总、保存，确保试 卷数目、成绩数目与员工数目相符 五、相关文件： 1. XX项目业务周期考核试卷（附标准答案） 2. XX项目业务周期考核话务员成绩表 n 质检指引的标准操作规程（SOP-5） 一、目的：建立关于质检指引的标准程序。 二、范围：质检组、项目组 三、职责：指引员工进行业务介绍，保证业务介绍准确性和全面性。 四、规程内容： Page 5 of 20 1. 项目组需在项目启动前2天，将项目业务内容的脚本、FAQ以电子邮件的形式发送给质检班长 2. 质检班长在收到脚本、FAQ后，负责组织质检进行共同交流讨论，在项目组组织员工进行项目业务培训前1 天内，必须完成编撰质检指引，并以电子邮件的形式发送给项目组 3. 质检组在项目业务培训上，必须向员工讲解质检指引，补充强调服务质量重点等 4. 质检指引的内容必须包括“目标用户定义”、“业务介绍要点”、“诈单定义”、“标准语速定义”、“优质客服定 义”等项目，结合项目业务具体制定，不得在不同项目重复套用 五、相关文件： 1. 质检指引 n 班前会的标准操作规程（SOP-6） 一、目的：建立关于班前会的标准程序 二、范围：质检组、项目组 三、职责：对前一天外呼现场整体工作情况、服务质量情况及存在问题进行分析和总结，宣布解决方案和改善建议， 做好案例分析。 四、规程内容： 1. 班长每天需参加质检班长召开的质检班后会，确认次日班前会上质检方面的点评内容及案例（如班长有事不 能参加，质检组需将会议内容以口头和书面形式予以传达） 2. 班前会由班长组织员工参加，负责对员工进行点名、记录考勤，并主持班会（包括现场工作情况、项目业务 情况、质检工作点评以及其他内容） 3. 质检组在班长完成对质检工作点评后，可视实际情况予以补充强调，并主持进行案例分析（一般每周不少于 2次，清雪公司检查期间须保证每日进行案例分析，每次不少于10分钟） 4. 质检组在每周一的班前会上总结上周服务质量情况，并向员工公布本周质检主题 五、相关文件：无 n 案例分析的标准操作规程（SOP-7） 一、目的：建立关于案例分析的标准程序 二、范围：质检组、项目组 三、职责：针对监听存在服务质量情况，通过典型录音案例对员工进行分析点评及讨论，帮助员工进行提升工作 四、规程内容： 1. 质检组需长期持续进行案例库的建设工作，要求每位质检每周收集并提交典型案例附带评析、录音（不少于 2条），并在每周六之前以电子邮件的形式发送给质检班长 2. 质检应以质检监听评分标准及说明中的评分项目、评分点及明细说明等为参照，案例典型，涵盖全面， 保证每个问题都有典型案例，每个问题都有正面案例、负面案例 3. 质检班长每周定期对质检提交的案例进行整理，并汇总在服务质量案例库，确保每个项目都有典型案例， 每个阶段都有典型案例 4. 一般情况下，质检组根据服务质量情况和项目实际需求自行组织案例分析（每周不少于2次），项目组可以 向质检组提出案例分析需求，案例类型的选定，可由质检组、项目组共同商讨，并在质检会议上确定 5. 案例分析的讲解人员由质检组选定，项目组可以提供人员建议，但不得对具体人员提出异议 6. 质检组负责案例分析的资料印发、器材准备等工作，项目组可予以协助 7. 质检组需提高案例分析能力，不断丰富案例分析方法，保证预期效果，在案例分析过程中，必须主动提问员 工和接受员工提问，案例分析的实施质量、作用效果需接受质检组、项目组的考核 8. 质检在班前会或员工培训时对进行案例分析讲解，每次案例分析时间不少于10分钟，班长及质检班长进行 Page 6 of 20 旁听、补充及考核 9. 进行案例分析当天，当值质检需将案例分析情况记录在质检日志中 五、相关文件： 1. 质检监听评分标准及说明 2. 服务质量案例库 3. 质检日志 n 质检日志（周报、月报等）的标准操作规程（SOP-8） 一、目的：建立关于质检日志的标准程序 二、范围：质检组、项目组 三、职责：记录和总结当天班会内容情况、质检情况及问题、问题分析及解决方案、监听中发现问题，质检班后会内 容。 四、规程内容： 1. 当值质检轮流撰写质检日志，质检撰写质检日志的次数和质量将接受质检组的考核 2. 质检日志的内容必须包括“质检数据（表格形式）”、“班会内容情况”、“质检情况及问题”、“问题分析及 解决方法”、“班后质检会议内容”、“监听中发现的问题”等项目 3. 当值质检必须当天完成质检日志，并在当天以电子邮件的形式发送给质检班长 4. 质检班长在每天10：00前将前一天的质检日志和质检监听评分表（压缩打包）以电子邮件的形式发 送给所属项目的项目经理、班长，抄送给部门经理，同时密抄给参与项目的所有质检 5. 其他质检工作文档如质检周报、质检组评分周报等撰写、发送要求，详见质检组常规质量管理工 作文档 6. 关于，项目组需参与部分撰写，项目组在每周日前完成质检周报中的“项目组工作反馈”栏目并发送给 质检班长，质检组完成质量周报中的其他栏目，并在每周一将质量周报以电子邮件的形式给部门经 理和项目经理 五、相关文件： 1. 质检日志等质检工作文档 2. 质检组常规质量管理工作文档 n 质检总结的标准操作规程（SOP-9） 一、目的：关于质检总结的标准程序 二、范围：质检组、项目组 三、职责：在项目开展前两2天内，对全体员工的服务质量情况进行分析和总结，并在以后展开具有针对性的质检工 作。 四、规程内容： 1. 在项目正式启动的前2天内，质检组必须每天撰写质检总结 2. 质检总结的内容必须包括“项目整体质量情况”、“当前存在的主要问题”、“改进措施及方法”等项目，其 中对“话务员服务情况分类”必须包括诸如“哪些话务员业务不够娴熟，哪些话务员销售技巧不足，哪些话务员 沟通技能强”的分类信息 3. 质检班长在项目正式启动前2天内每天以电子邮件的形式把质检总结发送给班长，抄送给项目经理 五、相关文件： 1. 质检总结 Page 7 of 20 n 质检会议的标准操作规程（SOP-10） 一、目的：建立关于质检会议过程、内容的标准程序 二、范围：质检组（质检班长、质检）、项目组（班长） 三、职责：总结当天服务质量情况，确定并汇总质量问题、分析问题原因、制定解决方案，并与班长确定次日班前会 中质量方面的点评内容 四、规程内容： 1. 质检在17：30左右将各自完成的质检监听评分表以电子邮件或文档的形式发送给质检班长 2. 质检班长将质检监听评分表复制粘贴到服务质量分析表当中得到分析结果，记录、汇总服务质量的 主要问题 3. 质检班长于18：00左右（或以后）召开质检会议，并邀请班长参加讨论（如因班长有事不能参加，需将会 议内容以口头和书面形式予以传达） 4. 质检班长主持会议，并采用“针对质量问题、分析问题原因、制定解决方案”的“三步走”模式 5. 质检组与班长确认、列出需要在次日班前会中进行点评的质检工作内容（包括案例分析），点评内容需保证 在3条以上，并在19：00前以电子邮件正文的形式发送给班长 6. 当值质检将质检会议主要内容记录在质检日志中 五、相关文件： 1. 质检监听评分表 2. 服务质量分析表 3. 质检日志 n 质检校正的标准操作规程（SOP-11） 一、目的：建立关于校正质检监听评分标准的标准程序 二、范围：质检组（质检班长、质检）、项目组（班长） 三、职责：以“案例录音共同评分” 的方式进行周期性的交流，缩小各质检人员对监听评分标准的理解、使用等方面客 观存在的差异性，以保证质检评分标准的统一运用 四、规程内容： 2. 质检班长提前一天发布会议通知，并邀请项目组参加，保证项目期间内每周组织一次以上 3. 质检班长准备案例录音（3条以上）、评分表格及音箱、播放器等其他设备 4. 质检班长主持会议，播放案例录音，与会人员各自给予评分并陈述评分思路 5. 质检班长依据质检指引、质检监听评分标准及说明与质检、班长统一最终评分 6. 质检组、项目组对服务质量问题进行沟通交流，制定、调整、确定共识统一的处理措施和尺度 7. 对通过沟通交流仍不能达成共识的异议、争议等，质检班长可提交仲裁组申请质检仲裁 8. 质检组将质检校正会议要内容记录在质检日志中 五、相关文件： 1. 质检监听评分表 2. 质检指引 3. 质检监听评分标准及说明 4. 质检日志 n 投诉处理的标准操作规程（SOP-12） 一、目的：建立关于投诉处理的标准程序 Page 8 of 20 二、范围：质检组、项目组、部门经理 三、职责：指引项目组、质检组按照规范流程处理客户投诉的工作 四、规程内容： 1. 客户公司以电子邮件的形式直接通知质检组（专用电子邮箱：TQM）进行投诉查询复核， 同时抄送给项目经理 2. 质检组确定投诉查询复核录音所对应的项目，以及负责此项目的质检班长 3. 质检班长收到投诉查询复核邮件后，立刻查询对应录音，在客户规定时间内（若无客户规定时间，则一般在 2小时内），对录音中的异议或争议部分予以客观描述（因业务问题而无法确定的，可联系负责此项目的班 长予以协助），针对邮件中的问题部分予以反馈，并以电子邮件的形式回复给项目经理， 4. 项目经理根据录音复核情况（如投诉是否成立），在征询部门经理意见后，将投诉问题的反馈意见提交给客 户公司 5. 在客户公司最终确认投诉处理结果后，按照实际情况管理规章，追究直接、联带责任人的责任 五、相关文件：无 n 录音监听评分的标准操作规程（SOP-13） 一、目的：建立关于员工服务过程的录音监听评分的标准程序 二、范围：质检组、项目组 三、职责：指引质检组、项目组按照规范流程进行员工服务录音监听评分的工作 四、规程内容： 1. 录音监听评分工作主要由质检组负责进行并承担相关考核，项目组同样需执行录音监听工作内容以掌握员工 服务质量情况（班长不少于30条/周，项目经理不少于30条/月），但不承担质检组对录音监听工作的考核 2. 每位质检每天需完成60条录音的监听评分（实际录音监听量不少于60条），并在17：30完成并将质检 监听评分表以电子邮件或文档的形式发送给质检班长 3. 质检在录音监听评分过程中，必须遵循“轮回抽检”和“平均、随机、连续”的原则（具体释义，详见质量管 理词典中的“轮回抽检”），同时每位质检必须保证每周上线外呼不少于1小时 4. 质检班长的录音监听评分数量不少于20条/天，或每个项目不少于12条/天，并在每天17：30前完成并填 写质检监听评分表，质检班长主要对质检监听过的录音进行复核工业，并对未监听过的录音进行抽查 5. 质检组在录音监听评分过程中，不仅关注服务过程，同时需对保存状态进行复核 6. 质检组在录音监听评分过程中发现问题的，需要对员工进行及时反馈，一般性质的质量问题可以通过“面谈 沟通、点对点信息”等方式进行，严重性质的质量问题或大面积发生的质量问题需第一时间向班长反馈，由 班长与员工沟通解决，服务质量问题处理程序严格按照“分类、分级原则”执行 7. 若员工多次（3次及以上）出现同一或同类问题，经质检组指导无明显改进的，质检组应及时向班长反映， 并提供处理建议如离岗培训、劝退离职等，同时在质检日志中予以说明 8. 质检在完成质检监听评分表后，需将其中数据复制粘贴到服务质量分析表当中进行分析 9. 质检组在每天下班前将质检监听评分表打印张贴，在每周一之前将员工服务质量反馈表打印张贴 五、相关文件： 1. 质检监听评分表 2. 员工服务质量反馈表 3. 质量管理词典 4. 服务质量分析表 n 质量扣罚的标准操作规程（SOP-14） 一、目的：建立关于投诉处理的标准程序 Page 9 of 20 二、范围：质检组、项目组 三、职责：指引项目组、质检组按照规范流程处理质量问题扣罚的工作 四、规程内容： 1. 对于服务过程中发生的质量问题，一律依照质检评分标准中各个评分项目及细则予以扣分；对于服务过 程中发生的严重性质的质量问题（如业务差错），单列在质检评分项目之外进行“差错扣分”，每月计算员工的 服务质量月度评分（全月平均分），并以此计算员工工资结构中的服务质量模块，以此体现对员工质量问题 的经济扣罚 2. 质检人员将在录音监听过程中发现的严重性质的质量问题第一时间告知质检班长，质检班长就问题情况进行 评判，初步确定扣罚分数并提交扣分凭单 3. 质检班长将扣分处理意见与班长进行沟通，征询班长意见以进行确认，若双方无异议则由班长递交扣分凭单 至员工签名确认，并由班长承担对员工的扣分解释工作 4. 若班长对质检班长提交的扣分处理意见存在异议或争议，且通过沟通不能形成共识的，由质检班长提交仲裁 组进行质检仲裁，仲裁组回复最终处理意见后，由班长执行最终扣罚工作，并将最终执行结果提交给仲裁组 五、相关文件： 1. 质检评分标准 2. 服务质量扣罚登记表 n 质检仲裁的标准操作规程（SOP-15） 一、目的：建立关于执行质检仲裁的标准程序 二、范围：质检组（质检班长）、项目组（班长）、仲裁组（仲裁组员） 三、职责：以最终仲裁的方式公平、公正、权威的裁决评判关于服务质量中存在的异议、争议 四、规程内容： 1. 质检组在每天下班前公布本日员工的服务质量监听评分，在每月2日之前（划项目结束后2日内）公布上月 员工的服务质量监听评分，若员工对监听评分结果提出异议、争议的，可在48小时内向班长申请复议（48 小时后不予以受理），由班长与质检组进行录音复核、情况鉴定 2. 经复核鉴定后，若双方一致认为评分结果与实际情况确实存在较为明显出入的，责任由质检组承担，复议流 程结束；若双方对实际情况与评分结果的符合性在理解上存在较大差异，且经过沟通、申明未能达成共识的， 则复议流程应该升级为质检仲裁 3. 质检组可以将关于服务质量方面出现存在的、通过与项目组沟通未能解决的异议、争议、问题以书面形式进 行客观描述，提交仲裁组，申请予以质检仲裁 4. 仲裁组由部门经理、项目经理组成，在仲裁过程中采取回避制，凡问题中涉及的项目经理不得参与此次仲裁 5. 仲裁组必须在48小时内予以书面答复，给予最终裁决评判 6. 质检组、项目组在收到仲裁答复后，需将最终执行结果提交给仲裁组 五、相关文件：无 n 阶段性质检主题的标准操作规程（SOP-16） 一、目的：建立关于阶段性质检主题反馈跟踪的标准程序 二、范围：质检组、项目组 三、职责：指引质检组、项目组按照规范流程确定阶段性的质检主题、有步骤的解决质量问题 四、规程内容： Page 10 of 20 1. 根据项目运营情况，一般可以以周为单位对项目进行阶段划分，每个阶段根据服务质量情况确定不同的质检 主题（重点），质检主题的定义范围详见服务质量词典中的“阶段性质检主题” 2. 质检班长与各位质检进行交流沟通，在每周星期一之前确定本周的项目质检主题（不多于2个），并在班前 会上向项目组、员工进行传达 3. 质检在本周的监听评分、反馈指导过程中，在全面监控其他质检评分项目的同时，着重关注质检主题的评分 项目，同时必须提供2个以上的主题案例在班前会上进行分析讲解 4. 在对本周质检主题进行阶段性的改进过程中，必须积极采用“PDCA”模式，并将改进过程记录在每周质检 主题反馈跟踪表，质检会议也需围绕本周质检主题为中心来展开 5. 质检班长每周星期日之前，对本项目的每周质检主题反馈跟踪表进行汇总，总结本周质检主题的改进情 况，确定针对本周质检主题的最佳解决方法 6. 质检班长同时根据本周服务质量分析表所反映的服务质量情况，以及与质检的交流沟通，确定下周的质 检主题 五、相关文件： 1. 服务质量词典 2. 每周质检主题反馈跟踪表 3. 服务质量分析表 n 质检工作时间分解的标准操作规程（SOP-17） 一、目的：建立关于质检工作时间分解的标准程序 二、范围：质检组、项目组 三、职责：指引质检对日常工作学会时间管理，严格保证工作完成时间和提高工作效率 四、规程内容： 1. 09：0009：30，与项目组、质检组了解最新业务情况，参加班前会，进行案例分析 2. 09：3017：30，录音监听评分，对员工反馈指导，提交质检监听评分表（午休时间除外） 3. 17：3018：00，利用服务质量分析表进行工作小结，完成每周质检主题反馈跟踪表 4. 18：0018：30，参加质检会议，总结当天质检情况 5. 18：3019：00，当值质检完成撰写质检日志，其余质检完成撰写班会质量点评内容、打印张贴质检 监听评分表 6. 19：00 ，若项目组无需加班，质检组完成当日工作后可以正常下班；若项目组需要加班，质检组 配合延长工作时间，加班时间从18：30开始计算 五、相关文件： 1. 质检监听评分表 2. 服务质量分析表 3. 每周质检主题反馈跟踪表 4. 质检日志 n 质检班长工作时间分解的标准操作规程（SOP-18） 一、目的：建立关于质检班长工作时间分解的标准程序 二、范围：质检组、项目组 三、职责：指引质检班长对日常工作学会时间管理，严格保证工作完成时间和提高工作效率 四、规程内容： 1. 09：0009：30，与项目组了解最新业务情况，参加班前会，监查案例分析 2. 09：3010：00，汇总所属项目质检日志等工作文档，并按要求发送 Page 11 of 20 3. 10：0017：30，录音监听评分，现场巡查，对质检、员工反馈指导，协助上级完成其他工作（午休时间 除外） 4. 17：3018：00，汇总服务质量分析表，进行质检会议准备工作 5. 18：0018：30，参加质检会议，总结当天质检情况 6. 18：3019：00，清查质检组当天工作完成情况，确认完毕正常下班 五、相关文件： 1. 质检监听评分表 2. 服务质量分析表 3. 每周质检主题反馈跟踪表 4. 质检日志 质检组常规质量管理工作文档 n 质量管理文档列表 质检监听评分表服务质量分析表（V 4.0） 质检需求申请表 n 质检班长工作文档 工作周期 工作项目 发送对象 抄送对象 质检日志（编辑） 项目经理、班长 部门经理 每日 监听评分表（汇总） 项目经理、班长 部门经理 每周 质检周报 项目经理、班长 部门经理 Page 12 of 20 监听评分表（周平均分） 项目经理、班长 部门经理 质检组评分周报 郭亮 员工服务质量反馈表（汇总） 项目经理、班长 服务质量案例（汇总） 郭亮 每周质检主题反馈跟踪表（汇总） 郭亮 部门经理 质检月报 项目经理、班长 每月 监听评分表（月平均分） 项目经理、班长 质检考核统计表（月报） 郭亮 自查迎检 项目期间 第三方质检工作文档 n 质检工作文档 工作周期 工作项目 发送对象 抄送对象 质检日志 质检班长 每日 监听评分表 质检班长 监听评分表（周平均分） 质检班长 员工服务质量反馈表 质检班长 每周 服务质量案例 质检班长 每周质检主题反馈跟踪表 质检班长 监听评分表（月平均分） 质检班长 每月 质检考核统计表（月报） 质检班长 项目期间 第三方质检工作文档 自查迎检 质量管理词典 n 实际操作篇 【标准操作规程（SOP）】 标准操作规程即标准操作流程，意义在于指导工作执行人员严格按照流程规范、标准化的执行各项目工作。 【80/20原则】 通常情况下服务质量不良是由较少的主要问题引起的； 大部分的服务质量问题是由小部分的主要原因引起的； Page 13 of 20 大部分的服务质量问题往往会出现小部分的员工身上。 【PDCA】 P（Plan）计划：现状调查、原因分析、确定主因、制订对策； D（Do）执行：按对策要求进行实施； C（Check）检查：针对目标检查实施效果； A（Action）改进：制订巩固措施，防止问题再发生；提出遗留问题及下步打算。 【轮回抽检】 质检在录音监听评分过程中，对录音的选取应该遵循“平均、随机、连续”的原则，进行轮回抽检： 平均：对每个员工的录音评分条数应该保持相等（监听条数可以不同），按标准为人均5条/日； 随机：对员工录音的选取不能设定某一类型状态或是局限在某一段时间，保证分布均匀、覆盖全面； 连续：对员工录音的监听评分，必须保证全程全范围关注，对监听评分分为5次轮回，每轮1条/人。 【质检配比】 按第三方质量监控检查工作指引的要求，员工与质检在人员数目上的比例应该保持在12：1至15：1的标准。 【阶段性质检主题】及【服务质量分类】 根据项目运营情况，项目全程可划分各个阶段，一般以一周为一个单元阶段，随着项目阶段不断向后推进，每个阶段的质量管理重点也随之改变，因此需要在每个阶段确定质检重点即阶段性质检主题。 根据质检监听评分标准，可将质检主题分为10类，即监听评分标准的10个单项。10个单项构成完整的服务质量，根据实际情况可以分为服务素质和服务能力两类，即 服务素质：开场白及挂机、服务态度、服务用语、语音语速，共4项； 服务能力：聆听能力、表达能力、主动推介、灵活处理、双向沟通、业务能力，共6项。 其中，4项服务素质是项目全程必须保证的基础服务素质，不再单列为阶段性质检主题，其余6项服务能力是在项目过程中形成并不断提高的，需要予以阶段性的关注。根据经验，可以按阶段进行如下划分： 项目第一周：业务能力（项目启动初期，对于业务知识的掌握和运用是必须保证的） 项目第二周及之后：根据服务质量分析表的反馈，结合“80/20原则”确定服务质量的主要问题，即需要我们关注的阶段性质检主题。 【质检会议】 质检班长组织质检和班长每天对各自监控制范围内的员工服务质量情况进行交流，对整个项目团队的质量进行汇总归纳，群策群力的解决整体存在的主要问题，同时便于班长深入掌握项目团队的服务质量情况以推进质量管理。 【质检校正】 考虑到各个质检人员对监听评分标准的理解、使用等方面客观存在的差异性，为避免人为因素造成超出合理范围的评分偏差，质检人员必需以“案例录音共同评分” 的方式进行周期性的交流，校正偏差，以保证质检评分标准的统一运用。 【质检仲裁】 如果对工作中出现的服务质量问题、监听评分、员工处理、质检监听评分标准及说明等存在异议、争议，并且不能在质检组、项目组之间达成共识的，可由质检组提交仲裁组申请质检仲裁，并由仲裁组予以最终裁决评判 【质检三步曲】 确定质量问题：通过服务质量分析表确定影响服务质量的主要问题（即质检标准中的评分项、扣分点）； 分析问题原因：结合监听员工服务过程中的具体问题表现，分解问题产生的主要原因（即扣分原因明细）； 制定解决方案：针对服务质量的问题、原因，制定预防、解决、应对问题的方法措施。 Page 14 of 20 【一般性质的质量问题】及【严重性质的质量问题】 在质检监听评分标准及说明中，列出了质检监听评分表中的10个评分单项和40个评分点，对每个评分点均予以不同扣分级别的细则说明，其中 一般性质的质量问题，将严格按照质检评分标准及说明所对应的评分项执行评分（