危化品企业安全检查表.doc

企业安全检查表企业名称 主要负责人 企业地址 检查日期 联系人 联系电话 序号检查内容检查要求检查结果备 注（一）依法取得有关安全生产行政许可的情况1依法领取安全许可证（生产、使用）查安全许可证许可证号：/许可范围：/许可证日期：/不涉及（二）作业场所职业危害防治的情况1职业健康管理机构设置、人员配备情况查企业下发的文件和执行情况，查台帐符合2职业危害防治制度和规程的建立、落实及公布情况符合3主要负责人、职业健康管理人员、从业人员的职业健康教育培训情况符合4作业场所职业危害因素申报情况符合5作业场所职业危害因素监测、检测及结果公布情况符合6职业危害防护设施的设置、维护、保养情况，以及个体防护用品的发放、管理及从业人员佩戴使用情况符合7职业危害因素及危害后果告知情况符合8职业健康检查、监护档案及结果告知情况符合9职业危害警示标志和警示说明情况符合10职业危害事故报告情况未发生（三）建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况1建立、健全以下安全生产责任制，并正式发布：查企业下发的文件和安全生产责任制文本，重点检查执行情况符合（1）主要负责人安全生产责任制符合（2）分管负责人安全生产责任制符合（3）安全管理人员安全生产责任制符合（4）职能部门安全生产责任制符合（5）岗位安全生产责任制符合（6）隐患排查治理和监控责任制符合2制定以下安全生产规章制度，并正式发布：查企业下发的文件和安全生产规章制度文本，重点检查执行情况 （1）安全教育培训制度符合（2）安全生产奖惩制度符合（3）安全检查和隐患排查治理制度符合（4）安全设施、设备管理制度符合（5）作业场所防火、防爆、防毒管理制度符合（6）作业场所职业卫生管理制度符合（7）劳动防护用品（具）管理制度符合（8）事故管理制度符合（9）安全生产会议制度符合（10）安全生产费用提取和使用制度符合（11）危险作业管理制度符合（12）安全标准化规范要求制定的其它制度符合3制定岗位操作安全规程（安全操作法）及危险岗位异常情况应急卡，并正式发布查企业下发的文件和岗位安全操作规程文本及应急卡，重点查培训及职工掌握情况符合（四）按照国家规定提取和使用安全生产费用、安全生产风险抵押金，以及其他安全生产投入的情况1按规定标准提取安全生产费用及使用情况查企业相关文件、资料符合2缴纳安全风险抵押金或参加安全生产责任保险情况查企业相关文件、资料符合（五）依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员及日常安全管理工作情况1设置了专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全管理人员查相关文件，人员要具备任职资质符合2日常安全管理工作情况按责任制查日常工作开展情况符合（六）从业人员受到安全生产教育、培训，取得有关安全资格证书的情况1主要危险作业岗位操作人员经过本岗位有关岗位操作知识和操作技能的培训、考试，取得培训合格证 查培训记录，台帐，15种危险工艺操作工达到基本从业条件要求补充完善受限空间作业票证整改2特种作业人员按照国家有关规定经专门的安全作业培训，经考核合格后持证上岗查台帐及证书符合3其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格查相应教育培训记录符合4采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，对从业人员进行专门的安全教育和培训查相应教育培训记录符合5换岗、离岗6个月以上从业人员经复工前的安全教育培训查相应教育培训记录符合6新职工入厂经三级安全教育培训查相应教育培训记录符合（七）新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，以及按规定办理设计审查和竣工验收的情况1新、改、扩建危险化学品建设项目经设立安全审查查建设项目安全审查意见书符合2新建危险化学品生产企业或现有危险化学品生产企业新、改、扩建危险化学品建设项目经设区的市以上人民政府设立批准查新建企业或新建项目设立批准文件在工业园区3新、改、扩建危险化学品建设项目经安全设施设计审查查安全设施设计审查审批文件符合4新、改、扩建危险化学品建设项目经安全设施竣工验收查安全设施竣工验收审批文件符合（八）在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置安全警示标志的情况1在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志查看现场作业平台处补充小心碰头等补充完善2危险品仓库、罐区设置的安全警示标志情况查看现场符合（九）对安全设备设施的维护、保养、定期检测的情况1对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字查看现场和记录符合2防雷防静电检测情况要求在检测有效期内定期检测合格（十）重大危险源登记建档、定期检测、评估、监控和制定应急预案的情况1对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施查台帐和培训记录未构成2将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府负责安全生产监督管理的部门和有关部门备案查备案回执不涉及（十一）从业人员执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，及作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的情况1教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程查台帐符合2向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施查台帐及现场询问符合（十二）为从业人员劳动防护用品佩戴和使用的情况1必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用查台帐及现场检查符合（十三）在同一作业区域内进行生产经营活动签订安全生产管理协议情况1两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调查台帐及现场检查符合（十四）对承包单位、承租单位的安全生产工作情况1生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责查合同符合（十五）组织安全生产检查，及时排查治理情况1安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案查台帐符合2主要负责人定期组织、参加安全检查活动查相关台帐、记录符合3正常开展定期安全检查活动符合4聘请专家定期进行安全检查符合5及时整改检查中发现的一般生产安全事故隐患符合6制定隐患治理方案、开展事故隐患排查治理和上报事故隐患排查统计、分析报表的情况查方案和报表符合（十六）制定、实施生产安全事故应急预案，以及有关应急预案备案的情况1制定本单位的生产安全事故应急救援预案并备案查台帐，备案回执符合2定期开展预案演练并进行修订查台帐、相关资料符合（十七）危险物品的生产、经营、储存单位建立应急救援组织或者兼职救援队伍、签订应急救援协议，以及应急救援器材、设备的配备、维护、保养情况1建立应急救援组织；生产经营规模较小，可以不建立应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的事故应急救援组织签订应急救援协议情况查台帐符合2配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养，保证正常运转查台帐及现场符合（十八）按照规定报告生产安全事故的情况1单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门查相关记录和台帐符合2及时对事故调查分析，落实整改措施并对责任人进行处理查事故管理台帐符合（十九）依法应当监督检查的其他情况1反应釜（精馏釜）泄压装置安装、使用情况查企业台帐符合215种危险工艺生产装置及剧毒、易燃易爆化学品的储罐区、库区，构成重大危险源的液化气体、剧毒液体等重点储罐实现自动化控制情况查专家确认意见正在进行DCS自动化改造整改3定期开展安全评价，安全评价报告报安监部门备案查备案文件定期开展安全评价 4企业的危险化学品是否已登记查危险化学品登记证不涉及5储存剧毒化学品及构成重大危险源的其他危险化学品的单位，其储存剧毒化学品及危险化学品的数量、地点及管理人员情况是否已报安监部门备案查备案文件不涉及6企业转产、停产、停业或解散的，其危险化学品的生产或储存设备、库存产品及生产原料的处置方案是否已报安监部门备案查备案文件及实施情况不涉及7生产、经营第一类非药品类易制毒化学品的企业是否取得非药品类易制毒化学品生产、经营许可证；生产、经营第二类、第三类非药品类易制毒化学品的企业是否进行非药品类易制毒化学品生产、经营备案查非药品类易制毒化学品生产、经营许可证或备案回执不涉及8涉及“二重点一重大”企业的储罐、生产装置SIS（安全仪表）系统改造进展情况查实施计划，整改报告不涉及现场检查情况：1、 现场管道介质、流向标识应完善；2、 现场油漆作业人员打磨时未佩戴口罩、护目镜，现场使用的太阳灯不符合用电安全要求（未接地）；3、 机修间使用的乙炔气瓶无防倒设施，且没有止回火器；4、 车间内钢平台栏杆无踢脚板；5、 现场安全警示标识应增加；6、 粉碎车间现场有饮水杯等；7、 成品仓库内堆放物品较多，与墙间距、垛距、垛高、柱距不符合要求；8、 照明灯下半径0.5m内不应堆放物料；9、 导热油炉高低位槽爬梯无护笼；检查人（签字）：企业意见：负责人（签字）： 单位盖章备注：1、特种作业人员主要包括：电工作业（含：高压电工作业、低压电工作业、防爆电气作业），焊接与热切割作业(含：熔化焊接与热切割作业、压力焊作业、钎焊作业)，高处作业（含：登高架设作业、高处安装、维护、拆除作业），制冷与空调作业（含：制冷与空调设备运行操作作业、制冷与空调设备安装修理作业），冶金（有色）生产安全作业（煤气作业），危险化学品安全作业（含：光气及光气化工艺作业、氯碱电解工艺作业、氯化工艺作业、硝化工艺作业、合成氨工艺作业、裂解、裂化工艺作业、氟化工艺作业、加氢工艺作业、重氮化工艺作业、氧化工艺作业、过氧化工艺作业、胺基化工艺作业、磺化工艺作业、聚合工艺作业、烷基化工艺作业、化