IATF16949相关方需求和期望控制程序.doc

中国ABC汽车零部件有限公司文件编号页码/页数第4页 共4页相关方需求和期望控制程序修订版次1.0生效日期1目的正确理解、协调和持续满足相关方的需求和期望，以实现预期的结果。2范围适用于公司对相关方包括：顾客、供方、员工和股东及政府监管部门和其它民间组织等的需求和期望的识别、理解、分析、评价和协调、控制管理。3职责3.1综合办为本程序的归口管理部门。负责相关方需求和期望控制程序文件的修编管理和组织实施。3.2综合办负责公司员工和股东及政府监管部门、周边居民和其它民间组织等的需求和期望的监测、分析、评价和协调、控制。3.3营销部负责产品和服务的用户和顾客的需求和期望的监测、分析、评价和协调、控制。3.4采购供应部负责外部供方需求和期望的监测、分析、评价和协调、控制。3.5质量部负责用户和顾客、政策法规和政府监管部门的需求和期望的评价和协调、控制。4工作要求4.1工作程序4.1.1管理者代表组织相关方需求和期望分析、评价会议，总经理、和相关部门主管参加审议。4.1.2综合办通知各相关部门按要求收集相关信息和数据，进行相应的需求和期望分析、评价，提交评价结果和协调控制措施。4.1.3综合办根据会议审议结果，汇总编制相关方及QMS要求清单，制定协调、控制管理措施。4.2相关方需求和期望分析、评价时机选择a)通常在质量管理体系策划和管理评审认为必要时进行；b)在公司宗旨、战略、内外部环境、相关方的需求和期望发生重大改变时进行。4.3评价人员参与相关方需求和期望分析、评价、控制管理的人员应为相关方需求和期望评价管理知识培训合格的部门负责人。应进行识别并评估其与QMS的相关性。具体部门及识别对象如下：部门相关方管理者代表所有者、合作伙伴、政府机构、行业协会、社会团体等综合办员工代表、政府机构、附近企业及居民、银行、工会、外部培训机构技术部顾客或社会团体等质量部第三方认证机构、质量监管机构、第三方实验室、认可机构（IATF）销售部汽车顾客、竞争对手或社会团体、生产部生产外包方采购部材料供应商物流部物流外包方设备部设备供应商、特种设备监管机构财务部银行、财税机构4.4相关方的确定公司确定对本公司质量管理体系有影响的各方为相关方。包括：顾客；最终用户或受益人；业主、股东；银行；外部供方；公司员工及为公司工作、服务者；法律法规及监管机关、机构；地方社区团体；非政府组织等。对于公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力，这些相关方具有一定的影响或潜在影响。依据其影响力大小，确定公司主要相关方为：a)顾客和用户；b)外部供方与合作伙伴；c)公司员工；d)公司股东；e)政府监管部门；f)其它民间组织；4.5相关方需求和期望的识别和理解4.5.1各利益相关方的要求可以不同的方式提出。如：a)顾客可通过“顾客特定要求”、顾客工程规范等形式，以及合同约定。顾客特定要求可从整车厂特殊要求手册、供应商手册、顾客的质量协议、顾客年度采购协议等文件中识别，并确定其中与QMS相关的要求。b)供方、合作伙伴可通过合同或协议约定；c)公司员工通过劳动合同、管理制度约定；d)公司股东通过公司章程约定；e)政府监管部门通过有效的法律法规、通知性文件等体现，识别其中适用的条款要求；f)其它民间组织则通过谈判约定。4.5.2相关方需求和期望各部门将识别结果登记在相关方及QMS要求清单上，确定哪些要求与QMS相关，提交管理者代表进行汇总整理，作为管理评审的输入。4.5.3各相关方的要求（包括其要求的变化）不尽相同，公司可采用洽谈、走访、调查、网络搜索等多种方式进行收集和监测。4.6相关方需求和期望的监测和评审4.6.1公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监测和评审。以便于正确理解、协调和持续满足相关方的需求和期望。4.6.2管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的识别与评审，如发生变化通知综合办应及时更新相关方及QMS要求清单。4.6.3 QMS运行过程中，各部门在获得内、外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表通知综合办对相关方及QMS要求清单进行更新。4.7相关方需求和期望的协调和满足 4.7.1公司根据相关方需求和期望测评情况，制定相应协调和控制措施。4.7.2相关方需求和期望的协调原则 a)顾客和最终用户或受益人是公司的最重要利益相关方。公司应以顾客为关注焦点，顾客对产品和服务的各项质量要求，公司必须充分理解并予以满足。b)外部供方提供的原材料、半成品、零部件、生产设备和监测资源、外包的过程和服务等均会影响公司向顾客提供满足要求的产品和服务，公司与供方为互利关系；c)员工的质量意识、能力、心态、对公司的满意度都将影响公司提供的产品和服务质量；d)股东作为投资者和资产所有者，对质量相关的投入和重视程度将影响产品和服务质量；e)政府监管部门对公司的生产经营和持续发展影响重大，公司的经营行为、产品和服务必须合法合规；f)其它民间组织机构和周边居民对公司绩效通过社会舆论传播造成影响，也需予以重视。5记录表单记录名称表格编号保存部门保存期限相关方及QMS要求清