《仓库管理控制程序》

仓库管理控制程序1、范围适用于本公司所有物料入库、保管、发放、回收、报废及清查盘点工作。2、目的使仓库物料存放合理，标识明确，数量准确，保持账、卡、物的动态一致，并优化库存，防止物料变质，为文明有序生产及产品质量的持续稳定提供有力保障。3、职能3.1资材部是物料管理的归口管理部门，负责指导仓库的管理及督查。3.2五金库负责五金工具、低耗、辅料、劳保用品等物料的储存管理及料号编制。3.2原材料及配件仓库负责原材料及配件的储存管理及料号编制。3.3半成品仓库负责对已检验合格的半成品进行储存管理。3.4成品仓库负责对已检验合格的成品进行储存管理。3.5不良品库负责对不合格原材料、半成品、成品的储存管理。4、工作程序4.1 总要求：4.1.1办理入库手续应齐全，数量应清点准确，对于有外包装的物料，包装细数抽查比例不少于40%，贵重物料或现金采购物料应100%全点。4.1.2存放布局合理，做到物归其类，对已入库物品应做到防火、防盗、无损坏、无霉烂、无锈蚀、码放整齐，有明显的产品标识和检验状态标识，做到账、卡、物一致。4.1.3发放时应严格办理发放手续，做好先进先出，领料根据所需，必须经领导批准，对非易损坏件应以旧换新。4.1.4登账及时（8小时内），账目清晰，做到日清、月结，严格掌握好与车间及外协厂家的往来账。月底盘点清对账物，做到万无一失，发现问题及时上报解决。4.2 验收入库4.2.1 生产用料4.2.1.1定义：指直接用于加工产品的各类原材料，如钢材、铝材、配件、化工材料等。4.2.1.2物料到公司后，采购员应及时填写报检单，连同经过领导审批的采购申请单/合同、送货单一起交给原材料仓库，将货物卸到指定的“来料待检区”。4.2.1.3采购员于材料卸货后半小时内持报检单向质量部报检。4.2.1.4仓管员清点数量，核对采购申请单/合同、送料单、报检单等单据，其型号、规格、数量等信息应一致；在接到质量部检验报告单后，如物料合格，以上单据手续齐全，给予办理入库手续。仓管员要做到“四不入库”： 无本厂合格单的不入库；数量不符的不入库；物单不符的不入库、凭证手续不全的不入库。4.2.1.5对易腐烂变质的物料（如化工材料等），应检查生产日期、保质期，对无标识或标识不清的、过期的物料，不得入库。4.2.1.6对于数量不足的，应更改送货单，由采购员在更改项上签名，并及时通知供应商处理，得到供应商的确认签回，并重新填写报检单换回原报检单，仓库按修改后的数量入库。4.2.1.7让步接收品以良品入库。4.2.1.8选用品入库前选用和入库后上线挑选，参考不合格品控制程序。4.2.1.9对其他不合格物料，由采购部组织退换货或重新采购。4.2.2 非生产用料4.2.2.1定义：指不直接用于加工产品的各类物料，包括辅料、低耗、工具等。4.2.2.2该类物料不需要经过检验。4.2.2.3“三无”产品不得入库。4.2.2.4有采购申请单/合同、送料单，且各单据一致，数量清点无误后，即可办理入库。4.2.2.5入库物料应编卡入账，移至规定货位存放。4.2.3 物料验收与记账分开由不同的库管人员负责。4.3 物料的储存保管4.3.1根据物料不同类别、用途、形状、特点，物料存放应分库、分区进行，并做到“三清”、“二齐”、“四号定位”。即：“三清”：材料清、数量清、规格清。“二齐”：摆放整齐、库容整齐。“四号定位”：按库、架、层、位定位。4.3.2物料上下叠放应做到“上小下大，上轻下重”。4.3.3仓库应根据检验状态对生产用料设待检、合格、不合格、待处理区域并分区标识存放；对有追踪要求的物料，仓库应按要求在8小时内做好追踪标识。对不合格的物料，仓库在隔离的同时应督促采购部及时与供应商联系退换。4.3.4仓库应保持通风、干燥，进出方便，物料保管应做到“十不”、“三防”，即：“十不”：不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混。按物料保管要求，进行加垫、通风、清洗、干燥，对存放不当应及时改进。“三防”：作好防火、防水、防盗工作，应备有齐备的消防器材，并定期检查，确保其使用功效，对存在的隐患要及时整改。仓库消防设置布置图应张贴于醒目处。4.3.5危险化学品和易燃、易爆品要进入指定区域，要有专人保管并做好醒目标识。4.3.6对化学物品，易燃，易爆品必须遵守“三远离，一严禁”原则，即“远离水源，远离火源，远离电源，严禁混合堆放”。4.3.7对有质保期要求的物料，应在明显处标明生产日期与保质期限。4.3.8库管员应不定期对在库物料的存处状态进行检查，并特别观注有“有效期”的物料。如遇霉雨天气或天气突变等情况，应加大检查密度，如发现问题，应做好检查记录，报告相关部门，并及时报请质量部确认受损产物料情况，对确有问题的按不合格品控制程序处理。4.4 物料发放4.4.1领用人需要领用物料时，必须按要求填写领料单，明确材料名称、规格、数量、用途并由部门主管领导批准。4.4.2保管员按主管领导批准后的领料单及计划限额进行发料，物料发放应视生产需要，既发整又发零。4.4.3物料发放必须一料一单，所发物料必须与领料单相符，严禁白条领料。4.4.4仓库保管员在发料过程中，必须保证先进先出，对有保质期要求的物料，应按生产日期的先后发料。对所发物料应在8小时内及时消帐，并记录个人领用台账，以保持账、卡、物的一致。4.4.5现领用与首次领用相同工具类物料时，必须以旧换新，且型号、规格应与首次领用相同。4.5 回收报废4.5.1对生产用物料、半成品、成品在生产、转运过程中发现/产生的不合格品按不合格品控制程序处理。4.5.2对产线退回的或以旧换新的不能满足生产作业使用的辅料、工具、废旧电气等，由所属库房月末盘点，填写废旧物料处理单，经经主管领导审核后报资材部经理批准。4.5.3对需要报废的物料，仓库按不同规格种类登记，并将需要报废的物料、种类、规格、数量上报资材部部长，经确认后方可报废核销。4.5.4对于非正常损坏的物料，仓库应按领用时间长短及使用情况开出赔付单，由使用部门领导签字后报财务执行。4.6 清查盘点4.6.1保管员要经常性地对库存物料及账目进行清查，保持储备合理，避免影响生产使用。4.6.2生产部应按生产需要明确常用物料的最高与最低库存量，并将其报给资材部、采购部，以便仓库有效控制物料库存数量，当数量低于最低库存量时，应及时向采购部反馈。4.6.3保管员应坚持实地盘点法，月终进行全面盘点，盘点应做到账、卡、物一致，对账卡物不一致的要重新核实，并分析原因及时整改。4.6.4每月3日前必须将物料盘存表，上报资材部及副总级以上领导。4.7 死坏料管理4.7.1仓库于每月盘点后的五个工作日内，填写半年内未动用的死坏料明细表，明确物料名称、编码、数量、呆滞时间，以书面形式报资材部部长。4.7.2由资材部组织原申购/采购部核查呆滞原因，并提交财务部核算金额，形成死坏料处理单，明确处理方式，呈总经理批准后，相关部门按单处理死坏物料。4.8 半成品、成品的仓库管理4.8.1 半成品、成品的入库控制4.8.1.1半成品、成品经检验员检验合格后，在物料标签上注明物料号、数量、合格状态、放行日期、放行人员姓名或检验工号，并开具合格单。合格单一式三联，一联质量部留存，一联入库，做为入库及资材部核算的依据，第三联交给生产部进行部门内部统计。4.8.1.2入库人员持合格单送产品入库。4.8.1.3库管员查验产品标识与合格单，确认一致后给予入库，做好台账。4.8.2 成品的出库控制4.8.2.1销售部将发货单发至成品库，成品库接单备货。4.8.2.2发往博西华库房的产品，仓库发货员填写博西华提供的供应商送货单，将发货产品及所有周转物的信息填写完整，经驾驶员签字确认后予以发货。4.8.2.3发往其他地方的产品，填表写送货单。4.8.2.4本单一式四联：我方仓库、客户仓库、司机、门卫。驾驶员携第二、三两联将产品运至客户仓库后，在客户验收后，请客户在送货单上签字，并将第三联带回我方仓库，做为财务部核算销售额的依据。4.9 外协加工件的仓库管理4.9.1需要外协加工的零件或坯件需要外协加工时，需先到原材料库及配件库办理入库手续。4.9.2出库时业务员到仓库办理出库手续。仓库保管员必须对物、单数量清点核对，开出外协件加工单，做好往来账记录。4.9.2外协加工件返厂时，按生产用料报检、验收入库。不合格的按不合格品控制程序执行。4.10 工具的发放管理4.10.1各部门需要工具时，按照申请购买程序申请购买，小五金库房验收入库。4.10.2部门写领料单，经过部门