兔子槽漂流项目可行性报告.doc

兔子槽漂流项目可行性报告第一章项目概况一、项目建设概况项目名称：新建xxx兔子槽峡谷漂流。项目开发单位：项目建设性质：新建项目建设地址：xxx兔子槽峡谷项目总投资估算：1500万元，自筹资金建设。项目主要建设内容：利用xxx兔子槽峡谷河段，进行夏季漂流旅游项目开发。项目建设包括：漂流设施建设；度假休闲体验；基础设施建设；人文景点建设；度假山庄等配套设施建设。编制可行性报告的依据：一是实地考察获取及项目单位提供的相关数据、资料；二是xx县规划及未来旅游的发展规划，三是国家关于旅游项目建设质量等级评定及相关法规通过兔子槽峡谷漂漂流项目高品质开发，挖掘区域内自然与人文景观，填补xx县xxx旅游景区漂流空白，提升整个x县的旅游品质。二、项目地理位置概况项目地理位置优越，位于xx县东北部以北25公里，距长沙200公里，车程2小时之内，东距江西萍乡130公里，西至衡阳130公里，南至广东韶关350公里，北至xx市130公里，距武汉460公里。交通位置便利，距京港澳高速、武广高铁站均不足60公里，距平汝高速公路5公里。项目位处国家级xxx旅游风景区循环区内，相距仅公里。良好的区位优势和便捷的交通条件，对项目的推介宣传，以及提升项目知名度，有着重要的意义。项目开发前景颇佳。三、项目自然环境概况规划区地处xx市南部xx县山区。本区属亚热带季风湿润气候，四季分明，又由于海拔位置较高，形成了独特的丘陵冬冷夏凉气候。气候特点是冬夏长，春秋短，年平均气温118，适宜漂流的季节为每年6-10月，经营期5个月。漂流河道起自双江交口，终至下游杉岭下，全长约6公里，总落差200米左右。兔子槽截雨面积12.7平方公里，位于兔子槽上游的横泾水库蓄水量150万立方，水力资源较丰富。四、项目水体与生态环境概况（见以下图）五、项目开发的现实意义（一）项目建设的必要性1、漂流已成为消费者喜爱的户外运动项目，回归自然、挑战自然成为现代人追求的时尚。漂流运动以其独特、惊险的运动形式，成为人们融入自然，挑战自然的工具。激流皮划艇、障碍回旋等项目，被热衷于户外运动的年轻人所喜爱，并迅速在全国各地普及，成为时尚。2、兔子槽漂流项目，有利于xx县xxx旅游区的综合开发，兔子槽漂流项目可丰富xx县旅游业的旅游产品，实现由单一的旅游观光，转型为观光和体验一体化旅游，可满足不同消费群体的需求，有助于提高酒埠江景区的社会经济效益。（二）项目建设的可行性1、兔子槽漂流河道条件较好，适合漂流项目的开发。兔子槽截雨面积12.7平方公里，上游筑有横泾水库，蓄水量150万立方，水力资源较丰富，河道上下游落差较大，极具刺激性；兔子槽漂流道段谷壑幽深，两岸自然风光优美，开发漂流项目具有得天独厚的优势。2、兔子槽漂流项目开发过程中，基本上不用大规模挖方和大面积改造，上下站码头的服务用房，也尽可能在现有的民用房加以改造。开发兔子槽漂流项目，不会破坏当地的生态环境。第二章项目开发背景分析一、项目区位背景分析银坑兔子槽位于xx县中东部，境内交通发达，平汝高速距村5公里、境内还有s315线、县道049等道路，其中平汝高速能更好更快捷的连接了省、市以及毗邻乡镇的交通。兔子槽峡谷距xx县县城、xxx景区都在20公里左右，毗邻的乡镇有x江、x岭、x桥、x山等，系xx县中东部水系、公路的汇集地。兔子槽峡谷河段的地理位置非常快捷便利。二、项目自然环境背景分析兔子槽峡谷位于xx市xx县东部山区，该地区属亚热带季风湿润气候，四季分明，又由于海拔位置较高，形成了独特的丘陵冬冷夏凉气候。气候特点是冬夏长，春秋短，年平均气温118，适宜漂流的季节为每年6-10月。兔子槽截雨面积12.7平方公里，位于兔子槽上游的横泾水库蓄水量150万立方，水力资源较丰富。兔子槽山体呈东南南北走向,平均海拔800米,主峰东峰尖海拔1035米，沿途石奇、洞幽、林茂、竹挺、花繁、云雾缭绕。三、项目在xxx风景区的地位兔子槽峡谷处在xxx旅游景点链接处，环四周有xxx风景区、宝宁寺、红军东冲兵工厂、桃源谷、白龙洞、皮佳洞、阳升观、陈家祠堂、太和仙等等。其中xxx风景区，被国家评为AAAA级景区；宝宁寺开创于唐天宝10年，为佛教南宗曹洞宗祖庭，是湖南开创最早的佛教禅院之一，佛界素有“北有少林，南有宝宁”之称，一代佛教泰斗吴立民曾用“足称国宝”评价宝宁寺；阳升观始建于唐天宝七年（公元748年），唐玄宗发现此胜景，敕令建造观宇，赐名朱阳观，香火一直旺盛。阳升观历史悠久，建筑布局考究，装饰艺术精湛，具有历史、艺术、科学价值，1982年公布为县级文物保护单位，其他景点各具特色。项目系xxx旅游风景区链条中的一环，且具独特性与唯一性，本漂流景点的开发，有助于提升国家AAAA级xxx旅游风景区的品位，填补整个景区旅游产品上的空白。第三章项目开发定位与建设理念一、高品质漂流建设理念1、保持山水风光与乡土风情原态。区内高山、溪谷、峭壁、奇岩、幽潭皆为天成，四季景色各有千秋。春天鸟语花香，夏天山风习习，秋天层林尽染，冬天粉装玉砌，是游人避暑、休闲、度假的好去处，区内村落浙东山乡风情浓郁。项目开发将遵循自然与乡土特色。2、充分利用好得天独厚的河道条件。兔子槽峡谷赤水溪截雨面积12.7平方公里，上游筑有横泾水库，蓄水量150万立方，水力资源较丰富，可以满足旅游区营运季节的水量需求，河道落差较大，漂流将极具刺激性。开发中，将尽量保持河道地理原貌，让生态自然贯穿整个开发过程。二、休闲、观光和体验三者相结合理念随着人们生活质量的提高，人们寻求放松、休闲的旅游需求日趋旺盛。旅游消费总体趋势是：休闲度假旅游成为发展趋势，特别是生态休闲旅游项目；度假旅游项目由休闲放松旅游向康体旅游方向发展；特种旅游主要以新、奇、特方面的探险、漂流、等旅游方式为重点；单纯观光旅游向认知旅游方面过渡。开发兔子槽峡谷漂流项目，必须满足现代旅游消费理念，所开发出来的旅游产品，必须满足休闲、观光、体验“三位一体”，大旅游发展趋势。三、生态保护与经济发展相统一理念（一）运营期间的环境保护1、项目区内建设四处环保公厕，修建若干处可移动环保公厕；2、在项目区内布置810处垃圾收集点，由环卫工人每日收集处理。 （二）施工期对环境影响兔子槽漂流旅游项目区内，目前各自然要素间相互协调，处于稳定的生态系统中，对其进行景区开发过程中，必然会给景区生态环境带来一定影响，主要表现在以下几个方面：1、对植物的影响。在旅游施工过程中，基础设施和旅游设施要占据一定空间，可能会破坏部分植被，项目设计上应考虑进去，减少影响。2、对地质地貌的影响。基础设施、旅游设施建设，会产生一定水土流失现象，项目区内建筑物布设、土石方开挖等要迅速回填压实，并进行护坡、绿化。3、对水体的影响。施工中，建筑布局距水体应有合理的区间，以保证水质不被污染。（三）生态保护措施兔子槽漂流项目开发，秉承保护生态与经济发展相统一的原则，对地质状况不好地段，尽量不搞建设项目，避免水土流失。施工前，对项目区自然环境状况做深入调查论证，做好水土保持与生态保护预案，确保开发工程将对环境的影响降至最低。第四章项目建设规划及投资概算一、项目建设规划将兔子槽漂流项目，打造成集漂流、娱乐、健身、休闲度假于一体，集体验户外漂流，自然山水观光，品尝历史文化，品味山乡风情，享受休闲娱乐度假服务的生态旅游景点。整个项目分两期建设，一期建设：兔子槽峡谷河道修整、漂流专用道路、大型停车场及接待用房、漂流车船运载工具等配套设施。二期建设：通过开发水上乐园、CS、射箭场、垂钓园、露天浴场、大型烧烤广场、度假山庄、民族风情木屋等景致，以调动游客的参与意识，延长游客滞留时间，创良好的经济效社会效益。项目除利用银坑兔子槽峡谷6公里河道外，还需租（征）用约10亩田及50亩山地。其中一期漂流起始接待区及停车场需4亩田地，修建竹房子需2亩，8公里修公路，二期水上乐园30亩山地，射箭场2亩山地，CS、度假山庄等用地约24亩。（一）项目功能分区与布局根据区内地域特征、景区功能、交通组织及主题定位，本区功能分区确定为“三点一线”结构。一线：即漂流河道及两岸；三点，即兔子槽漂流上站区，山川峡谷区，兔子槽漂流下站区。1、兔子槽漂流上站区区域范围：包括双江交口周边区域；主导功能：漂流起点；规划要点：一是本区分漂流上站服务区、上站码头区和蓄水水库三部分；二是漂流上站服务区设于山顶，包括停车场、入口门牌、小卖部、厕所、售票处、检票口、寄存处、皮筏库等。（1）服务区划分成开放区域和封闭区俩区域，之间用围栏加以隔挡。（2）开放区域内设施包括停车场、售票处、寄存处、小卖部、更衣室和厕所。售票处、寄存处、小卖部、更衣室和厕所，上述设施基础用钢筋水泥，上部用竹材建设，既坚实牢固又有乡土民情特色。（2）封闭区域内设置候船廊、检票处、领取就生衣头盔处、皮筏码头、皮筏库及维修间。（3）景点入口处需进行装饰美化，制作木质景点牌坊，作为上站区入口标志。（4）皮筏车专用道及放出室。2、漂流上站码头区设于服务区靠近溪流侧，包括上站码头和上站水池等。（1）规划在服务区与漂流河道连接处，水面上铺设一块长约8米宽4米水上平台，作为上站码头。（2）修建码头下游栏水坝，围成上站水池，作为游客漂流活动的热身场地。（3）在漂流起点往上河段，并分段修建几处高度4米左右的拦河堤坝。3、漂流河道区与峡谷区区域范围：包括上站码头到下站码头，全长6000米漂流河道及两岸的景观，包括回川峡谷；主导功能：漂流体验、山水观光、峡谷探险。(1)清除漂流道内的浮石，排除安全隐患。改造后河道有效水面宽度保持在3 M左右，水深控制在0.61.5M。(2)选择漂流道适当地段拦水筑坝，增加落差，提高漂流的惊险性与刺激性。(3)中间地方有很多传说故事可以进行修葺，促进历史文明的渊源流传。(4)景观节点设计。整治溪岸树木杂草，突出“奇岩、流溪、峡谷”的景观意象。依据中国传统构景手法，对漂流河道两侧的山水景观进行炼意组合，使之成为游客可观、可游、可思、可忆、可摄的对象。（5）山川峡谷幽深险峻，是漂流道的精华段，规划选1-2处筑拦水坝，增加漂流的落差。同时可选1处悬崖进行摹刻，增添神秘气息，增加人文景观。4、漂流下站区区域范围，包括杉岭下周边区域；服务功能，旅游区入口服务、漂流终点站。本区包括主入口服务中心和漂流下站码头区。（1）规划主入口服务中心于杉岭下河道旁边的农田处，主入口处需要建大型停车场、游客中心、售票处、检票处、小卖部、茶馆和快餐店、厕所、办公区、配套旅游标识系统。（2）改造通往服务入口的路线、桥梁，加宽加固。在进入服务区处设入口标志景观，规划取当地块石垒砌，上书“兔子槽峡谷漂流”字样。（3）修建停车场2000，设计大巴车位8个，小车车位240个。（4）设置集散小广场、候车廊、观光车站、皮筏上岸码头。（5）建设竹房。,布置淋浴房、更衣室、寄存处、厕所和办公区。同时在溪岸建造5间各15平方米的小卖部。（6）下站码头修建在溪边滩地，设计成一个长12米，宽6米的水上平台；改造下游的拦水坝，围成下站水池；在拦水坝上增设汀步道。（7）规划在下站码头上游附近建造长16.5米，宽2米的木平台，供游客休闲观光。（8）远期可考虑在溪水宽敞水域，设置天然游泳嬉水区。5、交通建设沿兔子槽峡谷漂流河段修建8公里长5米宽的水泥路，景区内修建3000平方米的停车场，沿途兔子槽峡谷修建长3公里的旅游步道。漂流专用通道是兔子槽漂流交通主体，与原银坑乡境内县道贯通，必须满足游客“进得来、出得去、散得开”的总体要求。游线一：游客停车于主服务区买票并咨询购衣并更衣寄存衣物坐观光车至上站码头进入码头区取船漂流至下站淋浴更衣驱车赴钟佳桥平汝高速入口。游线二：游客停车于上站服务区买票并咨询购衣并更衣寄存衣物进入码头区取船漂流至下站淋浴更衣坐观光车返回上站码头驱车赴钟佳桥平汝高速入口。买票游客均可免费乘坐电瓶车到景点观光。5、蓄水方案受全球性的气候变暖，降水近年偏少，为了让广大游客随到随漂，经过多方实地考查论证，准备修建蓄水设施，调节河道水流量。再利用起点开阔的水面，分段修建6处高度4米左右的拦河坝，将水面抬高4米，预计每处可存水40万方左右，可以满足漂流的需要，从而破除季节性无水可漂困境。(1)可以解决枯水期漂流用水问题，保证全天候随时可以漂流；(2)人工营造了几处较大落差，增加了漂流的刺激性；（3）在起点始建有较大的水面，使景色变美。（二）投资规模与概算 本项目一期投资估算为1000万元，其中建筑工程费用320万元；设备320万元；其它费用200万元；流动资金100万元；预备费用（不可预见费）60万元。二期投资约500-600万元。一期投资概算明细：项目名称建设规模（）单价（元/）总价（万）备注漂流上站区停车场1000山顶夷平小卖部兼寄存室100建竹房或用民房售票处兼更衣室100建竹房或用民房检票处5候船廊22上站码头32皮筏码头26领取就生衣头盔处28皮筏库65建围栏入口处改造装饰改造水渠厕所30建竹房或用民房漂流河道区河道清理6000米筑拦水坝汀步道上小桥摩崖石刻一处漂流下站区停车场2000游客中心兼售票处60检票处6.5小卖部27茶馆和快餐店140候车廊90皮筏上岸码头30下站码头72淋浴房110建竹房或用民房寄存处兼更衣室80建竹房或用民房办公用房50建竹房或用民房厕所130建竹房或用民房厕所227其他皮筏2000只标识牌70水、电、通讯规划设计开办费修公路9.5公里开业广告费合计1000二期投资重点是建设度假山庄，完善项目的接待功能；二期投资预计需投资500-600万，待首期投资营运趋稳时，再启动建设。第四章项目市场分析及预测一、市场前景分析以2015年xx市旅游人次和旅游收入为例，xxx年国内旅游xx人次，旅游支出xx元人民币。xx县也不例外，xxx旅游区旅游人数也日渐增加，年接待旅游5万人次，光门票收入约350万元。随着xx县旅游市场开发日渐升温，加上兔子槽峡谷景色得天独厚，可以说兔子槽峡谷漂流，市场前景将会十分看好。二、消费主体构成本项目地处xx县东南部，从平汝高速xx桥高速出口，到达项目地只需15分钟路程，交通十分便利，市场潜力十分广阔。一级客源市场。包括xx县、醴陵、xx陵、x陵、x仁、x长沙、江西周边县市城乡居民，也包括前来该地区学习、考察、参加会议，接待访友和进行公务、商务活动的人员，占总游客的70%左右。二级客源市场。这部分游客是通过营销手段争取过来的，该部分游客大多来自旅游公司的组团，这部分游客约占30%。三、接待规模与能力项目区邻近xx旅游区，距xx县县城25公里，距xx市区110公里，与旅游接待服务相关的住宿、餐饮、娱乐、购物、交通等相关场所及设施均可借势于县城的接待基础。目前，xx县县城已有星级宾馆8家，其它档次宾馆近三十家，项目区内新建宾馆、风情木屋等规划项目，均可提供旅游接待服务，基本上可满足游客的需求。四、市场取费分析门票：单次：198元/人（2元保险）团体：168元/人（10人以上） 上述价格参照，省内漂流行业定价行情，结合xxx景区影响力预测的，实际操作中可能存在差异。第六章项目推介与品牌建设一、项目宣传推介利用媒体广告（电视、电台、报纸等）、网络平台（微信APP平台、各大门户网站）、高速公路广告、移动广告（公交车、专车等）、电梯广告（LED）、城市广告（公交站、大型商超LED、大型酒店剧院等）、旅行社合作等，附着xxx旅游区景区进行捆绑宣传，对兔子槽漂流项目作全方位的推广，力争用二至三年时间，在xx地区做到家喻户晓，在湖南颇具影响。二、高品质漂流定位兔子槽峡谷漂流项目，所具备的独特的自然条件、原生态环境、市场背景条件、可预测经济效益等因素，经综合可研分析显示，项目具可开发成为高品质旅游精品的潜质。因此，从开发建设开始，就要高标准定位，高起点建设。立争打造成闻名湘东地区，乃至整个湖南，高品位的旅游漂流景点。第七章效益及风险分析一、效益分析1、投资折旧期限测算项目使用期限：为15年，其中建设期1年，经营期14年。税率与税金：营业税：取营业收入的5交纳营业税。所得税：按照33税率计算。2、经济收益预测本漂流项目在酒埠江景区具独特性和唯一性，保守预测按来国内游客正常年份达到1万人（次）计算。（1）漂流收入：日均220人均价（198+2）元126日万元。（2）饮食收入：